|
|
Objednávka |
82/2016
|
Posypová soľ
|
25,01 |
s DPH |
|
28.12.2016 |
REMPPOL Igor Poláčik |
|
16.01.2017 |
|
|
Objednávka |
81/2016
|
Nástenné mapy
|
463,90 |
s DPH |
|
27.12.2016 |
PUBLICOM s.r.o. |
|
16.01.2017 |
|
|
Objednávka |
79/2016
|
Výmena osvetlenia v ŠJ
|
1 755.16 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
František Majerník |
|
23.12.2016 |
|
|
Objednávka |
80/2016
|
Šatníková skriňa - ŠJ
|
174,96 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
metaloBox Slovakia, s.r.o. |
|
23.12.2016 |
|
|
Objednávka |
241/2016
|
Potraviny ŠJ
|
192,58 |
s DPH |
|
20.12.2016 |
Mária Dolnáková |
|
23.12.2016 |
|
|
Objednávka |
240/2016
|
Potraviny ŠJ
|
208,93 |
s DPH |
|
19.12.2016 |
MECKER, s.r.o. |
|
23.12.2016 |
|
|
Objednávka |
78B/2016
|
Pokládka podlahy
|
2 000.00 |
s DPH |
|
18.12.2016 |
Juraj Kamenčík |
|
16.01.2017 |
|
|
Objednávka |
239/2016
|
Potraviny ŠJ
|
206,24 |
s DPH |
|
16.12.2016 |
Mária Dolnáková |
|
23.12.2016 |
|
|
Objednávka |
73/2016
|
Interaktívne tabule, projektory
|
4 900,00 |
s DPH |
|
14.12.2016 |
PcProfi, s.r.o. |
|
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
72/2016
|
Držiak projektora
|
600,00 |
s DPH |
|
14.12.2016 |
4school s.r.o. |
|
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
71/2016
|
Elektromagnetický dverný otvárač
|
287,96 |
s DPH |
|
14.12.2016 |
RIŠO s.r.o. |
|
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
70/2016
|
Športové potreby
|
419,00 |
s DPH |
|
14.12.2016 |
Mevasport cz s.r.o., org. zložka Slovensko |
|
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
69/2016
|
Maliarska farba
|
28,80 |
s DPH |
|
14.12.2016 |
DELUMAR S.R.O. |
|
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
68/2016
|
Nábytok
|
555,00 |
s DPH |
|
14.12.2016 |
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
|
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
67B/2016
|
Tonery
|
123,43 |
s DPH |
|
13.12.2016 |
abiX, s.r.o. |
|
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
76/2016
|
Koberec
|
263,87 |
s DPH |
|
13.12.2016 |
JUTEX Slovakia, s.r.o. |
|
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
67A/2016
|
Tonery
|
392,40 |
s DPH |
|
13.12.2016 |
abiX, s.r.o. |
|
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
77/2016
|
Bezpečnostný projekt
|
312,00 |
s DPH |
|
13.12.2016 |
PK-Systems, s.r.o. |
|
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
75/2016
|
Maliarske farby
|
276,40 |
s DPH |
|
13.12.2016 |
Andrea Lapošová - FARBY LAKY |
|
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
78/2016
|
Koberec
|
95,08 |
s DPH |
|
13.12.2016 |
JUTEX Slovakia, s.r.o. |
|
23.12.2016 |
|
|
Objednávka |
73A/2016
|
Maliarske potreby
|
45,84 |
s DPH |
|
13.12.2016 |
Ing. Oto Sedláček |
|
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
66/2016
|
Maliarske farby
|
117,77 |
s DPH |
|
12.12.2016 |
PS Colours, s.r.o. |
|
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
67/2016
|
Plotový panel
|
2 704,80 |
s DPH |
|
12.12.2016 |
Pletiva s.r.o. |
|
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
238/2016
|
Potraviny ŠJ
|
288,81 |
s DPH |
|
12.12.2016 |
MECKER, s.r.o. |
|
23.12.2016 |
|
|
Objednávka |
237/2016
|
Potraviny ŠJ
|
58,42 |
s DPH |
|
12.12.2016 |
Pátek family, s.r.o. |
|
23.12.2016 |
|
|
Objednávka |
236/2016
|
Potraviny ŠJ
|
116,20 |
s DPH |
|
12.12.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
23.12.2016 |
|
|
Objednávka |
235/2016
|
Potraviny ŠJ
|
356,30 |
s DPH |
|
09.12.2016 |
Mária Dolnáková |
|
23.12.2016 |
|
|
Objednávka |
65/A/2016
|
Čistiace prostriedky
|
455,75 |
s DPH |
|
07.12.2016 |
REMPPOL Igor Poláčik |
|
14.12.2016 |
|
|
Objednávka |
234/2016
|
Potraviny ŠJ
|
90,30 |
s DPH |
|
07.12.2016 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
13.12.2016 |
|
|
Objednávka |
233/2016
|
Potraviny ŠJ
|
131,09 |
s DPH |
|
05.12.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
13.12.2016 |
|
|
Objednávka |
65B/2016
|
Montáž vstupného systému
|
321,60 |
s DPH |
|
05.12.2016 |
Altys, spol. s r.o. |
|
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
232/2016
|
Potraviny ŠJ
|
163,25 |
s DPH |
|
05.12.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
13.12.2016 |
|
|
Objednávka |
231/2016
|
Školské ovocie
|
46,00 |
s DPH |
|
05.12.2016 |
Fresco s.r.o. |
|
14.12.2016 |
|
|
Objednávka |
63/2016
|
Školské lavice
|
2 902,50 |
s DPH |
|
02.12.2016 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
14.12.2016 |
|
|
Objednávka |
64/2016
|
Žalúzie
|
483,34 |
s DPH |
|
02.12.2016 |
JUDr. Jaroslav Šusta, advokát |
|
14.12.2016 |
|
|
Objednávka |
65/5016
|
Maľovanie chodieb
|
30,00 |
s DPH |
|
02.12.2016 |
Juraj Kamenčík |
|
14.12.2016 |
|
|
Objednávka |
60A/2016
|
Skrinka s umývadlom
|
118,99 |
s DPH |
|
02.12.2016 |
Siko Bratislava |
|
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
60/2016
|
žalúzie - jedáleň
|
978,04 |
s DPH |
|
01.12.2016 |
JUDr. Jaroslav Šusta, advokát |
|
02.12.2016 |
|
|
Objednávka |
230/2016
|
Potraviny ŠJ
|
492,29 |
s DPH |
|
01.12.2016 |
Mária Dolnáková |
|
13.12.2016 |
|
|
Objednávka |
59/2016
|
prístup k infor.systému na realizáciu certifikovanej elektronickej aukcie - eAukcie v zmysle zákona o VO pre zákazku s názvom "Rekonštrukcia strechy telocvične - ZŠ Koperníkova ul. Hlohovec
|
90,00 |
s DPH |
|
01.12.2016 |
eBIZ Procurement s.r.o. |
|
02.12.2016 |
|
|
Objednávka |
61/2016
|
Oprava osvetlenia
|
65,00 |
s DPH |
|
01.12.2016 |
František Majerník |
|
14.12.2016 |
|
|
Objednávka |
229/2016
|
Potraviny ŠJ
|
363,38 |
s DPH |
|
01.12.2016 |
MECKER, s.r.o. |
|
13.12.2016 |
|
|
Objednávka |
62/A/2016
|
Sedacie vaky
|
480,66 |
s DPH |
|
01.12.2016 |
LEADE s.r.o. |
|
14.12.2016 |
|
|
Objednávka |
62/2016
|
Montáž osvetlenia
|
65,00 |
s DPH |
|
01.12.2016 |
František Majerník |
|
14.12.2016 |
|
|
Objednávka |
228/2016
|
Potraviny ŠJ
|
41,43 |
s DPH |
|
01.12.2016 |
Pátek family, s.r.o. |
|
14.12.2016 |
|
|
Objednávka |
227/2016
|
potraviny ŠJ
|
67,65 |
s DPH |
|
30.11.2016 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
226/2016
|
potraviny ŠJ
|
174,24 |
s DPH |
|
30.11.2016 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
57/2016
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2017
|
157,00 |
s DPH |
|
29.11.2016 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
56/2016
|
dlažba - ŠJ
|
1 069,06 |
s DPH |
|
29.11.2016 |
ERITAN spol. s r.o. |
|
02.12.2016 |
|
|
Objednávka |
58/2016
|
čist.prostr.-umývačka riadu
|
145,20 |
s DPH |
|
29.11.2016 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
02.12.2016 |
|
|
Objednávka |
225/2016
|
potraviny ŠJ
|
187,17 |
s DPH |
|
28.11.2016 |
MECKER, s.r.o. |
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
224/2016
|
potraviny ŠJ
|
394,59 |
s DPH |
|
25.11.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
223/2016
|
potraviny ŠJ
|
760,99 |
s DPH |
|
25.11.2016 |
Mária Dolnáková |
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
55/2016
|
náradie do TV - Proj.
|
2 256,00 |
s DPH |
|
25.11.2016 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
221/2016
|
potraviny ŠJ
|
98,57 |
s DPH |
|
23.11.2016 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
54/2016
|
čistiace prostr.
|
331,42 |
s DPH |
|
23.11.2016 |
Roland Ševčík |
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
mailová z 23.11.2016
|
rev.plynu v škol.bytoch
|
260,00 |
s DPH |
|
23.11.2016 |
Ľuboš Masarovič - KASKY |
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
mailová z 22.11.2016
|
aSc Rozvrhy 2017
|
63,00 |
s DPH |
|
22.11.2016 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
219/2016
|
potraviny ŠJ
|
42,04 |
s DPH |
|
21.11.2016 |
Pátek family, s.r.o. |
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
220/2016
|
potraviny ŠJ
|
167,35 |
s DPH |
|
21.11.2016 |
MECKER, s.r.o. |
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
218/2016
|
potraviny ŠJ
|
199,60 |
s DPH |
|
21.11.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
217/2016
|
potraviny ŠJ
|
530,39 |
s DPH |
|
18.11.2016 |
Mária Dolnáková |
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
mailová z 18.11.2016
|
občerstvenie T-5
|
11,62 |
s DPH |
|
18.11.2016 |
Rudolf Čerňan |
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
214/2016
|
potraviny ŠJ
|
39,98 |
s DPH |
|
14.11.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
215/2016
|
potraviny ŠJ
|
388,36 |
s DPH |
|
14.11.2016 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
216/2016
|
potraviny ŠJ
|
193,97 |
s DPH |
|
14.11.2016 |
MECKER, s.r.o. |
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
205/2016
|
potraviny ŠJ
|
126,09 |
s DPH |
|
11.11.2016 |
MECKER, s.r.o. |
|
18.11.2016 |
|
|
Objednávka |
213/2016
|
potraviny ŠJ
|
83,47 |
s DPH |
|
11.11.2016 |
Pátek family, s.r.o. |
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
153/2016
|
gastrozariadenie - škol. kuchyňa
|
0,00 |
s DPH |
|
11.11.2016 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
212/2016
|
potraviny ŠJ
|
202,10 |
s DPH |
|
10.11.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
18.11.2016 |
|
|
Objednávka |
211/2016
|
potraviny ŠJ
|
82,81 |
s DPH |
|
09.11.2016 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
18.11.2016 |
|
|
Objednávka |
210/2016
|
potraviny ŠJ
|
679,23 |
s DPH |
|
08.11.2016 |
Mária Dolnáková |
|
18.11.2016 |
|
|
Objednávka |
209/2016
|
potraviny ŠJ
|
165,52 |
s DPH |
|
07.11.2016 |
MECKER, s.r.o. |
|
18.11.2016 |
|
|
Objednávka |
208/2016
|
potraviny ŠJ
|
133,06 |
s DPH |
|
07.11.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
18.11.2016 |
|
|
Objednávka |
207/2016
|
potraviny ŠJ
|
84,16 |
s DPH |
|
03.11.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
18.11.2016 |
|
|
Objednávka |
206/2016
|
potraviny ŠJ
|
139,25 |
s DPH |
|
03.11.2016 |
Fresco s.r.o. |
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
203/2016
|
potraviny ŠJ
|
88,20 |
s DPH |
|
02.11.2016 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
18.11.2016 |
|
|
Objednávka |
202/2016
|
potraviny ŠJ
|
548,40 |
s DPH |
|
02.11.2016 |
Mária Dolnáková |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
204/2016
|
potraviny ŠJ
|
59,86 |
s DPH |
|
02.11.2016 |
Pátek family, s.r.o. |
|
18.11.2016 |
|
|
Objednávka |
201/2016
|
potraviny ŠJ
|
256,04 |
s DPH |
|
28.10.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
50/2016
|
nákup spotreb.mater.-uč. tech.výchova
|
36,42 |
s DPH |
|
27.10.2016 |
Ladislav Vykopal ELEKTROVYKOPAL |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
52/2016
|
kalibrácia teplomerov - ŠJ
|
122,00 |
s DPH |
|
27.10.2016 |
TFA SLOVAKIA, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
51/2016
|
revízia a prehliadka komínov a dymovodov
|
40,80 |
s DPH |
|
27.10.2016 |
OBI Centrum, spol. s r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
49/2016
|
predplatné časopisu Manažment školy v praxi
|
111,76 |
s DPH |
|
27.10.2016 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
48/2016
|
KP - podľa vl. výberu
|
10,20 |
s DPH |
|
26.10.2016 |
Papier centrum plus, spol. s r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
47/2016
|
aktualizácia a servis k programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
147/2016
|
aktualizácia a servis k programu ŠJ4 (11.2016-11.2017)
|
39,24 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
199/2016
|
potraviny ŠJ
|
13,75 |
s DPH |
|
24.10.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
198/2016
|
potraviny ŠJ
|
49,31 |
s DPH |
|
24.10.2016 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
197/2016
|
potraviny ŠJ
|
787,99 |
s DPH |
|
24.10.2016 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
200/2016
|
potraviny ŠJ
|
236,73 |
s DPH |
|
24.10.2016 |
MECKER, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
Zmluva |
Zmluva o poskytovaní stravovania
|
stravovanie pre deti a ZC MŠ, Kalinčiakova 1, Hlohovec
|
0,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania
|
21.10.2016 |
Základná škola |
|
25.10.2016 |
|
|
Objednávka |
196/2016
|
potraviny ŠJ
|
103,92 |
s DPH |
|
21.10.2016 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
195/2016
|
potraviny ŠJ
|
40,00 |
s DPH |
|
21.10.2016 |
Pátek family, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
194/2016
|
potraviny ŠJ
|
460,05 |
s DPH |
|
20.10.2016 |
Mária Dolnáková |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
193/2016
|
potraviny ŠJ
|
362,92 |
s DPH |
|
20.10.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
46/2016
|
odborná prehliadka výťahu - ŠJ
|
30,60 |
s DPH |
|
19.10.2016 |
Fojtášek Miroslav ALIMAX |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
45/2016
|
kanc.nábytok - ŠJ
|
290,70 |
s DPH |
|
19.10.2016 |
Oľga Fajnorová - KOVPOLEX |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
192/2016
|
potraviny ŠJ
|
265,18 |
s DPH |
|
17.10.2016 |
MECKER, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
190/2016
|
potraviny ŠJ
|
133,06 |
s DPH |
|
17.10.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Zmluva |
Nájomná zmluva
|
prenájom nebyt. priestorov pre MŠ
|
650,00 |
s DPH |
Nájomná zmluva
|
17.10.2016 |
Základná škola |
|
18.10.2016 |
|
|
Objednávka |
mailová zo 17.10.2016
|
žiarovky, neón.trubice - údržba
|
211,52 |
s DPH |
|
17.10.2016 |
BIBO elektro, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
191/2016
|
potraviny ŠJ
|
436,75 |
s DPH |
|
17.10.2016 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
189/2016
|
potraviny ŠJ
|
398,50 |
s DPH |
|
13.10.2016 |
Mária Dolnáková |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
187/2016
|
potraviny ŠJ
|
81,61 |
s DPH |
|
12.10.2016 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
188/2016
|
potraviny ŠJ
|
315,40 |
s DPH |
|
12.10.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
185/2016
|
potraviny ŠJ
|
41,59 |
s DPH |
|
11.10.2016 |
Pátek family, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
186/2016
|
potraviny ŠJ
|
147,19 |
s DPH |
|
11.10.2016 |
MECKER, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
182/2016
|
potraviny ŠJ
|
100,51 |
s DPH |
|
10.10.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
183/2016
|
potraviny ŠJ
|
93,85 |
s DPH |
|
10.10.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
184/2016
|
potraviny ŠJ
|
64,00 |
s DPH |
|
10.10.2016 |
Fresco s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
181/2016
|
potraviny ŠJ
|
568,83 |
s DPH |
|
07.10.2016 |
Mária Dolnáková |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
44/2016
|
obklad - ŠJ
|
875,52 |
s DPH |
|
06.10.2016 |
ERITAN spol. s r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
43/2016
|
predplatné PORADCA 2017
|
29,40 |
s DPH |
|
05.10.2016 |
PORADCA, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
180/2016
|
potraviny ŠJ
|
141,82 |
s DPH |
|
05.10.2016 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
mailová zo 4.10.2016
|
občerstvenie
|
25,33 |
s DPH |
|
04.10.2016 |
Ing. Jozef Smatana-BRATPEK |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
179/2016
|
potraviny ŠJ
|
177,59 |
s DPH |
|
03.10.2016 |
MECKER, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
177/2016
|
potraviny ŠJ
|
519,36 |
s DPH |
|
03.10.2016 |
Mária Dolnáková |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
178/2016
|
potraviny ŠJ
|
40,09 |
s DPH |
|
03.10.2016 |
Pátek family, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
mailová z 3.10.2016
|
občerstvenie - RŠ
|
17,68 |
s DPH |
|
03.10.2016 |
Rudolf Čerňan |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
42/2016
|
oprava senzor. snímača
|
28,91 |
s DPH |
|
30.09.2016 |
ElektroLIGHT s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
169/2016
|
potraviny ŠJ
|
95,60 |
s DPH |
|
30.09.2016 |
Pátek family, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
176/2016
|
potraviny ŠJ
|
140,66 |
s DPH |
|
29.09.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
175/2016
|
potraviny ŠJ
|
209,53 |
s DPH |
|
28.09.2016 |
Mária Dolnáková |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
174/2016
|
potraviny ŠJ
|
265,01 |
s DPH |
|
27.09.2016 |
MECKER, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Zmluva |
ZMLUVA o nájme č. 9/2016
|
prenájom TV
|
104,00 |
s DPH |
ZMLUVA o nájme č. 9/2016
|
27.09.2016 |
Miloš Halás |
|
06.10.2016 |
|
|
Objednávka |
173/2016
|
potraviny ŠJ
|
671,89 |
s DPH |
|
26.09.2016 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
41/2016
|
mlynček na mäso s prísluš. - ŠJ
|
90,90 |
s DPH |
|
26.09.2016 |
Peter Srnka-ELEKTRO-SLUŽBA |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
172/2016
|
potraviny ŠJ
|
553,54 |
s DPH |
|
23.09.2016 |
Mária Dolnáková |
|
05.02.2017 |
|
|
Zmluva |
Opcia na predĺženie zmluvy o jeden školský rok
|
školské mlieko - Brejky
|
0,00 |
s DPH |
Opcia na predĺženie zmluvy o jeden školský rok
|
23.09.2016 |
RAJO a.s. |
|
26.09.2016 |
|
|
Objednávka |
40/2016
|
drobné vybavenie do škol.kuchyne - riady
|
140,93 |
s DPH |
|
22.09.2016 |
Berndorf Sandrik s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
171/2016
|
potraviny ŠJ
|
144,01 |
s DPH |
|
22.09.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
170/2016
|
potraviny ŠJ
|
237,68 |
s DPH |
|
22.09.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
168/2016
|
potraviny ŠJ
|
243,89 |
s DPH |
|
21.09.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
167/2016
|
potraviny ŠJ
|
96,00 |
s DPH |
|
21.09.2016 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
05.02.2017 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2 k poistnej zmluve číslo 6581822965
|
úprava predmetnej zmluvy - sadzba (zmena počtu žiakov)
|
436,31 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k poistnej zmluve číslo 6581822965
|
19.09.2016 |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
|
20.09.2016 |
|
|
Objednávka |
166/2016
|
potraviny ŠJ
|
188,93 |
s DPH |
|
19.09.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
165/2016
|
potraviny ŠJ
|
85,29 |
s DPH |
|
19.09.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
mailová z 19.09.2016
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
308,80 |
s DPH |
|
19.09.2016 |
ROIN, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
164/2016
|
potraviny ŠJ
|
64,00 |
s DPH |
|
19.09.2016 |
Fresco s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
163/2016
|
potraviny ŠJ
|
183,40 |
s DPH |
|
16.09.2016 |
MECKER, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
162/2016
|
potraviny ŠJ
|
415,61 |
s DPH |
|
16.09.2016 |
Mária Dolnáková |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
39/2016
|
náhrady - mopy - 40 a 50 cm
|
33,05 |
s DPH |
|
14.09.2016 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Zmluva |
ZMLUVA o nájme č. 7/2016
|
prenájom nebyt.priestor - malá TV
|
270,00 |
s DPH |
ZMLUVA o nájme č. 7/2016
|
13.09.2016 |
Star Dance Company |
|
19.09.2016 |
|
|
Zmluva |
ZMLUVA o nájme č. 8/2016
|
nájom nebyt.priestorov
|
420,00 |
s DPH |
ZMLUVA o nájme č. 8/2016
|
13.09.2016 |
TI AGENCY, s.r.o. |
|
20.09.2016 |
|
|
Objednávka |
mailová z 13.09.2016
|
revízia elektr. strojov v škol.kuchyni
|
144,00 |
s DPH |
|
13.09.2016 |
Vrchovský, s.r.o. |
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
160/2016
|
potraviny ŠJ
|
303,74 |
s DPH |
|
12.09.2016 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
161/2016
|
potraviny ŠJ
|
40,18 |
s DPH |
|
12.09.2016 |
Pátek family, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Zmluva |
DODATOK č. 8
|
dohodnuté množstvo tepla pre rok 2017
|
0,00 |
s DPH |
DODATOK č. 8
|
12.09.2016 |
BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO HLOHOVEC, s.r.o. |
|
12.09.2016 |
|
|
Objednávka |
159/2016
|
potraviny ŠJ
|
460,08 |
s DPH |
|
09.09.2016 |
Mária Dolnáková |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
158/2016
|
potraviny ŠJ
|
193,40 |
s DPH |
|
08.09.2016 |
MECKER, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
156/2016
|
kur. mäso - ŠJ
|
93,59 |
s DPH |
|
08.09.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
157/2016
|
potraviny ŠJ
|
57,14 |
s DPH |
|
08.09.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
155/2016
|
bravč. a hov. mäso a mäs.výrobky
|
174,76 |
s DPH |
|
06.09.2016 |
MECKER, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
38/2016
|
prac. odevy a prac.čiapka pre kuch. ŠJ
|
73,47 |
s DPH |
|
06.09.2016 |
REMPPOL Igor Poláčik |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
36/2016
|
pracovné odevy a obuv - m+ž
|
261,80 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
REMPPOL Igor Poláčik |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
mailová z 05.09.2016
|
jedálne kupóny
|
425,04 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
151/2016
|
mrazená ryba - ŠJ
|
163,91 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
152/2016
|
potraviny ŠJ
|
100,43 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
153/2016
|
potraviny ŠJ
|
464,03 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
Mária Dolnáková |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
154/2016
|
potraviny ŠJ
|
34,10 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
Pátek family, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
150/2016
|
potraviny ŠJ
|
176,36 |
s DPH |
|
02.09.2016 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Zmluva |
ZMLUVA o nájme č. 6/2016
|
prenájom telocv.-karate
|
0,00 |
s DPH |
ZMLUVA o nájme č. 6/2016
|
31.08.2016 |
ŠK KARATE-DO-GOJU RYU |
|
13.09.2016 |
|
|
Objednávka |
35/2016
|
doplnenie siete LAN kb.TV
|
298,37 |
s DPH |
|
30.08.2016 |
Černušák Drahoslav |
|
05.02.2017 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o nájme č. 4/2016
|
prenájom nebyt.priestoru - bufet
|
750,00 |
s DPH |
Zmluva o nájme č. 4/2016
|
30.08.2016 |
Viliam Korec |
|
09.09.2016 |
|
|
Objednávka |
mailová z 30.08.2016
|
žiacka knižka - slov. hodnotenie
|
18,30 |
s DPH |
|
30.08.2016 |
MEGGY s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
149/2016
|
potraviny ŠJ
|
138,30 |
s DPH |
|
26.08.2016 |
Mária Dolnáková |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
148/2016
|
rôzne druhy mäsa a mäs.výrobky - ŠJ
|
103,57 |
s DPH |
|
26.08.2016 |
MECKER, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
147/2016
|
chlieb krájaný - ŠJ
|
25,17 |
s DPH |
|
26.08.2016 |
Pátek family, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2016000257/2016
|
Trojstretnutie miest HC-LV-TO 26.08.2016
stravovanie 115 osôb počas športového dňa
|
650,00 |
s DPH |
|
24.08.2016 |
Mesto Hlohovec - Mestský úrad |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
146/2016
|
potraviny ŠJ
|
387,77 |
s DPH |
|
24.08.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
145/2016
|
kuracie mäso - ŠJ
|
75,72 |
s DPH |
|
24.08.2016 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
144/2016
|
potraviny ŠJ
|
823,06 |
s DPH |
|
24.08.2016 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
mailová z 23.08.2016
|
ochrana osobných údajov
|
65,50 |
s DPH |
|
23.08.2016 |
AMSO.SK, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
34/2016
|
čistiace a školské potreby šk.r.: 2016/2017-doplnenie
|
90,65 |
s DPH |
|
23.08.2016 |
REMPPOL Igor Poláčik |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
33/2016
|
doplnenie prúd.chrániča do rozvádzača pri
počitač. miestnosti
|
110,90 |
s DPH |
|
22.08.2016 |
František Majerník |
|
05.02.2017 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o pôžičke č. 4608172132
|
O2 mobil a mesačný poplatok
|
218,00 |
s DPH |
Zmluva o pôžičke č. 4608172132
|
18.08.2016 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
22.08.2016 |
|
|
Zmluva |
ZMLUVA o nájme č. 3/2016
|
prenájom nebyt.priestorov - veľká TV
|
204,00 |
s DPH |
ZMLUVA o nájme č. 3/2016
|
17.08.2016 |
Martin Balla |
|
17.08.2016 |
|
|
Objednávka |
32/2016
|
oprava - krtkovanie upchatého vodovod.potrubia
- WC chlapci - pisoáry v budove školy
|
3 240,00 |
s DPH |
|
15.08.2016 |
MITES, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
mailová z 02.08.2016
|
pracovné odevy a obuv - upratovačky
|
282,84 |
s DPH |
|
02.08.2016 |
FERLUK s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
mailová z 28.07.2016
|
soľ tabletová - ŠJ
|
76,80 |
s DPH |
|
28.07.2016 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
31/2016
|
montáž žiarivk.svietidla pri okienku výdaja stravy - ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
14.07.2016 |
František Majerník |
|
05.02.2017 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy
|
Mestom Hlohovec vybudované priestory, ktoré sa budú využívať ako elokované pracovisko Materskej školy Kalinčiakova 1, Hlohovec - detské ihrisko je súčasťou elok.pracvoviska MŠ.
|
0,00 |
s DPH |
Zmluva o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy
|
14.07.2016 |
Materská škola Kalinčiakova |
|
14.07.2016 |
|
|
Objednávka |
29/2016
|
revízia plynových zariadení v ŠJ
|
80,00 |
s DPH |
|
11.07.2016 |
Martin Ščasný |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
mailová z 11.07.2016
|
bezprašné kriedy - šk.r.:2016/2017
|
69,90 |
s DPH |
|
11.07.2016 |
MULTIP SK, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
mailová z 11.07.2016
|
všeobecný materiál - KP ZŠ
|
374,89 |
s DPH |
|
11.07.2016 |
Michal Knotek PANDA MK |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
30/2016
|
oprava obkladu a dlažby a s tým práce spojené - školská kuchyňa
|
886,00 |
s DPH |
|
11.07.2016 |
Dušan Mesároš maliarske a natieračské práce |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
mailová z 06.07.2016
|
Regál light - zákl. a prídavná sekcia - 2 zostavy
|
290,40 |
s DPH |
|
06.07.2016 |
A J produkty, a.s., |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
mailová z 04.07.2016
|
poštový poukaz
|
69,00 |
s DPH |
|
04.07.2016 |
Vojtech Moravčík - VM-print |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
mailová z 04.07.2016
|
občerstvenie - RŠ
|
14,40 |
s DPH |
|
04.07.2016 |
Rudolf Čerňan |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
26/2016
|
vozík upratovací CLAROL 2x17 L vrátane príslušenstva
|
172,05 |
s DPH |
|
29.06.2016 |
MITECH SLOVAKIA s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
27/2016
|
prvotné overenie - váhy triedy presnosti do 20 kg vrátane - ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
|
29.06.2016 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
mailová z 29.06.2016
|
Office 365 Online pre ZC školy
|
1 870,50 |
s DPH |
|
29.06.2016 |
PcProfi, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o spolupráci a Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle OZ
|
program Školské ovocie - ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
Zmluva o spolupráci a Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle OZ
|
27.06.2016 |
Fresco s.r.o. |
|
28.06.2016 |
|
|
Objednávka |
25/2016
|
brožúra - person.riadenie - jún 16
|
42,55 |
s DPH |
|
22.06.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
22/2016
|
tyčinky syrové pri príležitosti slávnostného
ukončenia šk.r.: 2015/2016
|
15,00 |
s DPH |
|
20.06.2016 |
Ing. Jozef Smatana-BRATPEK |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
23/2016
|
revízia elektr. zariadenia (elektroinštal., bleskozvody) celej ZŠ
|
37,94 |
s DPH |
|
20.06.2016 |
BCF s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
mailová z 20.06.2016 - upresnená 29.06.2016
|
slávnost.ukončenie šk.r.: 2015/2016 - ZC školy - SF
|
619,20 |
s DPH |
|
20.06.2016 |
Stofing, spol. s r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
21/2016
|
kalibrácia váhy do 20 kg - ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
16.06.2016 |
VAMONT, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
21/2016
|
kalibrácia váhy do 20 kg - ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
16.06.2016 |
VAMONT, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o obstaraní školy v prírode
|
Areál Zdravia - Jedľové Kostoľany
|
3 240.00 |
s DPH |
Zmluva o obstaraní školy v prírode
|
10.06.2016 |
ZLATÝ KOMPAS - cestuj časom MARTIN KURUC |
|
17.06.2016 |
|
|
Objednávka |
20a/2016
|
autobusová preprava - Škola v prírode šk.r.: 2015/2016
Hlohovec - Jedľové Kostoľany
|
36,00 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
Roman Opeta ROSI tour Autobusová doprava |
|
05.02.2017 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dodávke tovaru
|
potraviny pre ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
Zmluva o dodávke tovaru
|
08.06.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
10.06.2016 |
|
|
Objednávka |
20/2016
|
kancel.potreby - ŠJ
|
234,40 |
s DPH |
|
03.06.2016 |
Michal Knotek PANDA MK |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
18/2016
|
Počítač a monitor - ŠJ
|
360,00 |
s DPH |
|
01.06.2016 |
Šimon Batík - FasterComp |
|
05.02.2017 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov
|
pravidelná dodávka pekár.výrobkov - ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov
|
01.06.2016 |
Pátek family, s.r.o. |
|
07.06.2016 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva - rámcová č. 132/2016
|
dodanie tovaru pre ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
Kúpna zmluva - rámcová č. 132/2016
|
01.06.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
21.06.2016 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dodávke tovaru
|
tovar pre ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
Zmluva o dodávke tovaru
|
01.06.2016 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
21.06.2016 |
|
|
Objednávka |
19/2016
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
941,34 |
s DPH |
|
01.06.2016 |
REMPPOL Igor Poláčik |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
mailová z 31.05.2016
|
plotostrih STIGA SHT 600
|
83,00 |
s DPH |
|
31.05.2016 |
Marián Šupa |
|
05.02.2017 |
|
|
Zmluva |
Dodávateľská zmluva
|
potravinársky , drogist. prípadne iný tovar - ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
Dodávateľská zmluva
|
30.05.2016 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
30.05.2016 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dodávke tovaru
|
dodávka potravinárskeho tovaru - ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
Zmluva o dodávke tovaru
|
26.05.2016 |
Mária Dolnáková |
|
30.05.2016 |
|
|
Objednávka |
mailová z 24.05.2016
|
oprava plast.dverí - hl.vchod spodný do školy - havária
|
180,50 |
s DPH |
|
24.05.2016 |
Ľubomír Vrtík - Plastové okná |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
17/2016
|
multifunkčné zariad.- HP LJ ŠJ
|
235,40 |
s DPH |
|
19.05.2016 |
center.sk, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
16/2016
|
revízia elektr.spotrebičov a elektr.ruč.náradia - ZŠ
|
719,00 |
s DPH |
|
19.05.2016 |
Ing. Juraj Hubert |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
mailová
|
zariadenia ŠJ
|
869,17 |
s DPH |
|
17.05.2016 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
mailová
|
kanc.+ škol.potreby
|
108,50 |
s DPH |
|
16.05.2016 |
Michal Knotek PANDA MK |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
15/2016
|
celotieniace žalúzie
|
587,87 |
s DPH |
|
13.05.2016 |
JUDr. Jaroslav Šusta, advokát |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
mailová z 11.05.2016
|
jedálne kupóny
|
1 165,50 |
s DPH |
|
11.05.2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
14a/2016
|
dodávka a montáž ochran.sietí do malej TV
|
229,00 |
s DPH |
|
10.05.2016 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
14/2016
|
čistiace prostr. - vlastný výber
|
189,56 |
s DPH |
|
09.05.2016 |
REMPPOL Igor Poláčik |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
13/2016
|
prehliadka - revízia telocv.náradia
|
225,60 |
s DPH |
|
04.05.2016 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
mailová z 02.05.2016
|
údržba IT, tonery
|
51,00 |
s DPH |
|
02.05.2016 |
center.sk, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o nájme č. 2/2016
|
nájom nebyt.priestorov-telocvičňa
|
72,00 |
s DPH |
Zmluva o nájme č. 2/2016
|
26.04.2016 |
Miloš Halás |
|
03.05.2016 |
|
|
Objednávka |
mailová z 21.04.2016
|
školenie Algoritmizácia a štruktúry
|
10,00 |
s DPH |
|
21.04.2016 |
Akadémia Alexandra s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
obj. z 19.04.2016 - poštou
|
tlačivá
|
46,76 |
s DPH |
|
19.04.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
12.16
|
pravidelný servis has.prístrojov a hydrantov
|
476,90 |
s DPH |
|
18.04.2016 |
monte pbs s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
10.16
|
brúsenie strúhadiel a prísluš. na krájanie - ŠJ
|
85,00 |
s DPH |
|
15.04.2016 |
Igor Daniel |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
11.16
|
servis kopír.zariadenia KONICA MINOLTA - 2x
|
299,86 |
s DPH |
|
15.04.2016 |
Robert Funfálek RF SERVICE |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
mailová z 04.04.2016
|
občerstvenie Testovanie 9/2016
|
17,39 |
s DPH |
|
06.04.2016 |
Rudolf Čerňan |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
9.16
|
Personálne riadenie - Marec 2016
|
42,55 |
s DPH |
|
30.03.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
mailová z 23.03.2016
|
posedenie ku Dňu učiteľov
|
23,10 |
s DPH |
|
23.03.2016 |
Mária Tomanová |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
8.16
|
pohostenie ku Dňu učiteľov
|
0,00 |
s DPH |
|
22.03.2016 |
M. Vičanová s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
7.16
|
posedenie ku Dňu učiteľov
|
0,00 |
s DPH |
|
22.03.2016 |
Róbert Struk |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
6.16
|
výmena stykača - opravy a údržba el.zar.
|
65,00 |
s DPH |
|
22.03.2016 |
František Majerník |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
5.16
|
korková tabuľa
|
0,00 |
s DPH |
|
22.03.2016 |
Michal Knotek PANDA MK |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
4.16
|
koberec Valdez 90x150-TV
|
59,80 |
s DPH |
|
17.03.2016 |
JUTEX Slovakia, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
mailová
|
tonery
|
199,44 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
center.sk, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
mailová z 15.02.2016
|
krieda biela bezprašná
|
55,50 |
s DPH |
|
15.02.2016 |
MULTIP SK, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2.16
|
oprava výťahu - ŠJ
|
31,80 |
s DPH |
|
12.02.2016 |
Fojtášek Miroslav ALIMAX |
|
05.02.2017 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o nájme č. 1/2016
|
prenájom nebyt.priestor-herňa
|
792,00 |
s DPH |
Zmluva o nájme č. 1/2016
|
18.01.2016 |
TI AGENCY, s.r.o. |
|
08.02.2016 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva
|
knihy
|
197,82 |
s DPH |
Darovacia zmluva
|
31.12.2015 |
Rodičovské združenie pri ZŠ Hlohovec |
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
mailová z 22.12.2015
|
školský nábytok
skrinka s nabíjaním na tablety
|
6 897,00 |
s DPH |
|
22.12.2015 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
85/2015
|
oprava dlažby a obkladov v priestoroch škol.kuchyne
|
785,69 |
s DPH |
|
21.12.2015 |
Erik Nagy |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
84/2015
|
čistiace prostriedky (navýšenie na základe rekonštrukcie priestorov školy na MŠ)
|
256,85 |
s DPH |
|
21.12.2015 |
TETA Drogéria - F.A.M. Matilda Vachová |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
mailová z 18.12.2015
|
žiarovky a neóny
|
196,18 |
s DPH |
|
18.12.2015 |
BIBO elektro, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 3 k Zmluve o dobere a likvidácii biolog.rozložit.kuch.odpadu
|
likvidácia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
|
0,00 |
s DPH |
Dodatok č. 3 k Zmluve o dobere a likvidácii biolog.rozložit.kuch.odpadu
|
17.12.2015 |
BP AGRO - CENTRUM spol. s r.o. |
|
29.12.2015 |
|
|
Objednávka |
83/2015
|
pravidelný servis kosačky
|
53,65 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
Mountfield SK, s.r.o |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
82/2015
|
položenie podlahy zbor., zástupcovňa,špec.ped.
vrátane materiálu
|
2 592,18 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
Martin Začko Zak design |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
mailová zo 16.-17.12.2015
|
kancelár.potreby
|
371,78 |
s DPH |
|
16.12.2015 |
Michal Knotek PANDA MK |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
mailová z 15.12.2015
|
tonery a cartridge do tlačiarní školy
|
996,70 |
s DPH |
|
15.12.2015 |
center.sk, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
mailová z 15.12.2015
|
skrinka a hasiaci prístroj
|
79,33 |
s DPH |
|
15.12.2015 |
monte pbs s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
mailová z 15.12.2015
|
ohrievač spolu s batériou (uprat.ZŠ)
|
135,00 |
s DPH |
|
15.12.2015 |
Pažitný Peter FITTER |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
81/2015
|
tovar na zákl. CP č. 000008/15
(tovar na údržbu ZŠ)
|
524,41 |
s DPH |
|
15.12.2015 |
COMSIT Leopoldov, spol. s r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva č. 2/2015
|
predmety od RZ pri ZŠ
|
183,62 |
s DPH |
Darovacia zmluva č. 2/2015
|
14.12.2015 |
Rodičovské združenie pri ZŠ Hlohovec |
|
25.01.2016 |
|
|
Objednávka |
80/2015
|
odborná prehliadka plynových zariadení kuchyne
|
175,00 |
s DPH |
|
11.12.2015 |
Ľuboš Masarovič - KASKY |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
mailová z 10.12.2015
|
PC s monitorom
|
536,04 |
s DPH |
|
10.12.2015 |
center.sk, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
79/2015
|
vysávače + filtre
|
247,48 |
s DPH |
|
10.12.2015 |
PLANEO Elektro Hlohovec |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
78/2015
|
nákup pohárov pre ŠJ
|
126,72 |
s DPH |
|
09.12.2015 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
77/2015
|
montáž plyn.panvy
|
89,03 |
s DPH |
|
03.12.2015 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
76/2015
|
KP - ŠKD
|
503,15 |
s DPH |
|
03.12.2015 |
Michal Knotek PANDA MK |
|
05.02.2017 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o bezodplat.prevode majetku štátu č. 852/2015
|
Projekt: "Moderné vzdelávanie ..."
|
2 201.28 |
s DPH |
Zmluva o bezodplat.prevode majetku štátu č. 852/2015
|
03.12.2015 |
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky |
|
08.12.2015 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o poskyt.verejných služieb - č.9912656939
|
telefónna linka
|
19,99 |
s DPH |
Zmluva o poskyt.verejných služieb - č.9912656939
|
02.12.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
08.12.2015 |
|
|
Objednávka |
75/2015
|
čistiace prostr. a materiál
|
116,81 |
s DPH |
|
01.12.2015 |
Double N - ROIN, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
74/2015
|
oprava výťahu po revízii - ŠJ
|
39,60 |
s DPH |
|
27.11.2015 |
Fojtášek Miroslav ALIMAX |
|
05.02.2017 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 4/NP/80/2015 o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
NP: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno - patologických javov v školskom prostredí
|
2 440.61 |
s DPH |
Zmluva č. 4/NP/80/2015 o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
23.11.2015 |
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
|
29.12.2015 |
|
|
Objednávka |
72/2015
|
plynová panva 80L - ŠJ
|
2 894,00 |
s DPH |
|
20.11.2015 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
73/2015
|
prac.oblečenie a obuv - ŠJ
|
53,40 |
s DPH |
|
20.11.2015 |
FERLUK s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
70/2015
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
44,80 |
s DPH |
|
19.11.2015 |
REMPPOL Igor Poláčik |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
71/2015
|
Dokumentácia ZŠ - nov.15
Regionálne školstvo a právo - nov.15
Manažment školy - nov.15
|
138,25 |
s DPH |
|
19.11.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
mailová z 09.11.2015
|
Účtovné súvsťaž.v samospráve od 01.01.2016
|
25,00 |
s DPH |
|
09.11.2015 |
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
69/2015
|
čistiace prostriedky - ZŠ
|
337,88 |
s DPH |
|
02.11.2015 |
TETA Drogéria - F.A.M. Matilda Vachová |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
68/2015
|
čistiace prostriedky podľa vlastného výberu a potrieb
|
94,57 |
s DPH |
|
02.11.2015 |
REMPPOL Igor Poláčik |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
65/2015
|
odborný mesačník PaM
|
58,00 |
s DPH |
|
29.10.2015 |
PORADCA, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
66/2015
|
vysekanie pôvod.podlahy a obkladu a položenie novej - ŠJ
|
2 100,00 |
s DPH |
|
29.10.2015 |
Erik Nagy |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
67/2015
|
revízia a prehliadka komínov a dymovodov - ŠJ
|
40,80 |
s DPH |
|
29.10.2015 |
OBI Centrum, spol. s r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
64/2015
|
dlažba a materiál potrebný na položenie dlažby - ŠJ
|
520,94 |
s DPH |
|
27.10.2015 |
ERITAN spol. s r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
63/2015
|
publikácia Personálne riadenie-okt.15
|
42,55 |
s DPH |
|
26.10.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
62/2015
|
čistiace prostriedky-umývačka riadu - ŠJ
|
137,98 |
s DPH |
|
25.10.2015 |
Vladimír Reguly IBIS SERVICE |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
mailová z 22.10.2015
|
materiál na údržbu školy (sociálne priestory)
|
54,25 |
s DPH |
|
22.10.2015 |
Pažitný Peter FITTER |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
zo systému aScAgenda
|
aSc Rozvrhy 2016
|
63,00 |
s DPH |
|
20.10.2015 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
60/2015
|
výlevka - KŠJ
|
292,82 |
s DPH |
|
20.10.2015 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
59/2015
|
Právny kuriér pre školy
(ročné predplatné)
|
119,00 |
s DPH |
|
19.10.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Zmluva |
ZMLUVA o spolupráci... spotreba ovocia a zeleniny
|
operač.program VZDELÁVANIE
|
0,00 |
s DPH |
ZMLUVA o spolupráci... spotreba ovocia a zeleniny
|
14.10.2015 |
Štátny pedagogický ústav |
|
04.11.2015 |
|
|
Objednávka |
58/2015
|
kancel.papier
|
150,07 |
s DPH |
|
12.10.2015 |
Michal Knotek PANDA MK |
|
05.02.2017 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k NP "Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ...č.PV - 482/2014
|
rozvoj prac.zručností a práca s talentami
|
0,00 |
s DPH |
Dodatok č. 1 k NP "Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ...č.PV - 482/2014
|
08.10.2015 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
|
11.11.2015 |
|
|
Objednávka |
57/2015
|
vybavenie učebne techniky
|
182,30 |
s DPH |
|
06.10.2015 |
REMPPOL Igor Poláčik |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
56/2015
|
publik.Administr.a hospodárenie školy
|
70,55 |
s DPH |
|
05.10.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
54/2015
|
odborná prehliadka výťahu podľa STN 274002
|
30,60 |
s DPH |
|
05.10.2015 |
Fojtášek Miroslav ALIMAX |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
55/2015
|
publik.Manažment školy-sept.15
|
41,99 |
s DPH |
|
05.10.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
53/2015
|
HDD WD RED 2,5 750 GB - údrž.VT
|
55,00 |
s DPH |
|
01.10.2015 |
Šimon Batík - FasterComp |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
53a/2015
|
kancelárske a školské potreby
|
143,89 |
s DPH |
|
01.10.2015 |
Michal Knotek PANDA MK |
|
05.02.2017 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o nájme č. 8/2015
|
prenájom priestorov
|
396,00 |
s DPH |
Zmluva o nájme č. 8/2015
|
28.09.2015 |
TI AGENCY, s.r.o. |
|
15.10.2015 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
|
divadel.predstav.Mr.Wolf and three little pigsAmerican Dream
|
484,00 |
s DPH |
Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
|
25.09.2015 |
Divadelné centrum |
|
05.10.2015 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve číslo 6581822965
|
zvýšenie poistného (celkový počet detí sa zvyšuje o 2)
|
2,36 |
s DPH |
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve číslo 6581822965
|
22.09.2015 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Agentúra Trenčín |
|
05.10.2015 |
|
|
Objednávka |
52/2015
|
čistiace prostriedky-ŠJ
|
283,42 |
s DPH |
|
18.09.2015 |
Double N - ROIN, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
51/2015
|
kanc.potreby - ŠJ
|
173,63 |
s DPH |
|
18.09.2015 |
Michal Knotek PANDA MK |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
50/2015
|
čistiace prostr.-ŠJ
|
612,56 |
s DPH |
|
18.09.2015 |
REMPPOL Igor Poláčik |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
49/2015
|
tovar podľa vlastného výberu - ŠJ
|
439,02 |
s DPH |
|
16.09.2015 |
A-Z veľkoobchod, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
mailová z 11.09.2015
|
tonery
|
268,30 |
s DPH |
|
11.09.2015 |
center.sk, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
48/2015
|
prac.odevy a obuv
|
151,00 |
s DPH |
|
10.09.2015 |
REMPPOL Igor Poláčik |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
47/2015
|
hlinák.roleta elektrická - GO - ŠJ
|
420,00 |
s DPH |
|
10.09.2015 |
JUDr. Jaroslav Šusta, advokát |
|
05.02.2017 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o nájme č. 7/2015
|
užív.nebyt.priestoru - herne - stol.tenis
|
1 200.00 |
s DPH |
Zmluva o nájme č. 7/2015
|
07.09.2015 |
Klub stolného tenisu Zentiva Hlohovec |
|
16.09.2015 |
|
|
Objednávka |
mailová z 06.09.2015
|
materiál pre ŠKD
|
373,21 |
s DPH |
|
06.09.2015 |
Alza.cz a.s. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
46/2015
|
predplat.čas.Manažment školy v praxi - r. 2016
|
111,74 |
s DPH |
|
04.09.2015 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
45/2015
|
publikácia Reg.školstvo a právo
|
91,10 |
s DPH |
|
03.09.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
44/2015
|
tovar podľa vlast.výberu - ŠKD
|
129,23 |
s DPH |
|
03.09.2015 |
Michal Knotek PANDA MK |
|
05.02.2017 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o nájme č. 6/2015
|
školský bufet
|
750,00 |
s DPH |
Zmluva o nájme č. 6/2015
|
02.09.2015 |
Viliam Korec |
|
16.09.2015 |
|
|
Objednávka |
43/2015
|
oprava vodovod.potrubia-havarijný stav
|
1 697,80 |
s DPH |
|
28.08.2015 |
MITES, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
mailová z 27.08.2015
|
prac.obuv a odevy - upratovačky
|
283,80 |
s DPH |
|
27.08.2015 |
FERLUK s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
26.8.2015
|
žiacka knižka I.roč.
|
14,40 |
s DPH |
|
26.08.2015 |
MEGGY s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
mailová z 26.08.23015
|
prac.odev-uprat.
|
37,00 |
s DPH |
|
26.08.2015 |
Gabriela Urminská - GATEX |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
42/2015
|
publikácia Personálne riadenie
|
91,10 |
s DPH |
|
25.08.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
41/2015
|
servis plynových spotrebičov - ŠJ
|
134,25 |
s DPH |
|
24.08.2015 |
Macko Vladimír JAZ SERVIS |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
39/2015
|
oprava-výmena radiatorov - havarijný stav
|
0,00 |
s DPH |
|
21.08.2015 |
INŠTALUX |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
40/2015
|
poštové poukazy RI zelené - ŠJ
|
46,00 |
s DPH |
|
21.08.2015 |
Vojtech Moravčík - VM-print |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
38/2015
|
lokalizácia úniku vody na základe
havarijného stavu vodovodného potrubia
|
0,00 |
s DPH |
|
20.08.2015 |
Jakub Regner - J.R. Machinery |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
mailová z 20.08.2015
|
školské a čistiace potreby
|
203,59 |
s DPH |
|
20.08.2015 |
REMPPOL Igor Poláčik |
|
05.02.2017 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 7 ku KZ
|
dodávka tepla a tepelnej energie, teplá úžit.voda
|
0,00 |
s DPH |
Dodatok č. 7 ku KZ
|
20.08.2015 |
BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO HLOHOVEC, s.r.o. |
|
25.08.2015 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o poskytovaní servisných služieb
|
údržba počítač.siete školy
|
110,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní servisných služieb
|
20.08.2015 |
Šimon Batík - FasterComp |
|
25.08.2015 |
|
|
Objednávka |
mailová z 23.07.2015
|
škol.a čistiace potreby
|
0,00 |
s DPH |
|
23.07.2015 |
REMPPOL Igor Poláčik |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
mailová z 20.06.2015
|
kanc. a škol.potreby - šk.r.:2015/2016
|
147,70 |
s DPH |
|
20.07.2015 |
Michal Knotek PANDA MK |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
35/2015
|
kontajner-odvoz odpadu a jeho likvidácia
|
172,63 |
s DPH |
|
09.07.2015 |
A.S.A. Hlohovec, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
36/2015
|
dlažba + Zflex, špár.hmota
|
428,52 |
s DPH |
|
09.07.2015 |
ERITAN spol. s r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
37/2015
|
úprava počítač.siete - internet - etapy
|
995,15 |
s DPH |
|
09.07.2015 |
Černušák Drahoslav |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
34/2015
|
podložka pod stoličky kanc.
|
0,00 |
s DPH |
|
06.07.2015 |
Martin Začko Zak design |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
33/2015
|
školenie v zmysle zákona - kuchárky ŠJ
|
45,00 |
s DPH |
|
25.06.2015 |
Ing. Jela HLOŽKOVÁ - S.I.P. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
30/2015
|
prac.odevy a obuv - ZC ŠJ
|
187,08 |
s DPH |
|
23.06.2015 |
FERLUK s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
31/2015
|
publik. Regionálne školstvo a právo - ZD jún2015
|
73,55 |
s DPH |
|
23.06.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
32/2015
|
publik. Manažment školy - jún 2015
|
41,35 |
s DPH |
|
23.06.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
29/2015
|
predplatné PORADCA 2016
|
29,40 |
s DPH |
|
22.06.2015 |
PORADCA, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
mailová z 19.06.2015
|
zákusky (slávnost.ukonč.šk.r.: 2014/2015)
|
43,50 |
s DPH |
|
19.06.2015 |
Olajos dezerty s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
26/2015
|
slané pečivo - slávnost.ukonč.šk.r.: 2014/2015
|
24,00 |
s DPH |
|
17.06.2015 |
Ing. Jozef Smatana-BRATPEK |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
27/2015
|
posedenie pri príl.ukonč.šk.r.: 2014/2015
|
655,50 |
s DPH |
|
17.06.2015 |
Róbert Struk |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
25/2015
|
pitný režim (posedenie k slávnost.ukonč.šk.r.2014/15)
|
31,14 |
s DPH |
|
15.06.2015 |
Mária Tomanová |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
24/2015
|
ČP podľa vlastného výberu
|
62,63 |
s DPH |
|
12.06.2015 |
TETA Drogéria - F.A.M. Matilda Vachová |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
22/2015
|
Dokumentácia ZŠ - Jún 2015
|
46,70 |
s DPH |
|
09.06.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
23/2015
|
oprava a výmena radiátorov v TV
|
1 244,64 |
s DPH |
|
09.06.2015 |
INŠTALUX |
|
05.02.2017 |
|
|
Zmluva |
RZ č. 2015_2169 a ČZ k RZ č. 2015/2170
|
riešenie na manažment tabletov Samsung School
|
25,20 |
s DPH |
RZ č. 2015_2169 a ČZ k RZ č. 2015/2170
|
08.06.2015 |
DATALAN, a.s. |
|
19.06.2015 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o poskyt.verejných služieb - č.9912038209
|
telefónne poplatky
|
19,99 |
s DPH |
Zmluva o poskyt.verejných služieb - č.9912038209
|
08.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
11.06.2015 |
|
|
Objednávka |
20/2015
|
montáž projektora a práce s tým spojené+ drobné úpravy
|
127,40 |
s DPH |
|
04.06.2015 |
František Majerník |
|
05.02.2017 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2 k Zmuve o dodávke elektriny
|
dodávka elektriny
|
0,00 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k Zmuve o dodávke elektriny
|
04.06.2015 |
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. |
|
11.06.2015 |
|
|
Objednávka |
21/2015
|
oprava elektr.umýv., el. rúry - 2 ks
|
106,86 |
s DPH |
|
01.06.2015 |
Macko Vladimír JAZ SERVIS |
|
05.02.2017 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov číslo: 2015_MPC_AMG_BA_TT_426
|
didaktické prostriedky na výučbu AJ
|
14 859.96 |
s DPH |
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov číslo: 2015_MPC_AMG_BA_TT_426
|
25.05.2015 |
Metodicko-pedagogické centrum |
|
05.10.2015 |
|
|
Objednávka |
mailová z 25.05.2015
|
oprava kopírky Konica Minolta bizhub 211
|
141,96 |
s DPH |
|
25.05.2015 |
AF SERVICE, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o zvýšení kvalif.učiteľov telesnej a športovej výchovy
|
vzdeláv. na Projekte č. OPV/K/NP/2012-5 (sada didakt.pomôcok)
|
468,71 |
s DPH |
Zmluva o zvýšení kvalif.učiteľov telesnej a športovej výchovy
|
20.05.2015 |
Národné športové centrum |
|
15.05.2015 |
|
|
Objednávka |
mailová z 11.05.2015
|
dvere biele ľavé
|
156,00 |
s DPH |
|
11.05.2015 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
18/2015
|
čistiace prostriedky
|
195,83 |
s DPH |
|
04.05.2015 |
TETA Drogéria - F.A.M. Matilda Vachová |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
19/2015
|
pánty a výmena - notebook Lenovo
|
52,00 |
s DPH |
|
04.05.2015 |
center.sk, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
16/2015
|
revízia el.spotrebičov, a elektr. ruč.náradia
|
606,00 |
s DPH |
|
28.04.2015 |
Ing. Juraj Hubert |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
17/2015
|
pravidelná roč.kontrola has.prístr. a pož.vodovodu
|
386,16 |
s DPH |
|
28.04.2015 |
monte pbs s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
15/2015
|
kanc.potreby
|
69,00 |
s DPH |
|
27.04.2015 |
Papier centrum plus, spol. s r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
mailová z 20.04.2015
|
občerstvenie
|
23,47 |
s DPH |
|
21.04.2015 |
Olajos dezerty s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
mailová z 21.04.2015
|
tonery do tlačiarní
|
588,38 |
s DPH |
|
21.04.2015 |
DRUCKER s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
mailová z 20.04.2015
|
občerstvenie
|
38,40 |
s DPH |
|
20.04.2015 |
Rudolf Čerňan |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
13/2015
|
pitný režim
|
25,14 |
s DPH |
|
20.04.2015 |
Mária Tomanová |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
14/2015
|
slané pečivo
|
10,50 |
s DPH |
|
20.04.2015 |
Ing. Jozef Smatana-BRATPEK |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
12.15
|
čistiace prostr. - ŠJ
|
45,60 |
s DPH |
|
15.04.2015 |
Ing. Mária Majerská - ANEX |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
11.15
|
odborná prehliadka výťahu podľa STN 274002
|
30,60 |
s DPH |
|
09.04.2015 |
Fojtášek Miroslav ALIMAX |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
10.15
|
služba OPTIMUM (29.4.2015 - 28.4.2016
|
49,10 |
s DPH |
|
08.04.2015 |
WebHouse, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o nájme č. 5/2015
|
nájom nebytových priestorov - TV
|
156,00 |
s DPH |
Zmluva o nájme č. 5/2015
|
01.04.2015 |
Martin Balla |
|
13.04.2015 |
|
|
Objednávka |
9.15
|
čistenie el. umývačky - ŠJ
|
134,35 |
s DPH |
|
11.03.2015 |
Macko Vladimír JAZ SERVIS |
|
05.02.2017 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
darov.zmluva - SET špeciál
|
189,00 |
s DPH |
1.15
|
09.03.2015 |
Rodičovské združenie pri ZŠ Hlohovec |
|
13.04.2015 |
|
|
Objednávka |
8.15
|
oprava elektrozariad. v kanc. ved.ŠJ
|
152,98 |
s DPH |
|
02.03.2015 |
František Majerník |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
mailová z 26.02.2015
|
čistiace prostriedky
|
105,55 |
s DPH |
|
26.02.2015 |
DORMITORIO, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
7.15
|
publikácia Manažment školy - ZD
|
42,00 |
s DPH |
|
23.02.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
6.15
|
tovar podľa vlast. výberu - ŠKD
|
300,06 |
s DPH |
|
16.02.2015 |
Michal Knotek PANDA MK |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
5.15
|
skriňa chlad. LB 372/SD 1380 - ŠJ
|
540,00 |
s DPH |
|
16.02.2015 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
4.15
|
Set Špeciál Cuts šk.
|
189,00 |
s DPH |
|
10.02.2015 |
WATT SK, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
3.15
|
publikácia Dokumentácia ZŠ febr.15
|
45,85 |
s DPH |
|
02.02.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
mailová z 30.01.2015
|
KM 5-5 kanc.modul s uzamykaním
|
199,00 |
s DPH |
|
30.01.2015 |
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2.15
|
ZŠ a jej riadenie - publ.
|
72,75 |
s DPH |
|
19.01.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o nájme č. 4/2015
|
prenájom nebyt.priestorov
|
216,00 |
s DPH |
Zmluva o nájme č. 4/2015
|
14.01.2015 |
Ján Ottinger ml. |
|
17.02.2015 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o nájme č. 3/2015
|
prenájom nebyt.priestorov
|
1 080.00 |
s DPH |
Zmluva o nájme č. 3/2015
|
09.01.2015 |
TI AGENCY, s.r.o. |
|
19.01.2015 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o nájme č. 2/2015
|
prenájom nebyt.priestorov
|
160,00 |
s DPH |
Zmluva o nájme č. 2/2015
|
09.01.2015 |
Miloš Halás |
|
19.01.2015 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o prenájme výstavy "Sea - Scientific Toy/More - vedecká hračka"
|
interaktívna výstava
|
50,00 |
s DPH |
Zmluva o prenájme výstavy "Sea - Scientific Toy/More - vedecká hračka"
|
09.01.2015 |
VEDECKÁ HRAČKA, občianske združenie |
|
17.02.2015 |
|
|
Objednávka |
1.15
|
oprava výťahu - ŠJ
|
39,00 |
s DPH |
|
07.01.2015 |
Fojtášek Miroslav ALIMAX |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
mailová z 29.12.2014
|
šatňové skrinky
|
935,71 |
s DPH |
|
29.12.2014 |
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
mailová z 29.12.2014
|
tonery
|
537,80 |
s DPH |
|
29.12.2014 |
center.sk, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Zmluva |
ZMLUVA o poskytovaní služieb vedľajšie živoč.produkty (VŽP)
|
-biologicky rozložiteľný kuch.odpad, použité potrav.jedlé oleje a tuky
|
0,00 |
bez DPH |
ZMLUVA o poskytovaní služieb vedľajšie živoč.produkty (VŽP)
|
29.12.2014 |
MiTo - oil s.r.o. |
|
26.01.2015 |
|
|
Objednávka |
92/2014
|
maliar. a natierač.práce - ŠJ
|
399,60 |
s DPH |
|
22.12.2014 |
Erik Nagy |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
90/2014
|
KP podľa vlast.výberu
|
214,40 |
s DPH |
|
22.12.2014 |
Papier centrum plus, spol. s r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
89/2014
|
prac.stôl + vybavenie ŠJ
|
1 439,00 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o nájme č. 1/2015
|
prenájom nebyt.priestorov
|
228,00 |
bez DPH |
Zmluva o nájme č. 1/2015
|
18.12.2014 |
RichEli s.r.o. |
|
22.12.2014 |
|
|
Objednávka |
88/2014
|
dodávka a montáž laminát podlahy - ŠJ
|
353,29 |
s DPH |
|
17.12.2014 |
Martin Začko Zak design |
|
05.02.2017 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2 k Zmluve o odbere a likvidácii biologicky rozložiteľného kuch.odpadu ...
|
odber a likvidácia biologicky rozložiteľného kuch.odpadu ...
|
240,00 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k Zmluve o odbere a likvidácii biologicky rozložiteľného kuch.odpadu ...
|
17.12.2014 |
BP AGRO - CENTRUM spol. s r.o. |
|
22.12.2014 |
|
|
Objednávka |
86/2014
|
okná a sieťky na sklade ŠJ (demontáž pôvodných)
|
802,00 |
s DPH |
|
17.12.2014 |
OKNA HC s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
87/2014
|
dodávka a montáž - parkety laminát.
|
2 033,00 |
s DPH |
|
17.12.2014 |
Martin Začko Zak design |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
83/2014
|
kovanie - kľučky - ŠJ
|
71,76 |
s DPH |
|
16.12.2014 |
Marta Rosinová - Metal Plus |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
84/2014
|
renovácia dverí - ŠJ
|
488,00 |
s DPH |
|
05.12.2014 |
Erik Nagy |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
85/2014
|
polož.dlažby, odstránenie pôvod. podkladu....práce s tým spojené
|
907,00 |
s DPH |
|
05.12.2014 |
Andrej Nagy |
|
05.02.2017 |
|
|
Zmluva |
DOHODA o spolupráci
|
zber použitých batérií
|
0,00 |
bez DPH |
DOHODA o spolupráci
|
04.12.2014 |
INSA, s.r.o. |
|
11.06.2015 |
|
|
Zmluva |
11/2014
|
prenájom nebyt.priestorov
|
180,00 |
bez DPH |
11.14
|
03.12.2014 |
Martin Balla |
|
22.12.2014 |
|
|
Objednávka |
mail z 03.12.2014
|
dvere biele - ľavé
|
33,50 |
s DPH |
|
03.12.2014 |
Marek Kováč PROMONT |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
624
|
Sady programov Petit
|
393,00 |
s DPH |
|
02.12.2014 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
mail z 02.12.2014
|
licencia DysPro
|
190,00 |
s DPH |
|
02.12.2014 |
Ing. Tomáš Páleník |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
580760/2014
|
tablety
|
458,90 |
s DPH |
|
27.11.2014 |
K24 International s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
82/2014
|
audiovrátnik vrátane inštalač.mater. ... - ŠJ
|
240,00 |
s DPH |
|
26.11.2014 |
Mgr. Martin Novosad - EMEN |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
80/2014
|
ČP podľa vlastného výberu
|
139,81 |
s DPH |
|
25.11.2014 |
REMPPOL Igor Poláčik |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
81/2014
|
dlažba vrátane mater. potrebného
na položenie dlažby
|
1 172,94 |
s DPH |
|
25.11.2014 |
ERITAN spol. s r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
79/2014
|
vyrovnanie nerovností na prístupe do školy
|
1 000,00 |
s DPH |
|
21.11.2014 |
Ľubomír Kutan - TKO EKOPRES II. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
78/2014
|
montáž elektr. prívodu k plyn. kotlu - ŠJ
|
117,40 |
s DPH |
|
20.11.2014 |
František Majerník |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
77/2014
|
ČP ŠJ podľa vlast.výberu
|
758,04 |
s DPH |
|
20.11.2014 |
REMPPOL Igor Poláčik |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
73/2014
|
plynový kotol 150L
|
3 911,34 |
s DPH |
|
19.11.2014 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
76/2014
|
revízia plyn.spotrebičov - kuchyňa ZŠ
|
160,00 |
s DPH |
|
19.11.2014 |
Ľuboš Masarovič - KASKY |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
75/2014
|
nákup tovaru podľa vlast.výberu - KP - ŠJ
|
159,62 |
s DPH |
|
19.11.2014 |
Michal Knotek PANDA MK |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
74/2014
|
kalibrácia teplomera a vlhkomera - ŠJ
|
124,00 |
s DPH |
|
19.11.2014 |
TFA SLOVAKIA, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
71/2014
|
schodolez SA-2 - žiaci so zdravot.postih.
|
5 500,00 |
s DPH |
|
19.11.2014 |
ARES, spol. s r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Zmluva |
ZMLUVA č.779/2014
|
dotácia na šport.činnosť
|
140,00 |
s DPH |
ZMLUVA č.779/2014
|
10.11.2014 |
Mesto Hlohovec |
|
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
mail z 10.11.2014
|
nákup.poukážky
|
1 250,00 |
s DPH |
|
10.11.2014 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
mail z 07.11.2014
|
čistiace prostriedky
|
309,01 |
s DPH |
|
07.11.2014 |
TETA Drogéria - F.A.M. Matilda Vachová |
|
05.02.2017 |
|
|
Zmluva |
13/2014
|
práce v oblasti prac.zdravot.služby v objekte ZŠ
|
18,00 |
bez DPH |
13/2014
|
05.11.2014 |
Ing. Dušan Petrovič |
|
12.11.2014 |
|
|
Objednávka |
70/2014
|
úprava vstup.miest. BO-23
- ŠJ
|
530,00 |
s DPH |
|
04.11.2014 |
Andrej Nagy |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
68/2014
|
poštové poukážky-ŠJ
|
46,00 |
s DPH |
|
03.11.2014 |
Vojtech Moravčík - VM-print |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
69/2014
|
tovar podľa vl.výberu - ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
03.11.2014 |
A-Z veľkoobchod, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
67/2014
|
pohovka
|
279,00 |
s DPH |
|
03.11.2014 |
ASKO NÁBYTOK, spol. s r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
66/2014
|
upgrage a servis k progr. ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
65/2014
|
biolog. ošetrenie odpadov
|
540,00 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
Petr Mrázek |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
64/2014
|
obrusovina - ŠJ
|
116,00 |
s DPH |
|
17.10.2014 |
Alžbeta Fančovičová |
|
05.02.2017 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o uskutočnení hudobného koncertu č. 118/2014
|
Vianočný koncert
|
450,00 |
bez DPH |
Zmluva o uskutočnení hudobného koncertu č. 118/2014
|
16.10.2014 |
OZ Škola Života |
|
20.10.2014 |
|
|
Objednávka |
mail zo 16.10.2014
|
servis kopírky CANON
|
206,92 |
s DPH |
|
16.10.2014 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
63/2014
|
SANA pre ŠJ
|
43,20 |
s DPH |
|
14.10.2014 |
Ing. Mária Majerská - ANEX |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
mailová z 13.10.2014
|
revízia komína v ŠJ
|
56,40 |
s DPH |
|
13.10.2014 |
OBI Centrum, spol. s r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
61/2014
|
odbor.prehl. a oprava výťahu
|
51,60 |
s DPH |
|
10.10.2014 |
Fojtášek Miroslav ALIMAX |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
62/2014
|
odbor.publikácia - ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
10.10.2014 |
ŽIVOT a ZDRAVIE Ivana Márfőldiová |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
59/2014
|
Dokument.ZŠ - ZD
|
79,75 |
s DPH |
|
06.10.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
60/2014
|
plast.okno - ŠJ
|
41,67 |
s DPH |
|
06.10.2014 |
OKNA HC s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
mail z 03.10.2014
|
šatňové skrinky-náhr.pln.
|
1 159,20 |
s DPH |
|
03.10.2014 |
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
mailová z 02.10.2014
|
licencia - IT
|
99,00 |
s DPH |
|
02.10.2014 |
Bruno Coudoin |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
58/2014
|
mesačník MANAŽMENT ŠKOLY v praxi (r.2015)
|
66,00 |
s DPH |
|
02.10.2014 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
56/2014
|
PVC obrusovina pre ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
02.10.2014 |
PAMEKO - Bunčiaková |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
57/2014
|
ČP - mydlo, utierky a ostat.tovar podľa vlast.výberu
|
207,79 |
s DPH |
|
02.10.2014 |
ROIN, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Zmluva |
2014/09
|
šikmý nájazd s protišmyk.povrchom
|
5 162.00 |
s DPH |
2014/09
|
29.09.2014 |
Michal Hrindo - STEEL |
|
28.10.2014 |
|
|
Objednávka |
mailová z 26.9.2014
|
prac.odev-zástera-upratov.
|
40,01 |
s DPH |
|
26.09.2014 |
Gabriela Urminská - GATEX |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
mailová z 25.9.2014
|
Triedna kniha pre nultý ročník
|
5,95 |
s DPH |
|
25.09.2014 |
ŠEVT a.s. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
55/2014
|
inštal. el.energie k šikmej schodiskovej plošine
pre ZŠ
|
119,50 |
s DPH |
|
24.09.2014 |
František Majerník |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
mailová z 23.9.2014
|
elektroinštal.mater.
|
81,20 |
s DPH |
|
23.09.2014 |
Miroslav Krcho MM ELEKTRIK |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
54/2014
|
oprava a plnenie has.prístroja
|
30,23 |
s DPH |
|
22.09.2014 |
monte pbs s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
mailová z 22.9.2014
|
žiarovky, neóny
|
195,30 |
s DPH |
|
22.09.2014 |
BIBO elektro, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
52/2014
|
oprava umývačky riadu
|
115,00 |
s DPH |
|
18.09.2014 |
František Majerník |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
53/2014
|
Právny kuriér pre školy-10 čísel
|
119,00 |
s DPH |
|
18.09.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
50/2014
|
pečiatky + podušky
|
71,75 |
s DPH |
|
17.09.2014 |
KAPA, spol. s r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
51/2014
|
divadelné predstavenie
|
180,00 |
s DPH |
|
17.09.2014 |
Mestské kultúrne centrum |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
48a/2014
|
sieťové prvky
|
245,50 |
s DPH |
|
12.09.2014 |
Metrum, spol. s r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
49/2014
|
vybav.. fyzik. učebne
|
8 924,00 |
s DPH |
|
12.09.2014 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o nájme č. 8/2014
|
prenájom priestorov TV
|
156,00 |
bez DPH |
Zmluva o nájme č. 8/2014
|
09.09.2014 |
Ján Ottinger ml. |
|
30.09.2014 |
|
|
Zmluva |
ZMLUVA o dielo č. 2014/513
|
dodávka a montáž 1 ks šikmej schodiskovej plošinySP OMEGA
|
10 920.00 |
s DPH |
ZMLUVA o dielo č. 2014/513
|
09.09.2014 |
ARES, spol. s r.o. |
|
18.09.2014 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o zabezpečovaní mliečnych výrobkov
|
školské mlieko Brejky
|
0,00 |
bez DPH |
Zmluva o zabezpečovaní mliečnych výrobkov
|
08.09.2014 |
RAJO a.s. |
|
18.09.2014 |
|
|
Objednávka |
48/2014
|
zariad.kuchyne
|
553,78 |
s DPH |
|
05.09.2014 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o nájme č. 7/2014
|
prenájom priestorov telocvične
|
0,00 |
bez DPH |
Zmluva o nájme č. 7/2014
|
27.08.2014 |
ŠK KARATE-DO-GOJU RYU |
|
30.09.2014 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o nájme č. 6/2014
|
prenájom priestorov - škol. herňa
|
1 200.00 |
bez DPH |
Zmluva o nájme č. 6/2014
|
27.08.2014 |
Klub stolného tenisu Zentiva Hlohovec |
|
30.09.2014 |
|
|
Objednávka |
5544115942
|
tonery, kábel VGA
|
77,02 |
s DPH |
|
27.08.2014 |
center.sk, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
47/2014
|
zhotov., dodávka a montáž šikmého nájazdu
s protišmyk. povrchom a so zábradlím pre ZŠ
(hlavný a zadný vchod)
|
6 194,40 |
s DPH |
|
27.08.2014 |
Michal Hrindo - STEEL |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
46/2014
|
dodávka a montáž šikmej schodiskovej plošiny
|
10 920,00 |
s DPH |
|
27.08.2014 |
ARES, spol. s r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
45/2014
|
odborná prehliadka TV náradia školy
|
282,94 |
s DPH |
|
22.08.2014 |
M-art Roman Mesiarik |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
44/2014
|
oprava regulátorov tlaku plynu - únik plynu - havarijný stav
|
736,30 |
s DPH |
|
22.08.2014 |
INŠTALUX |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
43/2014
|
protihmyzová sieťka - ŠJ
|
120,20 |
s DPH |
|
14.08.2014 |
JUDr. Jaroslav Šusta, advokát |
|
05.02.2017 |
|
|
Zmluva |
DODATOK č. 6 ku Kúpnej zmluve
|
dohodnuté množstvo tepla na vykur. pre rok 2015
|
0,00 |
bez DPH |
DODATOK č. 6 ku Kúpnej zmluve
|
12.08.2014 |
BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO HLOHOVEC, s.r.o. |
|
18.09.2014 |
|
|
Objednávka |
42/2014
|
prac.odevy a obuv - uprat.
|
244,86 |
s DPH |
|
06.08.2014 |
FERLUK s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
41/2014
|
prac.odevy, obuv
|
190,49 |
s DPH |
|
06.08.2014 |
REMPPOL Igor Poláčik |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
40/2014
|
IT technika
|
316,56 |
s DPH |
|
30.07.2014 |
VT Data s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
39/2014
|
oprava pisoárov a umývadiel
|
716,06 |
s DPH |
|
18.07.2014 |
INŠTALUX |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
38a/2014
|
úradné overenie váhy - ŠJ
|
57,72 |
s DPH |
|
11.07.2014 |
FROP a.s. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
37b/2014
|
školské potreby-kriedy
|
66,19 |
s DPH |
|
04.07.2014 |
MULTIP SK, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
37c/2014
|
školské potreby podľa vlast.výberu
|
183,96 |
s DPH |
|
04.07.2014 |
Papier centrum plus, spol. s r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
37a/2014
|
žiacka knižka
|
14,20 |
s DPH |
|
02.07.2014 |
MEGGY s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o poskytovaní služieb
|
využívanie portálu eGov-Zmluvy
|
40,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb
|
02.07.2014 |
eGov Systems spol. s r.o. |
|
10.07.2014 |
|
|
Objednávka |
38/2014
|
ČP podľa vlast.výberu - ŠJ
|
388,30 |
s DPH |
|
01.07.2014 |
SEBICO, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
37/2014
|
ČP podľa vlastného výberu - ŠJ
|
272,91 |
s DPH |
|
01.07.2014 |
REMPPOL Igor Poláčik |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
36/2014
|
tovar podľa vlastného výberu
|
280,39 |
s DPH |
|
30.06.2014 |
PS Colours, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
35/2014
|
oprava podlahy - fyzik.učebňa a kabinet
|
3 016,52 |
s DPH |
|
27.06.2014 |
REMSTAV, spol. s r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
34/2014
|
oprava fyz.učebne a kabinetu
|
2 817,47 |
s DPH |
|
27.06.2014 |
Fačák a spol., Psota Ľubomír |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
33/2014
|
osvetlenie-elektrikár.práce
|
648,35 |
s DPH |
|
27.06.2014 |
Peter Lipták, Elektroslužba |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
135/2014
|
nákup potravín
|
251,58 |
s DPH |
|
27.06.2014 |
OSDG ovocie - zelenina |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
133/2014
|
nákup celozrn.chlieb
|
15,70 |
s DPH |
|
26.06.2014 |
Pátek family, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
132/2014
|
nákup mäsa
|
83,52 |
s DPH |
|
25.06.2014 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
05.02.2017 |
|
|
Zmluva |
Poistná zmluva č. 6 580 465 361
|
poistenie hnuteľ.vecí- interatkt.tab., notebook, WIGI-router, tablety
|
87,12 |
bez DPH |
Poistná zmluva č. 6 580 465 361
|
25.06.2014 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Agentúra Trenčín |
|
10.07.2014 |
|
|
Objednávka |
30a/2014
|
jedálne kupóny
|
1 215,54 |
s DPH |
|
25.06.2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
131/2014
|
potraviny
|
141,83 |
s DPH |
|
25.06.2014 |
OSDG ovocie - zelenina |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
130/2014
|
chlieb celozrnný
|
23,17 |
s DPH |
|
24.06.2014 |
Pátek family, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
129/2014
|
potraviny
|
253,02 |
s DPH |
|
23.06.2014 |
OSDG ovocie - zelenina |
|
05.02.2017 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Zmluve o odbere a likvidácii biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
|
odber a likvidácia biologicky rozložiteľ.kuch.odpadu
|
0,00 |
bez DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o odbere a likvidácii biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
|
23.06.2014 |
BP AGRO - CENTRUM spol. s r.o. |
|
10.07.2014 |
|
|
Objednávka |
134/2014
|
nákup mäsa
|
284,42 |
s DPH |
|
23.06.2014 |
MECKER, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
127/2014
|
potraviny
|
145,44 |
s DPH |
|
19.06.2014 |
OSDG ovocie - zelenina |
|
05.02.2017 |
|
|
Zmluva |
Dohoda č. 55
|
realizovanie prac.činnosti
|
0,00 |
s DPH |
Dohoda č. 55
|
19.06.2014 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany |
|
10.07.2014 |
|
|
Objednávka |
125/2014
|
chlieb celozrnný
|
11,77 |
s DPH |
|
18.06.2014 |
Pátek family, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
126/2014
|
kur.mäso
|
73,08 |
s DPH |
|
18.06.2014 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
30/2014
|
slané pečivo k posedeniu
|
|
s DPH |
|
16.06.2014 |
M.Vičanová s.r.o., Nádražná 523/90, 920 041 Leopoldov |
|
16.06.2014 |
|
|
Objednávka |
128/2014
|
mäso
|
144,41 |
s DPH |
|
16.06.2014 |
MECKER, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
29/2014
|
občerstv.- slávnost.ukonč.šk.r.: 2013/2014
|
|
s DPH |
|
16.06.2014 |
Mária Tomanová, Potraviny-Ovocie-Zelenina, Za poštou 16/A, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
28/2014
|
slávnost.posed.-ukonč.šk.r.: 2013/2014
|
|
s DPH |
|
16.06.2014 |
Reštaurádcia Jašterka, Pribinova 17, 920 01 Róbert Struk, Závalie 1/A, 920 01 Hlohovec |
|
16.06.2014 |
|
|
Objednávka |
27/2014
|
slané pečivo
|
|
s DPH |
|
16.06.2014 |
Ing. Jozef Smatana-BRATPEK, prev.: TEMPEX, Nám.sv.Michala 27, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
124/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
266,49 |
s DPH |
|
13.06.2014 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
17.06.2014 |
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
123/2014-ŠJ
|
nákup mäsa
|
256,46 |
s DPH |
|
13.06.2014 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
17.06.2014 |
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
91/2014
|
telefónne poplatky
|
4,99 |
s DPH |
|
13.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
90/2014
|
dodávka tepla ...5/2014
|
2 903,48 |
s DPH |
|
12.06.2014 |
Bytové hospodárstvo HLOHOVEC, s.r.o., Za poštou 7, 920 01 Hlohovec |
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
122/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
83,24 |
s DPH |
|
12.06.2014 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
121/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
80,37 |
s DPH |
|
11.06.2014 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
89/2014
|
telefónne poplatky
|
32,58 |
s DPH |
|
10.06.2014 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
88/2014
|
BOZP a OPP - II.Q 2014
|
180,00 |
s DPH |
|
10.06.2014 |
Ing. Dušan Petrovič, Sihotská č. 15, 920 01 Hlohovec |
|
13.06.2014 |
|
|
Objednávka |
31/2014
|
prac.odev a obuv - ŠJ
|
116,21 |
s DPH |
|
10.06.2014 |
FERLUK s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
32/2014
|
maľovanie priestorov kuchyne
|
700,00 |
s DPH |
|
10.06.2014 |
Erik Nagy |
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
120/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
68,03 |
s DPH |
|
09.06.2014 |
GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky |
10.06.2014 |
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
86/2014
|
telefónne poplatky
|
54,83 |
s DPH |
|
06.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
87/2014
|
vodné a stočné V.2014
|
478,50 |
s DPH |
|
06.06.2014 |
Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec |
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
85/2014
|
predplatné periodika PORADCA 2015
|
29,40 |
s DPH |
|
06.06.2014 |
PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina |
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
119/2014-ŠJ
|
nákup mäsa
|
225,96 |
s DPH |
|
05.06.2014 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
10.06.2014 |
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
118/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
334,77 |
s DPH |
|
05.06.2014 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
10.06.2014 |
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
83/2014
|
nákup ČP
|
228,53 |
s DPH |
|
04.06.2014 |
TETA Drogéria - F.A.M Matilda Vachová, Radlinského 7, 920 01 Hlohovec |
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
117/2014-ŠJ
|
nákup mäsa
|
106,70 |
s DPH |
|
04.06.2014 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným , Majer 236, 95135 Veľké Zálužie |
05.06.2014 |
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
84/2014
|
dodávka zemného plynu
|
127,00 |
s DPH |
|
04.06.2014 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice |
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
116/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
13,08 |
s DPH |
|
04.06.2014 |
Pátek family, s.r.o., Hlohová 4109/15, 920 01 Hlohovec |
05.06.2014 |
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
82/2014
|
odstraň.revíz.závad - bleskozvody -telocvičňa ZŠ
|
918,19 |
s DPH |
|
03.06.2014 |
František Majerník, 920 55 Bojničky 271 |
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
81/2014
|
odstraň.revíz.závad - bleskozvody ZŠ
|
377,89 |
s DPH |
|
03.06.2014 |
František Majerník, 920 55 Bojničky 271 |
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
78/2014
|
likvid.biolog.odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
02.06.2014 |
BP AGRO - CENTRUM spol. s r.o., Pod Jašterom, P.O.BOX 6, 920 01 Hlohovec |
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
80/2014
|
obedy ZC - V.2014 (réžia)
|
720,30 |
s DPH |
|
02.06.2014 |
Školská jedáleň pri ŽŠ Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
79/2014
|
obedy ZC - V.2014 (SF)
|
147,00 |
s DPH |
|
02.06.2014 |
Školská jedáleň pri ŽŠ Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
115/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
332,10 |
s DPH |
|
02.06.2014 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
05.06.2014 |
10.06.2014 |
|
|
Objednávka |
26a/2014
|
nákup KP - tonery
|
|
s DPH |
|
30.05.2014 |
Papier centrum plus, spol. s r.o., Za poštou 7/A, 920 01 Hlohovec |
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
77/2014
|
KP a tonery
|
1 157.45 |
s DPH |
|
29.05.2014 |
Papier centrum plus, spol. s r.o., Za poštou 7/A, 920 01 Hlohovec |
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
114/2014-ŠJ
|
nákup mäsa
|
230,22 |
s DPH |
|
29.05.2014 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
30.05.2014 |
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
76/2014
|
oprava kanal. a vody-havária
|
3 622.11 |
s DPH |
|
29.05.2014 |
INŠTALUX, Nábrežie 12, 920 01 Hlohovec |
|
30.05.2014 |
|
|
Zmluva |
13/2014
|
DODATOK č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
13/2014
|
29.05.2014 |
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica |
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
113/2014-ŠJ
|
nákup mäsa
|
34,56 |
s DPH |
|
28.05.2014 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným , Majer 236, 95135 Veľké Zálužie |
29.05.2014 |
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
112/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
13,08 |
s DPH |
|
28.05.2014 |
Pátek family, s.r.o., Hlohová 4109/15, 920 01 Hlohovec |
29.05.2014 |
30.05.2014 |
|
|
Objednávka |
26/2014
|
umýv.prostr.
|
|
s DPH |
|
28.05.2014 |
Ing. Mária Majerská - ANEX, 919 29 Malženice 233 |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
75/2014
|
telefónne poplatky
|
0,37 |
s DPH |
|
28.05.2014 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
74/2014
|
umýv.prostriedok - ŠJ
|
18,00 |
s DPH |
|
27.05.2014 |
Ing. Mária Majerská - ANEX, 919 29 Malženice 233 |
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
73/2014
|
poštové poukážky-výroba (ŠJ)
|
23,00 |
s DPH |
|
26.05.2014 |
VM-print- Vojtech Moravčík, Nám. sv. Ignáca 4, 920 41 Leopoldov |
27.05.2014 |
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
111/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
361,07 |
s DPH |
|
26.05.2014 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
29.05.2014 |
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
72/2014
|
Protokol o určení vonk.vplyvov
|
216,00 |
s DPH |
|
23.05.2014 |
DUBROVAY, s.r.o., Veterná 3/2201, 920 01 Hlohovec |
28.05.2014 |
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
110/2014-ŠJ
|
nákup mäsa
|
289,30 |
s DPH |
|
23.05.2014 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
27.05.2014 |
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
109/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
18,22 |
s DPH |
|
23.05.2014 |
Pátek family, s.r.o., Hlohová 4109/15, 920 01 Hlohovec |
27.05.2014 |
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
71/2014
|
žiacke knižky pre ZŠ
|
79,99 |
s DPH |
|
22.05.2014 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
27.05.2014 |
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
108/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
89,77 |
s DPH |
|
21.05.2014 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
27.05.2014 |
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
70/2014
|
čístiace prostriedky - ŠJ
|
78,67 |
s DPH |
|
19.05.2014 |
ROIN, s.r.o., Nitrianska 2694/3, 920 01 Hlohovec |
27.05.2014 |
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
107/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
359,48 |
s DPH |
|
19.05.2014 |
GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky |
21.05.2014 |
22.05.2014 |
|
|
Objednávka |
23/2014
|
havarij.stav soc.zariad. a potrubia v prenaj.priestor.CVČ
|
|
s DPH |
|
19.05.2014 |
INŠTALUX, Nábrežie 12, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
24/2014
|
odstraň.revíz.závad - bleskozvody v ZŠ
|
|
s DPH |
|
19.05.2014 |
František Majerník, 920 55 Bojničky 271 |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
25/2014
|
ČP - soc.priestory - ŠJ
|
|
s DPH |
|
19.05.2014 |
ROIN, s.r.o., Nitrianska 2694/3, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
106/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
376,38 |
s DPH |
|
16.05.2014 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
21.05.2014 |
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
105/2014-ŠJ
|
nákup mäsa
|
187,02 |
s DPH |
|
15.05.2014 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
16.05.2014 |
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
69/2014
|
telefónne poplatky-ŠJ
|
4,99 |
s DPH |
|
15.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
20.05.2014 |
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
104/2014-ŠJ
|
nákup mäsa
|
78,30 |
s DPH |
|
14.05.2014 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným , Majer 236, 95135 Veľké Zálužie |
16.05.2014 |
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
103/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
13,08 |
s DPH |
|
14.05.2014 |
Pátek family, s.r.o., Hlohová 4109/15, 920 01 Hlohovec |
16.05.2014 |
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
68/2014
|
dodávka tepla ...4/2014
|
3 093.86 |
s DPH |
|
13.05.2014 |
Bytové hospodárstvo HLOHOVEC, s.r.o., Za poštou 7, 920 01 Hlohovec |
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
102/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
479,86 |
s DPH |
|
12.05.2014 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
16.05.2014 |
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
67/2014
|
telefónne poplatky
|
31,71 |
s DPH |
|
12.05.2014 |
Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
13.05.2014 |
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
101/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
76,61 |
s DPH |
|
12.05.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
13.05.2014 |
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
100/2014-ŠJ
|
nákup mäsa
|
184,60 |
s DPH |
|
12.05.2014 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
13.05.2014 |
13.05.2014 |
|
|
Objednávka |
22/2014
|
nákup KP - tonery
|
|
s DPH |
|
12.05.2014 |
center.sk, s.r.o., Vodárenská 90, 921 01 Piešťany |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
99/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
123,47 |
s DPH |
|
09.05.2014 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
13.05.2014 |
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
65/2014
|
vodné a stočné IV.2014
|
472,00 |
s DPH |
|
09.05.2014 |
Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec |
27.05.2014 |
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
66/2014
|
predplatné PORADCA 2015
|
29,40 |
s DPH |
|
09.05.2014 |
PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina |
27.05.2014 |
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
62/2014
|
odstraň.revíz.závad v kuchyni
|
269,10 |
s DPH |
|
07.05.2014 |
František Majerník, 920 55 Bojničky 271 |
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
63/2014
|
telefónne poplatky
|
54,54 |
s DPH |
|
07.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
13.05.2014 |
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
64/2014
|
dodávka zemného plynu
|
127,00 |
s DPH |
|
07.05.2014 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice |
13.05.2014 |
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
98/2014-ŠJ
|
nákup mäsa
|
43,20 |
s DPH |
|
07.05.2014 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným , Majer 236, 95135 Veľké Zálužie |
12.05.2014 |
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
97/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
15,32 |
s DPH |
|
06.05.2014 |
Pátek family, s.r.o., Hlohová 4109/15, 920 01 Hlohovec |
12.05.2014 |
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
61/2014
|
likvid.biolog.odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
05.05.2014 |
BP AGRO - CENTRUM spol. s r.o., Pod Jašterom, P.O.BOX 6, 920 01 Hlohovec |
13.05.2014 |
07.05.2014 |
|
|
Zmluva |
12/2014
|
ZMLUVA o spolupráci +KZ - spotreba ovocia a zeleniny pre deti a žiakov v školách
|
|
s DPH |
12/2014
|
04.05.2014 |
Fresco s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava |
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
59/2014
|
obedy ZC - IV.2014 (SF)
|
134,40 |
s DPH |
|
02.05.2014 |
Školská jedáleň pri ŽŠ Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
13.05.2014 |
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
58/2014
|
kancelárske potreby
|
18,00 |
s DPH |
|
02.05.2014 |
Michal Knotek PANDA MK, M.R.Štefánika 18, 920 01 Hlohovec |
27.05.2014 |
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
96/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
365,47 |
s DPH |
|
02.05.2014 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
12.05.2014 |
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
95/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
270,27 |
s DPH |
|
02.05.2014 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
12.05.2014 |
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
60/2014
|
obedy ZC - IV.2014 (réžia)
|
658,56 |
s DPH |
|
02.05.2014 |
Školská jedáleň pri ŽŠ Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
13.05.2014 |
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
57/2014
|
odborná prehliadka výťahu - ŠJ
|
30,60 |
s DPH |
|
02.05.2014 |
Fojtášek Miroslav ALIMAX, Revízie a opravy výťahov, Radlinského 29/A, 920 01 Hlohovec |
12.05.2014 |
05.05.2014 |
|
|
Objednávka |
19/2014
|
poštové poukazy
|
|
s DPH |
|
02.05.2014 |
VM-print- Vojtech Moravčík, Nám. sv. Ignáca 4, 920 41 Leopoldov |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
91/2014-ŠJ
|
nákup mäsa
|
180,36 |
s DPH |
|
30.04.2014 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
30.04.2014 |
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
93/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
19,80 |
s DPH |
|
30.04.2014 |
GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky |
30.04.2014 |
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
56/2014
|
telefónne poplatky
|
0,79 |
s DPH |
|
30.04.2014 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
07.05.2014 |
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
92/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
57,25 |
s DPH |
|
30.04.2014 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
30.04.2014 |
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
94/2014-ŠJ
|
nákup mäsa
|
32,64 |
s DPH |
|
30.04.2014 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným , Majer 236, 95135 Veľké Zálužie |
30.04.2014 |
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
90/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
162,00 |
s DPH |
|
29.04.2014 |
Fresco s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava 5 |
29.04.2014 |
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
89/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
47,99 |
s DPH |
|
28.04.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
29.04.2014 |
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
88/2014-ŠJ
|
nákup potravín, ryby
|
168,00 |
s DPH |
|
28.04.2014 |
Ryba Žilina spol. s r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
29.04.2014 |
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
86/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
312,05 |
s DPH |
|
28.04.2014 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
29.04.2014 |
30.04.2014 |
|
|
Objednávka |
20/2014
|
predplatné PORADCA 2015
|
|
s DPH |
|
28.04.2014 |
PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
18/2014
|
odstraň.revíz.závad v kuchyni ZŠ
|
|
s DPH |
|
28.04.2014 |
František Majerník, 920 55 Bojničky 271 |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
87/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
25,86 |
s DPH |
|
28.04.2014 |
Pátek family, s.r.o., Hlohová 4109/15, 920 01 Hlohovec |
29.04.2014 |
29.04.2014 |
|
|
Faktúra |
85/2014-ŠJ
|
nákup mäsa
|
151,50 |
s DPH |
|
25.04.2014 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
25.04.2014 |
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
84/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
95,98 |
s DPH |
|
24.04.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
25.04.2014 |
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
83/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
241,91 |
s DPH |
|
23.04.2014 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
25.04.2014 |
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
55/2014
|
CD ROM-Pohot.spoloč.person
|
124,62 |
s DPH |
|
23.04.2014 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., Zahradnícka 46, 821 08 Bratislava |
25.04.2014 |
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
82/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
178,21 |
s DPH |
|
23.04.2014 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
25.04.2014 |
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
81/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
2,76 |
s DPH |
|
23.04.2014 |
Pátek family, s.r.o., Hlohová 4109/15, 920 01 Hlohovec |
25.04.2014 |
25.04.2014 |
|
|
Objednávka |
16/2014
|
odborná prehliadka výťahu
|
|
s DPH |
|
22.04.2014 |
Fojtášek Miroslav ALIMAX, Revízie a opravy výťahov, Radlinského 29/A, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
17/2014
|
KP podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
22.04.2014 |
Michal Knotek PANDA MK, M.R.Štefánika 18, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
79/2014-ŠJ
|
nákup mäsa
|
178,16 |
s DPH |
|
16.04.2014 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
16.04.2014 |
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
80/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
13,08 |
s DPH |
|
16.04.2014 |
Pátek family, s.r.o., Hlohová 4109/15, 920 01 Hlohovec |
16.04.2014 |
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
54/2014
|
telefónne poplatky
|
8,38 |
s DPH |
|
16.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
25.04.2014 |
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
53/2014
|
dodávka tepla ...3/2014
|
3 379.23 |
s DPH |
|
15.04.2014 |
Bytové hospodárstvo HLOHOVEC, s.r.o., Za poštou 7, 920 01 Hlohovec |
22.04.2014 |
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
52/2014
|
kontrola a servis hasiacich prístrojov
|
234,74 |
s DPH |
|
15.04.2014 |
monte pbs s.r.o., Hollého 742, 905 01 SENICA |
25.04.2014 |
15.04.2014 |
|
|
Objednávka |
21/2014
|
ČP-uprat.
|
|
s DPH |
|
14.04.2014 |
TETA Drogéria - F.A.M Matilda Vachová, Radlinského 7, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
77/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
224,22 |
s DPH |
|
14.04.2014 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
16.04.2014 |
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
78/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
150,88 |
s DPH |
|
14.04.2014 |
GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky |
15.04.2014 |
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
50/2014
|
zhotovenie políc
|
120,00 |
s DPH |
|
14.04.2014 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec |
25.04.2014 |
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
51/2014
|
služba OPTIMUM
|
49,10 |
s DPH |
|
14.04.2014 |
WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava |
25.04.2014 |
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
76/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
76,12 |
s DPH |
|
11.04.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
15.04.2014 |
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
75/2014-ŠJ
|
nákup mäsa
|
177,06 |
s DPH |
|
11.04.2014 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
16.04.2014 |
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
49/2014
|
občerstv.
|
38,70 |
s DPH |
|
10.04.2014 |
Mária Tomanová, Potraviny-Ovocie-Zelenina, Za poštou 16/A, 920 01 Hlohovec |
15.04.2014 |
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
47/2014
|
občerstvenie
|
83,33 |
s DPH |
|
10.04.2014 |
Ing. Jozef Smatana-BRATPEK, prev.: TEMPEX, Nám.sv.Michala 27, 920 01 Hlohovec |
15.04.2014 |
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
48/2014
|
telefónne poplatky
|
30,49 |
s DPH |
|
10.04.2014 |
Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
15.04.2014 |
11.04.2014 |
|
|
Zmluva |
10/2014
|
ZMLUVA o spolupráci pri realiz.národ.projektu ...č.:PV-482/2014
|
|
s DPH |
10/2014
|
10.04.2014 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/a, 837 63 Bratislava |
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
44/2014
|
telefónne poplatky
|
55,01 |
s DPH |
|
09.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
15.04.2014 |
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
45/2014
|
vodné a stočné
|
428,34 |
s DPH |
|
09.04.2014 |
Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec |
25.04.2014 |
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
46/2014
|
dodávka tepla ...1/2013-12/2013
|
3 513.32 |
s DPH |
|
09.04.2014 |
Bytové hospodárstvo HLOHOVEC, s.r.o., Za poštou 7, 920 01 Hlohovec |
28.05.2014 |
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
73/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
16,08 |
s DPH |
|
09.04.2014 |
Pátek family, s.r.o., Hlohová 4109/15, 920 01 Hlohovec |
09.04.2014 |
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
74/2014-ŠJ
|
nákup mäsa
|
79,56 |
s DPH |
|
09.04.2014 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným , Majer 236, 95135 Veľké Zálužie |
11.04.2014 |
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
42/2014
|
revízia el.spotr. a náradia
|
540,00 |
s DPH |
|
08.04.2014 |
Ing. Juraj Hubert, Gaštanová 2400/30, 920 01 Hlohovec |
15.04.2014 |
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
41/2014
|
obč.-Deň učiteľov
|
376,35 |
s DPH |
|
08.04.2014 |
Reštaurádcia Jašterka, Pribinova 17, 920 01 Róbert Struk, Závalie 1/A, 920 01 Hlohovec |
15.04.2014 |
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
71/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
209,69 |
s DPH |
|
08.04.2014 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
11.04.2014 |
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
72/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
111,01 |
s DPH |
|
08.04.2014 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
11.04.2014 |
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
43/2014
|
dataprojektor + inštalácia
|
1 407.00 |
s DPH |
|
08.04.2014 |
eTechnology s.r.o., Fraštacká 2515/2, 920 01 Hlohovec |
15.04.2014 |
11.04.2014 |
|
|
Objednávka |
15/2014
|
kontrola a servis has. prístrojov
|
|
s DPH |
|
07.04.2014 |
monte pbs s.r.o., Hollého 742, 905 01 SENICA |
|
06.02.2017 |
|
|
Zmluva |
11/2014
|
ZMLUVA o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta HC na r. 2014-šport
|
400,00 |
s DPH |
11/2014
|
07.04.2014 |
Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika 1, 920 01 Hlohovec |
|
30.04.2014 |
|
|
Objednávka |
14b/2014
|
1x CD ROM pohot.spoloč.person.
|
|
s DPH |
|
07.04.2014 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., Zahradnícka 46, 821 08 Bratislava |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
14a/2014
|
dataprojektor + príslušenstvo
|
|
s DPH |
|
07.04.2014 |
eTechnology s.r.o., Fraštacká 2515/2, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
40/2014
|
dodávka zemného plynu
|
127,00 |
s DPH |
|
04.04.2014 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice |
08.04.2014 |
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
70/2014-ŠJ
|
nákup mäsa
|
315,84 |
s DPH |
|
04.04.2014 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
08.04.2014 |
11.04.2014 |
|
|
Zmluva |
8/2014
|
ZMLUVA o uskutočnení hudobných koncertov 2014 0579
|
2.20/žiak |
s DPH |
8/2014
|
03.04.2014 |
LETart production, J.Kostelného 1274/15, 013 01 Tepl.nad Báhom |
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
69/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
13,88 |
s DPH |
|
03.04.2014 |
Pátek family, s.r.o., Hlohová 4109/15, 920 01 Hlohovec |
08.04.2014 |
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
36/2014
|
telefónne poplatky
|
1,20 |
s DPH |
|
02.04.2014 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
08.04.2014 |
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
37/2014
|
likvid.biolog.odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
02.04.2014 |
BP AGRO - CENTRUM spol. s r.o., Pod Jašterom, P.O.BOX 6, 920 01 Hlohovec |
08.04.2014 |
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
38/2014
|
obedy ZC - III.2014 (réžia)
|
807,03 |
s DPH |
|
02.04.2014 |
Školská jedáleň pri ŽŠ Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
15.04.2014 |
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
39/2014
|
obedy ZC - III.2014 (SF)
|
164,70 |
s DPH |
|
02.04.2014 |
Školská jedáleň pri ŽŠ Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
08.04.2014 |
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
68/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
312,65 |
s DPH |
|
02.04.2014 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
08.04.2014 |
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
67/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
313,02 |
s DPH |
|
01.04.2014 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
08.04.2014 |
11.04.2014 |
|
|
Zmluva |
9/2014
|
ZMLUVA o reklame
|
400,00 |
s DPH |
9/2014
|
01.04.2014 |
Bekaert Hlohovec, a.s., Mierová 2317, 920 28 Hlohovec |
|
30.04.2014 |
|
|
Zmluva |
7/2014
|
Zmluva o nájme č. 4/2014
|
104,00 |
s DPH |
7/2014
|
28.03.2014 |
Miloš Halás, Šoltésova 17, 920 01 Hlohovec |
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
66/2014-ŠJ
|
nákup mäsa
|
266,39 |
s DPH |
|
28.03.2014 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
31.03.2014 |
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
65/2014-ŠJ
|
nákup mäsa
|
50,88 |
s DPH |
|
28.03.2014 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným , Majer 236, 95135 Veľké Zálužie |
31.03.2014 |
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
62/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
243,06 |
s DPH |
|
27.03.2014 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
31.03.2014 |
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
63/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
62,92 |
s DPH |
|
27.03.2014 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
27.03.2014 |
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
64/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
77,09 |
s DPH |
|
27.03.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
27.03.2014 |
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
35/2014
|
príručka pre škol.kronikárov
|
11,55 |
s DPH |
|
26.03.2014 |
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM PREŠOV, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov |
27.03.2014 |
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
34/2014
|
plyn-vyúčtovanie
|
7,45 |
s DPH |
|
26.03.2014 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice |
27.03.2014 |
27.04.2014 |
|
|
Faktúra |
61/2014-ŠJ
|
nákup mäsa
|
74,88 |
s DPH |
|
26.03.2014 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným , Majer 236, 95135 Veľké Zálužie |
27.03.2014 |
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
60/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
280,38 |
s DPH |
|
24.03.2014 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
27.03.2014 |
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
59/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
110,00 |
s DPH |
|
24.03.2014 |
Fresco s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava 5 |
24.03.2014 |
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
58/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
20,93 |
s DPH |
|
24.03.2014 |
Pátek family, s.r.o., Hlohová 4109/15, 920 01 Hlohovec |
24.03.2014 |
27.03.2014 |
|
|
Zmluva |
6/2014
|
DODATOK k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
6/2014
|
24.03.2014 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
57/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
197,82 |
s DPH |
|
24.03.2014 |
GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky |
24.03.2014 |
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
56/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
405,27 |
s DPH |
|
21.03.2014 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
24.03.2014 |
27.03.2014 |
|
|
Objednávka |
14/2014
|
občerstv.-Deň učit.
|
|
s DPH |
|
20.03.2014 |
Mária Tomanová, Potraviny-Ovocie-Zelenina, Za poštou 16/A, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
13/2014
|
občerstv.-Deň učit.
|
|
s DPH |
|
20.03.2014 |
Ing. Jozef Smatana-BRATPEK, prev.: TEMPEX, Nám.sv.Michala 27, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
55/2014-ŠJ
|
nákup mäsa
|
79,56 |
s DPH |
|
19.03.2014 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným , Majer 236, 95135 Veľké Zálužie |
20.03.2014 |
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
54/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
11,40 |
s DPH |
|
19.03.2014 |
Pátek family, s.r.o., Hlohová 4109/15, 920 01 Hlohovec |
20.03.2014 |
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
53/2014-ŠJ
|
nákup mäsa
|
183,83 |
s DPH |
|
19.03.2014 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
20.03.2014 |
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
51/2014-ŠJ
|
nákup mäsa
|
194,52 |
s DPH |
|
14.03.2014 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
18.03.2014 |
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
52/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
512,47 |
s DPH |
|
14.03.2014 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
18.03.2014 |
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
33/2014
|
telefónne poplatky
|
10,08 |
s DPH |
|
14.03.2014 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
18.03.2014 |
14.03.2014 |
|
|
Objednávka |
12/2014
|
posedenie-Deň učit.
|
|
s DPH |
|
14.03.2014 |
Reštaurádcia Jašterka, Pribinova 17, 920 01 Róbert Struk, Závalie 1/A, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
11/2014
|
revízia elektr.spotrebičov
|
|
s DPH |
|
14.03.2014 |
Ing. Juraj Hubert, Gaštanová 2400/30, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
10/2014
|
protokol-vonkajšie prostredie
|
|
s DPH |
|
14.03.2014 |
DUBROVAY, s.r.o., Veterná 3/2201, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
9/2014
|
KP podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
14.03.2014 |
Róbert Knotek PANDA PLUS, Fraštacká 23, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
8a/2014
|
prír. pre obec.a škol.kronikárov
|
|
s DPH |
|
14.03.2014 |
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM PREŠOV, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
32/2014
|
tlačivá
|
31,91 |
s DPH |
|
13.03.2014 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
18.03.2014 |
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
31/2014
|
dodávka tepla ...2/2014
|
3 620.78 |
s DPH |
|
13.03.2014 |
Bytové hospodárstvo HLOHOVEC, s.r.o., Za poštou 7, 920 01 Hlohovec |
25.03.2014 |
14.03.2014 |
|
|
Objednávka |
6/2014
|
oprava plyn.kotla
|
|
s DPH |
|
12.03.2014 |
Macko Vladimír JAZ SERVIS, Zákostolská 329, 922 07 Veľké Kostoľany |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
8/2014
|
police plech.
|
|
s DPH |
|
12.03.2014 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
50/2014-ŠJ
|
nákup mäsa
|
104,04 |
s DPH |
|
12.03.2014 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným , Majer 236, 95135 Veľké Zálužie |
15.03.2014 |
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
30/2014
|
oprava plyn.kotla
|
479,83 |
s DPH |
|
12.03.2014 |
Macko Vladimír JAZ SERVIS, Zákostolská 329, 922 07 Veľké Kostoľany |
18.03.2014 |
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
49/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
12,60 |
s DPH |
|
12.03.2014 |
Pátek family, s.r.o., Hlohová 4109/15, 920 01 Hlohovec |
12.03.2014 |
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
29/2014
|
vodné a stočné
|
410,65 |
s DPH |
|
11.03.2014 |
Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec |
27.03.2014 |
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
28/2014
|
telefónne poplatky
|
31,82 |
s DPH |
|
10.03.2014 |
Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
12.03.2014 |
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
47/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
811,88 |
s DPH |
|
10.03.2014 |
GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky |
11.03.2014 |
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
48/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
10,37 |
s DPH |
|
10.03.2014 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
12.03.2014 |
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
27/2014
|
BOZP a OPP - I.Q 2014
|
180,00 |
s DPH |
|
10.03.2014 |
Ing. Dušan Petrovič, Sihotská č. 15, 920 01 Hlohovec |
27.03.2014 |
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
26/2014
|
telefónne poplatky
|
55,85 |
s DPH |
|
07.03.2014 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
12.03.2014 |
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
46/2014-ŠJ
|
nákup mäsa
|
224,87 |
s DPH |
|
07.03.2014 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
11.03.2014 |
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
45/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
420,26 |
s DPH |
|
06.03.2014 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
12.03.2014 |
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
44/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
174,18 |
s DPH |
|
05.03.2014 |
TempoVit spol. s r.o., Lidická 886/43, 736 01 Havířov - Šumbark |
11.03.2014 |
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
25/2014
|
telefónne poplatky
|
0,20 |
s DPH |
|
05.03.2014 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
06.03.2014 |
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
24/2014
|
likvid.biolog.odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
05.03.2014 |
BP AGRO - CENTRUM spol. s r.o., Pod Jašterom, P.O.BOX 6, 920 01 Hlohovec |
06.03.2014 |
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
21/2014
|
obedy ZC - II.2014(réžia)
|
508,62 |
s DPH |
|
04.03.2014 |
Školská jedáleň pri ŽŠ Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
18.03.2014 |
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
22/2014
|
obedy ZC - II.2014 (SF)
|
103,80 |
s DPH |
|
04.03.2014 |
Školská jedáleň pri ŽŠ Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
10.03.2014 |
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
23/2014
|
revízia el.zar.a bleskozvodu
|
154,10 |
s DPH |
|
04.03.2014 |
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 03 Bratislava |
06.03.2014 |
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
43/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
50,53 |
s DPH |
|
03.03.2014 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
10.03.2014 |
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
42/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
125,70 |
s DPH |
|
03.03.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
11.03.2014 |
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
41/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
34,85 |
s DPH |
|
03.03.2014 |
GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky |
10.03.2014 |
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
40/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
508,58 |
s DPH |
|
03.03.2014 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
07.03.2014 |
05.03.2014 |
|
|
Zmluva |
5/2014
|
DODATOK č. 1 k Darovacej zmluve č. TT-36078522
|
28,55 |
s DPH |
5/2014
|
28.02.2014 |
Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava |
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
39/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
117,00 |
s DPH |
|
28.02.2014 |
Fresco s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava 5 |
03.03.2014 |
03.03.2014 |
|
|
Objednávka |
7/2014
|
vykonanie revízie el.zariad. a bleskozvodu
|
|
s DPH |
|
27.02.2014 |
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 03 Bratislava |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20/2014
|
predĺž.registr.domény
|
14,75 |
s DPH |
|
25.02.2014 |
WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava |
06.03.2014 |
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
38/2014-ŠJ
|
nákup mäsa
|
280,26 |
s DPH |
|
21.02.2014 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
03.03.2014 |
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
37/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
20,46 |
s DPH |
|
21.02.2014 |
Pátek family, s.r.o., Hlohová 4109/15, 920 01 Hlohovec |
21.02.2014 |
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
19/2014
|
servisné práce-údržba KONICA MINOLTA Di152
|
131,97 |
s DPH |
|
21.02.2014 |
AF SERVICE, s.r.o., Rastislavova 200/112, 951 41 Lužianky |
06.03.2014 |
21.02.2014 |
|
|
Objednávka |
5a/2014
|
Účtov.súvsťažnosti v sam. od 1.1.2014
|
|
s DPH |
|
21.02.2014 |
ZMO, región JE, Jaslovské Bohunice, Trhová 2, 917 00 Trnava |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
18/2014
|
publikácia Účtov.súvsťažnosti v sam.-r.2014
|
23,00 |
s DPH |
|
20.02.2014 |
ZMO, región JE, Jaslovské Bohunice, Trhová 2, 917 00 Trnava |
03.03.2014 |
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
17/2014
|
oprava umývačky - ŠJ
|
135,69 |
s DPH |
|
19.02.2014 |
Macko Vladimír JAZ SERVIS, Zákostolská 329, 922 07 Veľké Kostoľany |
03.03.2014 |
19.02.2014 |
|
|
Objednávka |
5/2014
|
oprava - servis kopírky
|
|
s DPH |
|
18.02.2014 |
AF SERVICE, s.r.o., Rastislavova 200/112, 951 41 Lužianky |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
16/2014
|
oprava výťahu - ŠJ
|
16,20 |
s DPH |
|
17.02.2014 |
Fojtášek Miroslav ALIMAX, Revízie a opravy výťahov, Radlinského 29/A, 920 01 Hlohovec |
24.02.2014 |
17.04.2014 |
|
|
Faktúra |
36/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
88,13 |
s DPH |
|
17.02.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
21.02.2014 |
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
15/2014
|
telefónne poplatky
|
14,27 |
s DPH |
|
14.02.2014 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
24.02.2014 |
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
35/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
408,25 |
s DPH |
|
14.02.2014 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
21.02.2014 |
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
33/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
111,62 |
s DPH |
|
13.02.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
19.02.2014 |
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
34/2014-ŠJ
|
nákup mäsa
|
178,79 |
s DPH |
|
13.02.2014 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
19.02.2014 |
19.02.2014 |
|
|
Objednávka |
4/2014
|
iorava výťahu v ŠJ
|
|
s DPH |
|
13.02.2014 |
Fojtášek Miroslav ALIMAX, Revízie a opravy výťahov, Radlinského 29/A, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
14/2014
|
vodné a stočné
|
3 844.64 |
s DPH |
|
13.02.2014 |
Bytové hospodárstvo Hlohovec s.r.o., Za poštou 7, 920 01 Hlohovec |
18.03.2014 |
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
32/2014-ŠJ
|
nákup mäsa
|
52,20 |
s DPH |
|
12.02.2014 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným , Majer 236, 95135 Veľké Zálužie |
19.02.2014 |
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
12/2014
|
obedy ZC - I.2014 (SF)
|
140,70 |
s DPH |
|
11.02.2014 |
Školská jedáleň pri ŽŠ Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
24.02.2014 |
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13/2014
|
obedy ZC - I.2014(réžia)
|
689,43 |
s DPH |
|
11.02.2014 |
Školská jedáleň pri ŽŠ Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
24.02.2014 |
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
31/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
15,30 |
s DPH |
|
11.02.2014 |
Pátek family, s.r.o., Hlohová 4109/15, 920 01 Hlohovec |
12.02.2014 |
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
30/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
768,05 |
s DPH |
|
10.02.2014 |
GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky |
13.02.2014 |
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2014
|
telefónne poplatky
|
31,36 |
s DPH |
|
10.02.2014 |
Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
24.02.2014 |
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
10/2014
|
telefónne poplatky
|
54,62 |
s DPH |
|
07.02.2014 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
13.02.2014 |
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
9/2014
|
vodné a stočné
|
488,71 |
s DPH |
|
07.02.2014 |
Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec |
06.03.2014 |
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7/2014
|
dodávka zemného plynu
|
124,00 |
s DPH |
|
06.02.2014 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice |
13.02.2014 |
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
3/2014
|
oprava umývačky riadu
|
|
s DPH |
|
06.02.2014 |
Macko Vladimír JAZ SERVIS, Zákostolská 329, 922 07 Veľké Kostoľany |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
8/2014
|
likvid.biolog.odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
06.02.2014 |
BP AGRO - CENTRUM spol. s r.o., Pod Jašterom, P.O.BOX 6, 920 01 Hlohovec |
13.02.2014 |
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
29/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
446,38 |
s DPH |
|
06.02.2014 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
13.02.2014 |
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
28/2014-ŠJ
|
nákup mäsa
|
182,30 |
s DPH |
|
06.02.2014 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
13.02.2014 |
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
26/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
12,60 |
s DPH |
|
05.02.2014 |
Pátek family, s.r.o., Hlohová 4109/15, 920 01 Hlohovec |
10.02.2014 |
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
27/2014-ŠJ
|
nákup mäsa
|
113,83 |
s DPH |
|
05.02.2014 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným , Majer 236, 95135 Veľké Zálužie |
10.02.2014 |
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
25/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
335,18 |
s DPH |
|
04.02.2014 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
10.02.2014 |
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
6/2014
|
oprava chlad.zariadenia
|
250,00 |
s DPH |
|
04.02.2014 |
Ivan Chalány, oprava chladiar.zariadení, Nitrianska 27, 920 01 Hlohovec |
04.02.2014 |
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
24/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
137,27 |
s DPH |
|
03.02.2014 |
GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky |
12.02.2014 |
12.02.2014 |
|
|
Objednávka |
2/2014
|
oprava chlad.zariadenia - ŠJ
|
|
s DPH |
|
03.02.2014 |
Ivan Chalány, oprava chladiar.zariadení, Nitrianska 27, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5/2014
|
údržba I.T.
|
37,40 |
s DPH |
|
30.01.2014 |
center.sk, s.r.o., Vodárenská 90, 921 01 Piešťany |
25.02.2014 |
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
23/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
115,00 |
s DPH |
|
30.01.2014 |
Fresco s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava 5 |
31.01.2014 |
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
21/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
12,60 |
s DPH |
|
29.01.2014 |
Pátek family, s.r.o., Hlohová 4109/15, 920 01 Hlohovec |
29.01.2014 |
29.01.2014 |
|
|
Faktúra |
22/2014-ŠJ
|
nákup mäsa
|
203,47 |
s DPH |
|
29.01.2014 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
31.01.2014 |
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
18/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
91,10 |
s DPH |
|
27.01.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
27.01.2014 |
28.01.2014 |
|
|
Objednávka |
1a/2014
|
grafická karta
|
|
s DPH |
|
27.01.2014 |
center.sk, s.r.o., Vodárenská 90, 921 01 Piešťany |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
19/2014-ŠJ
|
nákup potravín, ryby
|
142,74 |
s DPH |
|
27.01.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
27.01.2014 |
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
165,60 |
s DPH |
|
27.01.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
29.01.2014 |
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
17/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
725,65 |
s DPH |
|
24.01.2014 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
27.01.2014 |
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
16/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
413,32 |
s DPH |
|
24.01.2014 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
29.01.2014 |
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
15/2014-ŠJ
|
nákup mäsa
|
248,36 |
s DPH |
|
24.01.2014 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
27.01.2014 |
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
4/2014
|
telefónne poplatky
|
16,43 |
s DPH |
|
22.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
31.01.2014 |
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
13/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
20,16 |
s DPH |
|
20.01.2014 |
Pátek family, s.r.o., Hlohová 4109/15, 920 01 Hlohovec |
23.01.2014 |
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
3/2014
|
montáž škraby - ŠJ
|
46,06 |
s DPH |
|
20.01.2014 |
RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
27.01.2014 |
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
227,64 |
s DPH |
|
20.01.2014 |
GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky |
23.01.2014 |
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
12/2014-ŠJ
|
nákup mäsa
|
82,30 |
s DPH |
|
17.01.2014 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným , Majer 236, 95135 Veľké Zálužie |
23.01.2014 |
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
300,04 |
s DPH |
|
17.01.2014 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
23.01.2014 |
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2/2014
|
telefónne poplatky
|
12,72 |
s DPH |
|
16.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
27.01.2014 |
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
10/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
4,97 |
s DPH |
|
16.01.2014 |
Pátek family, s.r.o., Hlohová 4109/15, 920 01 Hlohovec |
16.01.2014 |
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
9/2014-ŠJ
|
nákup mäsa
|
182,12 |
s DPH |
|
16.01.2014 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
16.01.2014 |
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
8/2014-ŠJ
|
nákup mäsa
|
76,80 |
s DPH |
|
15.01.2014 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným , Majer 236, 95135 Veľké Zálužie |
16.01.2014 |
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
12,60 |
s DPH |
|
15.01.2014 |
Pátek family, s.r.o., Hlohová 4109/15, 920 01 Hlohovec |
16.01.2014 |
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
248/2013
|
dodávka tepla na vykurovanie, prípr.TÚV, vodné a stočné-12/2013
|
3 825.02 |
s DPH |
|
14.01.2014 |
Bytové hospodárstvo Hlohovec s.r.o., Za poštou 7, 920 01 Hlohovec |
13.02.2014 |
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
6/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
378,83 |
s DPH |
|
13.01.2014 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
16.01.2014 |
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
247/2013
|
vodné a stočné
|
331,10 |
s DPH |
|
13.01.2014 |
Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec |
07.02.2014 |
14.01.2014 |
|
|
Objednávka |
1/2014
|
montáž škrabky
|
|
s DPH |
|
10.01.2014 |
RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
234,79 |
s DPH |
|
10.01.2014 |
TempoVit spol. s r.o., Lidická 886/43, 736 01 Havířov - Šumbark |
14.01.2014 |
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
246/2013
|
telefónne poplatky
|
17,32 |
s DPH |
|
10.01.2014 |
Telefonica Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 920 01 Hlohovec |
22.01.2014 |
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
244/2013
|
telefónne poplatky
|
56,36 |
s DPH |
|
09.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
22.01.2014 |
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
3/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
12,60 |
s DPH |
|
08.01.2014 |
Pátek family, s.r.o., Hlohová 4109/15, 920 01 Hlohovec |
14.01.2014 |
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
887,30 |
s DPH |
|
08.01.2014 |
GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky |
14.01.2014 |
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
4/2014-ŠJ
|
nákup mäsa
|
170,30 |
s DPH |
|
08.01.2014 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
14.01.2014 |
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
494,89 |
s DPH |
|
07.01.2014 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
14.01.2014 |
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1/2014
|
dodávka zemného plynu
|
124,00 |
s DPH |
|
07.01.2014 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice |
27.01.2014 |
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
243/2013
|
KP podľa vlast.výberu
|
47,90 |
s DPH |
|
07.01.2014 |
Michal Knotek PANDA MK, M.R. Štefánika 18, 920 01 Hlohovec |
07.02.2014 |
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
245/2013
|
dodávka elektr.energie
|
-1 277.12 |
s DPH |
|
03.01.2014 |
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 03 Bratislava |
22.01.2014 |
10.01.2014 |
|
|
Zmluva |
4/2014
|
Zmluva o nájme č. 3/2014
|
104,00 |
s DPH |
4/2014
|
02.01.2014 |
Miloš Halás, Šoltésova 17, 920 01 Hlohovec |
|
14.01.2014 |
|
|
Zmluva |
2/2014
|
Zmluva o nájme č.1/2014
|
792,00 |
s DPH |
2/2014
|
02.01.2014 |
TI AGENCY, s.r.o., Vinárska 130/18, 926 01 Sereď |
|
14.01.2014 |
|
|
Zmluva |
3/2014
|
Zmluva o nájme č. 2/2014
|
264,00 |
s DPH |
3/2014
|
02.01.2014 |
Ján Ottinger ml., Čsl. armády 22, 920 01 Hlohovec |
|
14.01.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
Zmluva o odbere a likvid. biologicky rozložiteľného kuch.odpadu
|
20/mesiac |
bez DPH |
1/2014
|
01.01.2014 |
BP Agro-centrum spol. s r.o., Pod Jašterom, P.O.BOX 6, 920 01 Hlohovec |
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
242/2013
|
nákup KP podľa vlastného výberu - ŠJ
|
79,62 |
s DPH |
|
30.12.2013 |
Michal Knotek PANDA MK, M.R. Štefánika 18, 920 01 Hlohovec |
30.12.2013 |
30.12.2013 |
|
|
Objednávka |
91/2013
|
KP podľa vlastného výberu - ŠJ
|
|
s DPH |
|
30.12.2013 |
Michal Knotek PANDA MK, M.R. Štefánika 18, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
90/2013
|
nákup ČP podľa vlastného výberu-ŠJ
|
|
s DPH |
|
30.12.2013 |
REMPPOL Igor Polačik, Pribinova 15, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
89/2013
|
stolička Tulipan chrome - ŠJ
|
|
s DPH |
|
30.12.2013 |
KADLO, s.r.o., 920 55 Bojničky 333 |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
88/2013
|
nákup KP podľa vlast.výberu
|
|
s DPH |
|
30.12.2013 |
Michal Knotek PANDA MK, M.R. Štefánika 18, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
239/2013
|
stolička Tulipan chrome - ŠJ
|
408,00 |
s DPH |
|
30.12.2013 |
KADLO, s.r.o., 920 55 Bojničky 333 |
30.12.2013 |
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
240/2013
|
nákup ČP podľa vlast. výberu - ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
30.12.2013 |
REMPPOL Igor Polačik, Pribinova 15, 920 01 Hlohovec |
30.12.2013 |
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
241/2013
|
nákup KP podľa vlastného výberu
|
178,39 |
s DPH |
|
30.12.2013 |
Michal Knotek PANDA MK, M.R. Štefánika 18, 920 01 Hlohovec |
30.12.2013 |
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
238/2013
|
inventár ŠJ
|
209,32 |
s DPH |
|
27.12.2013 |
RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
27.12.2013 |
27.12.2013 |
|
|
Objednávka |
87/2013
|
inventár ŠJ
|
|
s DPH |
|
27.12.2013 |
RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
86/2013
|
inventár ŠJ
|
|
s DPH |
|
27.12.2013 |
RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
85/2013
|
oprava umyvárky, šatne - ŠJ
|
|
s DPH |
|
27.12.2013 |
Erik Nagy, 920 55 Bojničky 260 |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
235/2013
|
školský nábytok-lavice, stoličky
|
6 450,00 |
s DPH |
|
20.12.2013 |
Daffer spol. s r.o., Včelárska 1, 917 01 Prievidza |
20.12.2013 |
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
234/2013
|
oprava škol.šatne, sprchy a WC - ŠJ
|
980,00 |
s DPH |
|
20.12.2013 |
Erik Nagy, 920 55 Bojničky 260 |
20.12.2013 |
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
232/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
259,36 |
s DPH |
|
20.12.2013 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
19.12.2013 |
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
236/2013
|
telefónne poplatky
|
48,60 |
s DPH |
|
20.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
20.12.2013 |
27.12.2013 |
|
|
Objednávka |
84b/2013
|
školský nábytok-(lavice, stoličky)
|
|
s DPH |
|
20.12.2013 |
Daffer spol. s r.o., Včelárska 1, 917 01 Prievidza |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
237/2013
|
inventár ŠJ
|
1 413,26 |
s DPH |
|
20.12.2013 |
RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
27.12.2013 |
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
230/2013
|
prac.odevy
|
81,56 |
s DPH |
|
19.12.2013 |
FERLUK, s.r.o., Vinohradská 5, 920 01 Hlohovec |
19.12.2013 |
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
231/2013
|
obedy ZC - XII.2013 (SF)
|
80,00 |
s DPH |
|
19.12.2013 |
Školská jedáleň pri ŽŠ Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
20.12.2013 |
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
232/2013
|
obedy ZC - XII.2013 (réžia)
|
524,00 |
s DPH |
|
19.12.2013 |
Školská jedáleň pri ŽŠ Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
20.12.2013 |
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
233/2013
|
nákup tonerov
|
346,08 |
s DPH |
|
19.12.2013 |
center.sk, s.r.o., Vodárenská 90, 921 01 Piešťany |
20.12.2013 |
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
84a/2013
|
tlačivá
|
|
s DPH |
|
19.12.2013 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
81/2013
|
škrabka zemiakov
|
|
s DPH |
|
18.12.2013 |
RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
83/2013
|
šatník.skrine + doplnky
|
|
s DPH |
|
18.12.2013 |
metaloBox s.r.o., Pražská 11, 949 01 Nitra |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
84/2013
|
nákup gastro mat. pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
18.12.2013 |
RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
231/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
199,21 |
s DPH |
|
18.12.2013 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
27.12.2013 |
27.12.2013 |
|
|
Objednávka |
82/2013
|
tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
18.12.2013 |
ROIN, s.r.o., Nitrianska 2694/3, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
79a/2013
|
nákup KP - tonery
|
|
s DPH |
|
18.12.2013 |
center.sk, s.r.o., Vodárenská 90, 921 01 Piešťany |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
225/2013
|
oprava sv.okruhov v budove školy, výmena ist. skrinky
|
84,00 |
s DPH |
|
18.12.2013 |
Elektro LIGHT, s.r.o., Za poštou 13/A, 920 01 Hlohovec |
19.12.2013 |
18.12.2013 |
|
|
Objednávka |
80/2013
|
obj. počítače, notebooky
|
|
s DPH |
|
18.12.2013 |
VT DATA s.r.o., A. Hlinku 60, 921 01 Piešťany |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
223/2013
|
náhr.plnenie
|
902,28 |
s DPH |
|
18.12.2013 |
Agentúra 208, s.r.o., Ľuda Zúbka 16, 920 01 Hlohovec |
19.12.2013 |
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
224/2013
|
odborný mesačník PaM roč.2014
|
58,00 |
s DPH |
|
18.12.2013 |
PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina |
19.12.2013 |
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
222/2013
|
škrabka zemiakov - ŠJ
|
939,50 |
s DPH |
|
18.12.2013 |
RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
19.12.2013 |
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
226/2013
|
nákup počítač. zostáv
|
3 689,88 |
s DPH |
|
18.12.2013 |
VT DATA s.r.o., A. Hlinku 60, 921 01 Piešťany |
19.12.2013 |
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
227/2013
|
gastrozariad. pre ŠJ
|
879,77 |
s DPH |
|
18.12.2013 |
RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
19.12.2013 |
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
228/2013
|
šatníkové skrine - ŠJ
|
737,28 |
s DPH |
|
18.12.2013 |
metaloBox s.r.o., Pražská 11, 949 01 Nitra |
19.12.2013 |
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
229/2013
|
zásobník na mydlo, utierky a ostat.podľa vlast.výberu - ŠJ
|
286,52 |
s DPH |
|
18.12.2013 |
ROIN, s.r.o., Nitrianska 2694/3, 920 01 Hlohovec |
19.12.2013 |
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
229/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
12,60 |
s DPH |
|
17.12.2013 |
Pátek family, s.r.o., Hlohová 4109/15, 920 01 Hlohovec |
17.12.2013 |
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
230/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
75,00 |
s DPH |
|
17.12.2013 |
Fresco s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava 5 |
18.12.2013 |
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
227/2013-ŠJ
|
nákup rýb
|
138,96 |
s DPH |
|
13.12.2013 |
Ryba Žilina spol. s r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
16.12.2013 |
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
221/2013
|
telefónne poplatky
|
13,88 |
s DPH |
|
13.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
17.12.2013 |
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
228/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
262,97 |
s DPH |
|
13.12.2013 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
17.12.2013 |
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
220/2013
|
dodávka tepla na vykurovanie, prípr.TÚV, vodné a stočné-11/2013
|
3 483,31 |
s DPH |
|
12.12.2013 |
Bytové hospodárstvo Hlohovec s.r.o., Za poštou 7, 920 01 Hlohovec |
17.12.2013 |
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
226/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
271,25 |
s DPH |
|
12.12.2013 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
16.12.2013 |
16.12.2013 |
|
|
Objednávka |
79/2013
|
nákup mat. pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
12.12.2013 |
Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI, Stuľany 195, 086 43 Koprivnica |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
225/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
76,28 |
s DPH |
|
11.12.2013 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným , Majer 236, 95135 Veľké Zálužie |
16.12.2013 |
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
218/2013
|
nákup materiálu-ŠJ
|
185,09 |
s DPH |
|
11.12.2013 |
Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI, Stuľany 195, 086 43 Koprivnica |
17.12.2013 |
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
219/2013
|
mater.na opravu soc.priestor.ŠJ
|
161,99 |
s DPH |
|
11.12.2013 |
ERITAN, spol. s r.o., M.R. Štefánika 40, 920 01 Hlohovec |
17.12.2013 |
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
224/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
14,62 |
s DPH |
|
10.12.2013 |
Pátek family, s.r.o., Hlohová 4109/15, 920 01 Hlohovec |
16.12.2013 |
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
216/2013
|
vodné a stočné
|
490,58 |
s DPH |
|
09.12.2013 |
Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec |
17.12.2013 |
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
217/2013
|
telefónne poplatky
|
53,48 |
s DPH |
|
09.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
17.12.2013 |
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
223/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
229,49 |
s DPH |
|
09.12.2013 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
16.12.2013 |
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
222/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
74,89 |
s DPH |
|
09.12.2013 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
10.12.2013 |
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
78/2013
|
oprava el. umývačky riadu
|
|
s DPH |
|
06.12.2013 |
Macko Vladimír JAZ SERVIS, Zákostolská 329, 922 07 Veľké Kostoľany |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
77/2013
|
kanc. vybavenie
|
|
s DPH |
|
06.12.2013 |
Siemens s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
221/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
266,22 |
s DPH |
|
06.12.2013 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
10.12.2013 |
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
215/2013
|
mater.zásoby - ŠKD
|
1 258,60 |
s DPH |
|
06.12.2013 |
NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice |
17.12.2013 |
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
214/2013
|
revízia plyn.spotrebičov školskej kuchyne
|
160,00 |
s DPH |
|
06.12.2013 |
Ľuboš Masarovič - KASKY, Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď |
17.12.2013 |
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
213/2013
|
oprava umývačky riadu
|
109,29 |
s DPH |
|
06.12.2013 |
Macko Vladimír JAZ SERVIS, Zákostolská 329, 922 07 Veľké Kostoľany |
11.12.2013 |
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
212/2013
|
kancelárske vybavenie
|
618,00 |
s DPH |
|
05.12.2013 |
Siemens s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
17.12.2013 |
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
210/2013
|
obedy ZC - XI.2013 (SF)
|
104,20 |
s DPH |
|
04.12.2013 |
Školská jedáleň pri ŽŠ Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
09.12.2013 |
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
209/2013
|
telefónne poplatky
|
0,37 |
s DPH |
|
04.12.2013 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
11.12.2013 |
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
211/2013
|
obedy ZC - XI.2013 (réžia)
|
682,51 |
s DPH |
|
04.12.2013 |
Školská jedáleň pri ŽŠ Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
17.12.2013 |
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
208/2013
|
dodávka zemného plynu
|
125,00 |
s DPH |
|
04.12.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice |
11.12.2013 |
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
220/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
18,74 |
s DPH |
|
03.12.2013 |
Pátek family, s.r.o., Hlohová 4109/15, 920 01 Hlohovec |
09.12.2013 |
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
207/2013
|
BOZP a OPP - III.Q 2013
|
180,00 |
s DPH |
|
02.12.2013 |
Ing. Dušan Petrovič, Sihotská č. 15, 920 01 Hlohovec |
17.12.2013 |
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
206/2013
|
stôl pracovný PSZS - ŠJ
|
612,14 |
s DPH |
|
02.12.2013 |
RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
09.12.2013 |
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
218/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
143,59 |
s DPH |
|
02.12.2013 |
GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky |
09.12.2013 |
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
219/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
20,93 |
s DPH |
|
02.12.2013 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným , Majer 236, 95135 Veľké Zálužie |
09.12.2013 |
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
217/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
239,39 |
s DPH |
|
02.12.2013 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
09.12.2013 |
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
76/2013
|
prehliadka plyn.spotrebičov v ŠJ
|
|
s DPH |
|
28.11.2013 |
Ľuboš Masarovič - KASKY, Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
74/2013
|
oprava plyn.spotreb. podľa revíznej správy - ŠJ
|
|
s DPH |
|
28.11.2013 |
Macko Vladimír JAZ SERVIS, Zákostolská 329, 922 07 Veľké Kostoľany |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
204/2013
|
purex umývací-ŠJ
|
44,40 |
s DPH |
|
28.11.2013 |
Macko Vladimír JAZ SERVIS, Zákostolská 329, 922 07 Veľké Kostoľany |
29.11.2013 |
02.12.2013 |
|
|
Objednávka |
73/2013
|
purex umývací
|
|
s DPH |
|
28.11.2013 |
Macko Vladimír JAZ SERVIS, Zákostolská 329, 922 07 Veľké Kostoľany |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
75/2013
|
stôl prac. PSZS -ŠJ
|
|
s DPH |
|
28.11.2013 |
RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
203/2013
|
nákup nábytku-ŠJ
|
630,00 |
s DPH |
|
28.11.2013 |
Rastislav Chlubna - RATUS slovenský nábytok, M.R. Štefánika 43, 920 01 Hklohovec |
29.11.2013 |
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
205/2013
|
oprava plyn.spotreb.podľa revíz.správy
|
160,65 |
s DPH |
|
28.11.2013 |
Macko Vladimír JAZ SERVIS, Zákostolská 329, 922 07 Veľké Kostoľany |
11.12.2013 |
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
214/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
89,78 |
s DPH |
|
27.11.2013 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným , Majer 236, 95135 Veľké Zálužie |
28.11.2013 |
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
215/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
157,00 |
s DPH |
|
27.11.2013 |
Fresco s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava |
11.12.2013 |
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
202/2013
|
nákup škol.potrieb V.vých.
|
128,20 |
s DPH |
|
27.11.2013 |
Daffer spol. s r.o., Včelárska 1, 917 01 Prievidza |
29.11.2013 |
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
216/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
273,93 |
s DPH |
|
27.11.2013 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
29.11.2013 |
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
213/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
13,86 |
s DPH |
|
26.11.2013 |
Pátek family, s.r.o., Hlohová 4109/15, 920 01 Hlohovec |
26.11.2013 |
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
212/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
139,20 |
s DPH |
|
25.11.2013 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
26.11.2013 |
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
210/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
304,11 |
s DPH |
|
25.11.2013 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
28.11.2013 |
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
201/2013
|
oprava prezentač.pečiatky
|
22,44 |
s DPH |
|
25.11.2013 |
KAPA, spol. s r.o., Rázusova 13, 920 01 Hlohovec |
27.11.2013 |
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
211/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
94,13 |
s DPH |
|
25.11.2013 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
26.11.2013 |
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
208/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
314,06 |
s DPH |
|
22.11.2013 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
26.11.2013 |
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
209/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
4,92 |
s DPH |
|
22.11.2013 |
Pátek family, s.r.o., Hlohová 4109/15, 920 01 Hlohovec |
22.11.2013 |
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
200/2013
|
kompatibilný lamp.modul EPSON-85
|
115,33 |
s DPH |
|
21.11.2013 |
Web Retail s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3 |
18.11.2013 |
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
198/2013
|
telefónne poplatky
|
36,06 |
s DPH |
|
21.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
27.11.2013 |
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
199/2013
|
servisné práce-údržba KONICA MINOLTA Di1611
|
119,97 |
s DPH |
|
21.11.2013 |
AF SERVICE, s.r.o., Rastislavova 200/112, 951 41 Lužianky |
27.11.2013 |
21.11.2013 |
|
|
Objednávka |
76a/2013
|
náhradné plnenie 2013
|
|
s DPH |
|
20.11.2013 |
Agentúra 208, s.r.o., Ľuda Zúbka 16, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
207/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
13,86 |
s DPH |
|
20.11.2013 |
Pátek family, s.r.o., Hlohová 4109/15, 920 01 Hlohovec |
21.11.2013 |
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
196/2013
|
nákup KP - ŠKD
|
260,89 |
s DPH |
|
20.11.2013 |
Michal Knotek PANDA MK, M.R. Štefánika 18, 920 01 Hlohovec |
27.11.2013 |
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
197/2013
|
nákup ČP - ŠJ
|
288,35 |
s DPH |
|
20.11.2013 |
TETA Drogéria-F.A.M Matilda Vachová, Radlinského 7, 920 01 Hlohovec |
27.11.2013 |
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
195/2013
|
tonery - KP
|
64,62 |
s DPH |
|
18.11.2013 |
center.sk, s.r.o., Vodárenská 90, 921 01 Piešťany |
19.11.2013 |
18.11.2013 |
|
|
Objednávka |
71c/2013
|
objednávka - v.vých.
|
|
s DPH |
|
18.11.2013 |
Daffer spol. s r.o., Včelárska 1, 917 01 Prievidza |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
71d/2013
|
kompatibilný lamp.modul EPSON EB-85
|
|
s DPH |
|
18.11.2013 |
Web Retail s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3 |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
72/2013
|
nákup ČP podľa vlastného výberu-ŠJ
|
|
s DPH |
|
18.11.2013 |
TETA Drogéria-F.A.M Matilda Vachová, Radlinského 7, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
206/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
388,18 |
s DPH |
|
18.11.2013 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
22.11.2013 |
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
192/2013
|
koberec 160x230 - ŠJ
|
50,78 |
s DPH |
|
15.11.2013 |
JUTEX Slovakia, s.r.o., Nitrianska 103, 920 01 Hlohovec |
19.11.2013 |
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
194/2013
|
oprava WC-chlapci - II. posch.-podlahy, obklady
|
2 296.07 |
s DPH |
|
15.11.2013 |
RONIPA, s.r.o., Tatranská 48, 974 11 B. Bystrica |
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
193/2013
|
oprava WC-chlapci - II. posch.
|
2 243.69 |
s DPH |
|
15.11.2013 |
RONIPA, s.r.o., Tatranská 48, 974 11 B. Bystrica |
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
205/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
265,88 |
s DPH |
|
14.11.2013 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
22.11.2013 |
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
190/2013
|
nákup kobercov - ŠKD
|
287,14 |
s DPH |
|
14.11.2013 |
JUTEX Slovakia, s.r.o., Nitrianska 103, 920 01 Hlohovec |
19.11.2013 |
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
191/2013
|
nákupné poukážky
|
1 320.00 |
s DPH |
|
14.11.2013 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava |
15.02.2022 |
14.11.2013 |
|
|
Zmluva |
24/2013
|
ZMLUVA č. 1/NP/80/2013...
|
|
s DPH |
24/2013
|
14.11.2013 |
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Cyprichova 42, 83105 Bratislava |
|
14.11.2013 |
|
|
Objednávka |
71/2013
|
oprava elektroinštal., výmena ističa ...na V.I.
|
|
s DPH |
|
13.11.2013 |
Elektro LIGHT, s.r.o., Za poštou 13/A, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
71a/2013
|
potreby pre žiakov v ŠKD
|
|
s DPH |
|
13.11.2013 |
NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
189/2013
|
nákup ČP
|
314,66 |
s DPH |
|
13.11.2013 |
TETA Drogéria-F.A.M Matilda Vachová, Radlinského 7, 920 01 Hlohovec |
19.11.2013 |
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
188/2013
|
telefónne poplatky
|
15,59 |
s DPH |
|
13.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
19.11.2013 |
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
204/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
88,74 |
s DPH |
|
13.11.2013 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným , Majer 236, 95135 Veľké Zálužie |
14.11.2013 |
14.11.2013 |
|
|
Objednávka |
71b/2013
|
nákupné poukážky
|
|
s DPH |
|
13.11.2013 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
187/2013
|
brož. Riadenie školy a školského zariadenia
|
22,61 |
s DPH |
|
12.11.2013 |
IURA EDITION, spol. s r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 |
14.11.2013 |
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
203/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
77,96 |
s DPH |
|
12.11.2013 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
14.11.2013 |
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
202/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
16,36 |
s DPH |
|
12.11.2013 |
Pátek family, s.r.o., Hlohová 4109/15, 920 01 Hlohovec |
14.11.2013 |
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
186/2013
|
dodávka tepla na vykurovanie, prípr.TÚV, vodné a stočné-10/2013
|
2 967.13 |
s DPH |
|
11.11.2013 |
Bytové hospodárstvo Hlohovec s.r.o., Za poštou 7, 920 01 Hlohovec |
19.11.2013 |
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
201/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
57,00 |
s DPH |
|
11.11.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
14.11.2013 |
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
200/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
235,86 |
s DPH |
|
11.11.2013 |
GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky |
14.11.2013 |
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
199/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
431,95 |
s DPH |
|
11.11.2013 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
14.11.2013 |
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
185/2013
|
mater.na vybavenie soc.priestorov - ŠJ
|
798,00 |
s DPH |
|
08.11.2013 |
ERITAN, spol. s r.o., M.R. Štefánika 40, 920 01 Hlohovec |
19.11.2013 |
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
184/2013
|
vodné a stočné
|
597,71 |
s DPH |
|
08.11.2013 |
Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec |
19.11.2013 |
08.11.2013 |
|
|
Zmluva |
25/2013
|
Darovacia zmluva 2013/56-ZŠ
|
|
s DPH |
25/2013
|
08.11.2013 |
WellGiving, o.z., Janotova 6, 841 04 Bratislava |
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
198/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
213,62 |
s DPH |
|
08.11.2013 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
14.11.2013 |
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
183/2013
|
telefónne poplatky
|
51,71 |
s DPH |
|
07.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
14.11.2013 |
08.11.2013 |
|
|
Objednávka |
70a/2013
|
publikácia Riadenie školy a škol. zariad.
|
|
s DPH |
|
06.11.2013 |
IURA EDITION, spol. s r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
180/2013
|
oprava chladiacej miestnosti
|
820,00 |
s DPH |
|
06.11.2013 |
Erik Nagy, 920 55 Bojničky 260 |
07.11.2013 |
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
182/2013
|
upgrade k programu ŠJ4
|
39,32 |
s DPH |
|
06.11.2013 |
SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1, 040 13 Košice |
07.11.2013 |
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
181/2013
|
dodávka zemného plynu
|
124,00 |
s DPH |
|
06.11.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice |
07.11.2013 |
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
197/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
86,14 |
s DPH |
|
06.11.2013 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným , Majer 236, 95135 Veľké Zálužie |
08.11.2013 |
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
195/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
382,63 |
s DPH |
|
04.11.2013 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
08.11.2013 |
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
173/2013
|
overenie váh a závaží (ŠJ)
|
43,38 |
s DPH |
|
04.11.2013 |
FROP, a.s., Tehelná 2, 920 01 Hlohovec |
07.11.2013 |
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
179/2013
|
obedy ZC - X.2013 (réžia)
|
733,60 |
s DPH |
|
04.11.2013 |
Školská jedáleň pri ŽŠ Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
07.11.2013 |
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
178/2013
|
obedy ZC - X.2013 (SF)
|
112,00 |
s DPH |
|
04.11.2013 |
Školská jedáleň pri ŽŠ Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
07.11.2013 |
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
177/2013
|
telefónne poplatky
|
0,00 |
s DPH |
|
04.11.2013 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
176/2013
|
pracovná obuv a odev - prev.prac.
|
145,96 |
s DPH |
|
04.11.2013 |
FERLUK, s.r.o., Vinohradská 5, 920 01 Hlohovec |
14.11.2013 |
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
175/2013
|
pracovné odevy a obuv - ŠJ
|
220,14 |
s DPH |
|
04.11.2013 |
FERLUK, s.r.o., Vinohradská 5, 920 01 Hlohovec |
14.11.2013 |
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
194/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
18,90 |
s DPH |
|
04.11.2013 |
Pátek family, s.r.o., Hlohová 4109/15, 920 01 Hlohovec |
08.11.2013 |
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
196/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
383,17 |
s DPH |
|
04.11.2013 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
08.11.2013 |
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
174/2013
|
výroba a montáž nerez.krytu a parapet.dosky-výťah ŠJ
|
477,65 |
s DPH |
|
04.11.2013 |
Technouniverzum s.r.o., M. Benku 34, 920 01 Hlohovec |
07.11.2013 |
05.11.2013 |
|
|
Objednávka |
68b/2013
|
nákup KP - tonery
|
|
s DPH |
|
04.11.2013 |
center.sk, s.r.o., Vodárenská 90, 921 01 Piešťany |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
69/2013
|
nákup KP - ŠKD
|
|
s DPH |
|
04.11.2013 |
Michal Knotek PANDA MK, M.R. Štefánika 18, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
70/2013
|
oprava KONICA MINOLTA DIALTA Di1611
|
|
s DPH |
|
04.11.2013 |
AF SERVICE, s.r.o., Rastislavova 200/112, 951 41 Lužianky |
|
06.02.2017 |
|
|
Zmluva |
26/2013
|
ZMLUVA o poskyt.fin.dotácie šport 7232013
|
150,00 |
s DPH |
26/2013
|
31.10.2013 |
Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika 1, 920 01 Hlohovec |
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
67/2013
|
akciový blok NOVA PLUS č. 5
|
|
s DPH |
|
30.10.2013 |
Rastislav Chlubna - RATUS slovenský nábytok, M.R. Štefánika 43, 920 01 Hklohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
65/2013
|
3x koberec - ŠKD, 1x koberec - ŠJ
|
|
s DPH |
|
30.10.2013 |
JUTEX Slovakia, s.r.o., Nitrianska 103, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
64/2013
|
oprava chladiacej miestnosti v zmysle CP
|
|
s DPH |
|
30.10.2013 |
Erik Nagy, 920 55 Bojničky 260 |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
68/2013
|
oprava WC-chlapci (II.posch.)
|
|
s DPH |
|
30.10.2013 |
RONIPA, s.r.o., Tatranská 48, 974 11 B. Bystrica |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
63/2013
|
materiál na rekonštr., údržbu, soc.priestorov ŠJ
|
|
s DPH |
|
30.10.2013 |
ERITAN, spol. s r.o., M.R. Štefánika 40, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
66/2013
|
úprava prezentač.pečiatky
|
|
s DPH |
|
30.10.2013 |
KAPA, spol. s r.o., Rázusova 13, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
193/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
162,00 |
s DPH |
|
29.10.2013 |
Fresco s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava |
29.10.2013 |
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
172/2013
|
montáž el. zásuv. okruhov (okruhy vedené v žľaboch) v škole
|
378,35 |
s DPH |
|
29.10.2013 |
Elektro LIGHT, s.r.o., Za poštou 13/A, 920 01 Hlohovec |
07.11.2013 |
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
171/2013
|
rekonštr. zábradlia v budove školy
|
1 476,00 |
s DPH |
|
29.10.2013 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec |
07.11.2013 |
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
192/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
76,86 |
s DPH |
|
28.10.2013 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
30.10.2013 |
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
191/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
168,39 |
s DPH |
|
28.10.2013 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
29.10.2013 |
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
190/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
295,40 |
s DPH |
|
25.10.2013 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
25.10.2013 |
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
170/2013
|
tlačivá - list bianco s vodotlačou
|
70,80 |
s DPH |
|
23.10.2013 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
29.10.2013 |
24.10.2013 |
|
|
Faktúra |
189/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
78,30 |
s DPH |
|
23.10.2013 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným , Majer 236, 95135 Veľké Zálužie |
25.10.2013 |
30.10.2013 |
|
|
Objednávka |
62/2013
|
oprava WC-chlapci (II.posch.)
|
|
s DPH |
|
22.10.2013 |
RONIPA, s.r.o., Tatranská 48, 974 11 B. Bystrica |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
61/2013
|
výroba nerez.krytu a parap.dosiek do výťahu ŠJ
|
|
s DPH |
|
22.10.2013 |
Technouniverzum s.r.o., M. Benku 34, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
188/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
27,80 |
s DPH |
|
22.10.2013 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
29.10.2013 |
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
187/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
15,81 |
s DPH |
|
22.10.2013 |
Pátek family, s.r.o., Hlohová 4109/15, 920 01 Hlohovec |
25.10.2013 |
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
169/2013
|
telefónne poplatky
|
32,26 |
s DPH |
|
22.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
29.10.2013 |
24.10.2013 |
|
|
Zmluva |
23/2013
|
ZMLUVA o nájme č. 8/2013
|
80,00 |
s DPH |
23/2013
|
21.10.2013 |
Eduard Svíčka, 920 01 Hlohovec |
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
186/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
311,18 |
s DPH |
|
21.10.2013 |
GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky |
21.10.2013 |
25.10.2013 |
|
|
Objednávka |
60/2013
|
nákup vybavenia pre školskú kuchyňu
|
|
s DPH |
|
21.10.2013 |
RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
168/2013
|
materiál do školskej kuchyne
|
745,91 |
s DPH |
|
18.10.2013 |
RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
22.10.2013 |
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
184/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
250,20 |
s DPH |
|
18.10.2013 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
21.10.2013 |
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
185/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
102,04 |
s DPH |
|
18.10.2013 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
21.10.2013 |
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
183/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
13,86 |
s DPH |
|
17.10.2013 |
Pátek family, s.r.o., Hlohová 4109/15, 920 01 Hlohovec |
21.10.2013 |
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
182/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
259,52 |
s DPH |
|
17.10.2013 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
21.10.2013 |
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
167/2013
|
predplatné mesačníka MANAŽMENT ŠKOLY v praxi
|
64,20 |
s DPH |
|
17.10.2013 |
IURA EDITION, spol. s r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 |
18.10.2013 |
21.10.2013 |
|
|
Objednávka |
56/2013
|
revízia výťahov - ŠJ
|
|
s DPH |
|
16.10.2013 |
Fojtášek Miroslav ALIMAX, Revízie a opravy výťahov, Radlinského 29/A, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
58/2013
|
úradné overenie váhy TONAVA - ŠJ
|
|
s DPH |
|
16.10.2013 |
FROP, a.s., Tehelná 2, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
57/2013
|
počítačové zostavy
|
|
s DPH |
|
16.10.2013 |
VT DATA s.r.o., A. Hlinku 60, 921 01 Piešťany |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
166/2013
|
telefónne poplatky
|
11,21 |
s DPH |
|
16.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
22.10.2013 |
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
165/2013
|
odborná prehl.a premaz.výťahu MNV 100 kg
|
62,40 |
s DPH |
|
16.10.2013 |
Fojtášek Miroslav ALIMAX, Revízie a opravy výťahov, Radlinského 29/A, 920 01 Hlohovec |
22.10.2013 |
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
164/2013
|
nákup počítač. zostavy
|
1 490.00 |
s DPH |
|
15.10.2013 |
VT DATA s.r.o., A. Hlinku 60, 921 01 Piešťany |
15.10.2013 |
15.10.2013 |
|
|
Objednávka |
59/2013
|
predplatné mesačníka MANAŽMENT ŠKOLY v praxi
|
|
s DPH |
|
14.10.2013 |
IURA EDITION, spol. s r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
181/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
795,98 |
s DPH |
|
14.10.2013 |
GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky |
15.10.2013 |
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
180/2013-ŠJ
|
nákup rýb
|
122,04 |
s DPH |
|
14.10.2013 |
Ryba Žilina spol. s r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
15.10.2013 |
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
163/2013
|
nákup KP
|
423,47 |
s DPH |
|
14.10.2013 |
center.sk, s.r.o., Vodárenská 90, 921 01 Piešťany |
22.10.2013 |
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
162/2013
|
dodávka tepla na vykurovanie, prípr.TÚV, vodné a stočné-9/2013
|
2 854.52 |
s DPH |
|
11.10.2013 |
Bytové hospodárstvo Hlohovec s.r.o., Za poštou 7, 920 01 Hlohovec |
07.11.2013 |
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
161/2013
|
vodné a stočné
|
449,57 |
s DPH |
|
10.10.2013 |
Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec |
11.10.2013 |
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
179/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
281,77 |
s DPH |
|
10.10.2013 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
11.10.2013 |
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
178/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
419,54 |
s DPH |
|
10.10.2013 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
15.10.2013 |
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
160/2013
|
telefónne poplatky
|
51,23 |
s DPH |
|
10.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
11.10.2013 |
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
177/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
109,67 |
s DPH |
|
09.10.2013 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným , Majer 236, 95135 Veľké Zálužie |
10.10.2013 |
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
176/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
16,86 |
s DPH |
|
08.10.2013 |
Pátek family, s.r.o., Hlohová 4109/15, 920 01 Hlohovec |
10.10.2013 |
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
159/2013
|
telefónne poplatky
|
0,20 |
s DPH |
|
08.10.2013 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
11.10.2013 |
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
158/2013
|
zabezpečenie dopravnej výchovy
|
120,00 |
s DPH |
|
07.10.2013 |
Lenka Bogarova-DOPRAVNÉ IHRISKO, Sikola 197, 925 03 Horné Saliby |
11.10.2013 |
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
175/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
79,27 |
s DPH |
|
07.10.2013 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
10.10.2013 |
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
174/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
281,85 |
s DPH |
|
07.10.2013 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
10.10.2013 |
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
157/2013
|
dodávka zemného plynu
|
124,00 |
s DPH |
|
04.10.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice |
11.10.2013 |
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
172/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
216,37 |
s DPH |
|
03.10.2013 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
04.10.2013 |
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
171/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
77,00 |
s DPH |
|
03.10.2013 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
04.10.2013 |
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
170/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
199,03 |
s DPH |
|
03.10.2013 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
04.10.2013 |
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
173/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
136,32 |
s DPH |
|
03.10.2013 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
04.10.2013 |
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
156/2013
|
nákup KP - ŠJ
|
163,60 |
s DPH |
|
03.10.2013 |
Michal Knotek PANDA MK, M.R. Štefánika 18, 920 01 Hlohovec |
11.10.2013 |
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
155/2013
|
pracovné odevy-2ZC
|
86,78 |
s DPH |
|
03.10.2013 |
REMPPOL Igor Polačik, Pribinova 15, 920 01 Hlohovec |
11.10.2013 |
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
153/2013
|
obedy ZC - IX.2013 (SF)
|
108,80 |
s DPH |
|
02.10.2013 |
Školská jedáleň pri ŽŠ Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
11.10.2013 |
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
169/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
27,00 |
s DPH |
|
02.10.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
04.10.2013 |
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
154/2013
|
obedy ZC - IX.2013 (réžia)
|
712,64 |
s DPH |
|
02.10.2013 |
Školská jedáleň pri ŽŠ Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
11.10.2013 |
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
152/2013
|
oprava drtičky odpadu-ŠJ
|
66,58 |
s DPH |
|
01.10.2013 |
RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
04.10.2013 |
01.10.2013 |
|
|
Zmluva |
21/2013
|
Zmluva o uskutočnení divadel.predstavenia č. 2013_0357/0415
|
podľapočtužiakov(1žiaká2.20) |
s DPH |
21/2013
|
30.09.2013 |
Divadelné centrum Martin, A. Kmeťa 28, P.O.BOX 183, 036 01 Martin |
|
05.10.2013 |
|
|
Zmluva |
20/2013
|
ZMLUVA o nájme č. 7/2013
|
414,00 |
s DPH |
20/2013
|
30.09.2013 |
TI AGENCY, s.r.o., Vinárska 130/18, 926 01 Sereď |
|
05.10.2013 |
|
|
Faktúra |
168/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
196,46 |
s DPH |
|
30.09.2013 |
GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky |
30.09.2013 |
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
167/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
348,94 |
s DPH |
|
30.09.2013 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
30.09.2013 |
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
166/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
270,88 |
s DPH |
|
27.09.2013 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
30.09.2013 |
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
164/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
31,06 |
s DPH |
|
26.09.2013 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
30.09.2013 |
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
165/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
96,89 |
s DPH |
|
26.09.2013 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
30.09.2013 |
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
151/2013
|
telefónne poplatky
|
33,55 |
s DPH |
|
25.09.2013 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
01.10.2013 |
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
163/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
13,86 |
s DPH |
|
25.09.2013 |
Pátek Family, s.r.o., Hlohová 4109/15, 920 01 Hlohovec |
27.09.2013 |
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
162/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
141,57 |
s DPH |
|
24.09.2013 |
TempoVit spol. s r.o., Lidická 8846/43, 736 01 Havířov - Šumbark |
27.09.2013 |
30.09.2013 |
|
|
Objednávka |
55/2013
|
tovar podľa vlastného výberu-KP-ŠJ
|
|
s DPH |
|
24.09.2013 |
Michal Knotek PANDA MK, M.R. Štefánika 18, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Zmluva |
19/2013
|
ZMLUVA o nájme č. 6/2013
|
104,00 |
s DPH |
19/2013
|
23.09.2013 |
Miloš Halás, Šoltésova 17, 920 01 Hlohovec |
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
159/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
419,56 |
s DPH |
|
23.09.2013 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
27.09.2013 |
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
160/2013-ŠJ
|
nákup rýb
|
98,70 |
s DPH |
|
23.09.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
25.09.2013 |
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
161/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
884,42 |
s DPH |
|
23.09.2013 |
GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky |
25.09.2013 |
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
156/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
246,30 |
s DPH |
|
20.09.2013 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
25.09.2013 |
30.09.2013 |
|
|
Zmluva |
22/2013
|
Kúpna zmluva/Dodávateľsko-odberateľská dohoda
|
|
s DPH |
22/2013
|
20.09.2013 |
TempoVit spol. s r.o., Lidická 886/43, 736 01 Havířov-Šumbark, Česká republika |
|
14.10.2013 |
|
|
Objednávka |
54/2013
|
oprava drtičky odpadu - ŠJ
|
|
s DPH |
|
20.09.2013 |
RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
158/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
14,70 |
s DPH |
|
20.09.2013 |
Pátek family, s.r.o., Hlohová 4109/15, 920 01 Hlohovec |
27.09.2013 |
30.09.2013 |
|
|
Objednávka |
53a/2013
|
KP podľa vlastného výberu-tonery
|
|
s DPH |
|
20.09.2013 |
center.sk, s.r.o., Vodárenská 90, 921 01 Piešťany |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
157/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
51,33 |
s DPH |
|
20.09.2013 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
25.09.2013 |
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
155/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
88,74 |
s DPH |
|
18.09.2013 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným , Majer 236, 95135 Veľké Zálužie |
19.09.2013 |
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
150/2013
|
telefónne poplatky
|
10,08 |
s DPH |
|
16.09.2013 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
20.09.2013 |
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
153/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
431,76 |
s DPH |
|
16.09.2013 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
19.09.2013 |
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
154/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
391,79 |
s DPH |
|
16.09.2013 |
GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky |
19.09.2013 |
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
152/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
182,82 |
s DPH |
|
13.09.2013 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
19.09.2013 |
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
151/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
274,12 |
s DPH |
|
12.09.2013 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
13.09.2013 |
19.09.2013 |
|
|
Objednávka |
53/2013
|
tovar podľa vlastného výberu - ČP
|
|
s DPH |
|
12.09.2013 |
TETA Drogéria-F.A.M Matilda Vachová, Radlinského 7, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
149/2013
|
dodávka tepla na vykurovanie, prípr.TÚV, vodné a stočné-8/2013
|
2 781.66 |
s DPH |
|
12.09.2013 |
Bytové hospodárstvo Hlohovec s.r.o., Za poštou 7, 920 01 Hlohovec |
11.10.2013 |
13.09.2013 |
|
|
Objednávka |
51/2013
|
prac.odevy, obuv - upratov.
|
|
s DPH |
|
11.09.2013 |
FERLUK, s.r.o., Vinohradská 5, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
149/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
75,85 |
s DPH |
|
11.09.2013 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným , Majer 236, 95135 Veľké Zálužie |
13.09.2013 |
13.09.2013 |
|
|
Objednávka |
52/2013
|
prac.odevy, obuv-škol.,údrž.
|
|
s DPH |
|
11.09.2013 |
REMPPOL Igor Polačik, Pribinova 15, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
150/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
16,01 |
s DPH |
|
11.09.2013 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohova 15, 920 01 Hlohovec |
19.09.2013 |
19.09.2013 |
|
|
Objednávka |
47/2013
|
nákup ČP podľa vlastného výberu-ŠJ
|
|
s DPH |
|
10.09.2013 |
FERLUK, s.r.o., Vinohradská 5, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
148/2013
|
vodné a stočné - opätovne bolo nahraté po zistení výpadku systému
|
327,36 |
s DPH |
|
10.09.2013 |
Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec |
20.09.2013 |
24.10.2013 |
|
|
Objednávka |
48/2013
|
prac.odevy, obuv
|
|
s DPH |
|
10.09.2013 |
FERLUK, s.r.o., Vinohradská 5, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
146/2013
|
telefónne poplatky
|
51,25 |
s DPH |
|
09.09.2013 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
10.09.2013 |
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
147/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
421,91 |
s DPH |
|
09.09.2013 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
13.09.2013 |
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
146/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
108,48 |
s DPH |
|
09.09.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
13.09.2013 |
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
147/2013
|
oprava el. kotla
|
77,17 |
s DPH |
|
09.09.2013 |
Macko Vladimír JAZ SERVIS, Zákostolská 329, 922 07 Veľké Kostoľany |
20.09.2013 |
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
148/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
181,44 |
s DPH |
|
09.09.2013 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
10.09.2013 |
13.09.2013 |
|
|
Objednávka |
49/2013
|
oprava el. kotla v školskej kuchyni
|
|
s DPH |
|
07.09.2013 |
Macko Vladimír JAZ SERVIS, Zákostolská 329, 922 07 Veľké Kostoľany |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
50/2013
|
rekonštr.zábradlia v budove školy v zmysle platnej normy
|
|
s DPH |
|
07.09.2013 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
145/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
142,81 |
s DPH |
|
06.09.2013 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
10.09.2013 |
13.09.2013 |
|
|
Zmluva |
15/2013
|
Zmluva o nájme č. 2/2013
|
180,00 |
s DPH |
15/2013
|
06.09.2013 |
Ján Ottinger ml., Čsl. armády 22, 920 01 Hlohovec |
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
145/2013
|
výroba a montáž komína a dymovodu (ŠJ)
|
829,38 |
s DPH |
|
05.09.2013 |
OBI Centrum, spol. s r.o., Štrkopiesky 9/9, 920 01 Hlohovec |
10.09.2013 |
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
144/2013
|
peňažné poukazy
|
46,00 |
s DPH |
|
05.09.2013 |
Vojtech Moravčík - VM-print, Námestie sv. Ignáca 4, 920 01 Hlohovec |
10.09.2013 |
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
142/2013
|
rekonštrukcia WC
|
2 381,98 |
s DPH |
|
04.09.2013 |
Fačák a spol., Psota Ľubomír, 925 54 Šalgočka |
18.09.2013 |
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
139/2013
|
dodávka zemného plynu
|
124,00 |
s DPH |
|
04.09.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice |
10.09.2013 |
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
140/2013
|
nákup KP
|
317,45 |
s DPH |
|
04.09.2013 |
Lyreco CE, SE, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava |
10.09.2013 |
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
141/2013
|
stavebné práce - havarij.stav podlahy
|
9 521,31 |
s DPH |
|
04.09.2013 |
Kadlec Eduard - DRUZA, Nitrianska 81, 920 01 Hlohovec |
18.09.2013 |
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
143/2013
|
maliarske a natier.práce v triedach
|
2 082,38 |
s DPH |
|
04.09.2013 |
Fačák a spol., Psota Ľubomír, 925 54 Šalgočka |
18.09.2013 |
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
144/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
51,74 |
s DPH |
|
03.09.2013 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
10.09.2013 |
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
138/2013
|
práce v oblasti BOZP a OPP v zmysle zmluvy
|
120,00 |
s DPH |
|
03.09.2013 |
Ing. Dušan Petrovič, Sihotská č. 15, 920 01 Hlohovec |
|
03.09.2013 |
|
|
Faktúra |
143/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
230,24 |
s DPH |
|
02.09.2013 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
04.09.2013 |
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
137/2013
|
telefónne poplatky
|
0,91 |
s DPH |
|
02.09.2013 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
05.09.2013 |
03.09.2013 |
|
|
Faktúra |
136/2013
|
zhotovenie podláh - 3 triedy
|
3 770,64 |
s DPH |
|
30.08.2013 |
REMSTAV, spol. s r.o., Trnavská 58, 821 02 Bratislava-Ružinov |
|
03.09.2013 |
|
|
Faktúra |
135/2013
|
nákup KP+ČP
|
35,70 |
s DPH |
|
30.08.2013 |
Papier centrum plus, spol. s r.o., Za poštou 7/A, 920 01 Hlohovec |
05.09.2013 |
03.09.2013 |
|
|
Faktúra |
134/2013
|
nákup KP
|
146,99 |
s DPH |
|
30.08.2013 |
Michal Knotek PANDA MK, M.R. Štefánika 18, 920 01 Hlohovec |
|
03.09.2013 |
|
|
Objednávka |
43/2013
|
havarijný stav podlahy v troch triedach
|
|
s DPH |
|
28.08.2013 |
Kadlec Eduard - DRUZA, Nitrianska 81, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
40/2013
|
poštové poukazy
|
|
s DPH |
|
28.08.2013 |
VM-print-Vojtech Moravčík, Nám. sv. Ignáca 4, 920 41 Leopoldov |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
41/2013
|
oprava 2 ks WC- kompletná
|
|
s DPH |
|
28.08.2013 |
Fačák a spol. Ľubomír Psota, 925 54 Šalgočka 38 |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
42/2013
|
maliar. a natierač.práce v troch triedach
|
|
s DPH |
|
28.08.2013 |
Fačák a spol. Ľubomír Psota, 925 54 Šalgočka 38 |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
40a/2013
|
bubnová kosačka
|
|
s DPH |
|
28.08.2013 |
Mountfield SK, s.r.o., Červenej armády 1, 036 01 Martin |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
44/2013
|
PVC podlahy-zhotovenie (havária)
|
|
s DPH |
|
28.08.2013 |
REMSTAV s.r.o., Trnavská 58, 821 02 Bratislava |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
45/2013
|
nákup KP
|
|
s DPH |
|
28.08.2013 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
46/2013
|
KP podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
28.08.2013 |
Papier centrum plus, spol. s r.o., Za poštou 7/A, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
38/2013
|
odborná prehliadka na telových.náradia-revízia
|
|
s DPH |
|
28.08.2013 |
Mgr. Marian Bačík, odborné prehliadky, oprava, predaj telovýchovného náradia, Kľakovská 23/14, 966 81 Žarnovica |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
39/2013
|
výroba a montáž komína a dymovodu
|
|
s DPH |
|
28.08.2013 |
OBI Centrum, spol. s r.o., Štrkopiesky 9/9, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Zmluva |
18/2013
|
ZMLUVA o nájme č. 4/2013
|
sponz.-dohoda |
s DPH |
18/2013
|
28.08.2013 |
ŠK KARATE-DO-GOJU RYU, Hollého 2, 920 01 Hlohovec |
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
142/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
104,40 |
s DPH |
|
28.08.2013 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným , Majer 236, 95135 Veľké Zálužie |
28.08.2013 |
28.08.2013 |
|
|
Zmluva |
17/2013
|
Zmluva o nájme č. 5/2013
|
1 200.00 |
s DPH |
17/2013
|
28.08.2013 |
Klub stolného tenisu Zentiva Hlohovec, Železničná 12, 920 01 Hlohovec |
|
10.09.2013 |
|
|
Zmluva |
16/2013
|
Zmluva o nájme č. 3/2013
|
750,00 |
s DPH |
16/2013
|
28.08.2013 |
Viliam Korec, Revolučná štvrť 957, 924 00 Galanta |
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
141/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
603,08 |
s DPH |
|
27.08.2013 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
28.08.2013 |
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
133/2013
|
odbor.prehl.telovýchov.náradia
|
253,38 |
s DPH |
|
26.08.2013 |
Mgr. Marian Bačík, odborné prehliadky, oprava, predaj telovýchovného náradia, Kľakovská 23/14, 966 81 Žarnovica |
05.09.2013 |
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
140/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
1 054,60 |
s DPH |
|
26.08.2013 |
GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky |
28.08.2013 |
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
132/2013
|
purex umývací - ŠJ
|
52,80 |
s DPH |
|
23.08.2013 |
Macko Vladimír JAZ SERVIS, Zákostolská 329/70, 922 07 Veľké Kostoľany |
26.08.2013 |
23.08.2013 |
|
|
Faktúra |
131/2013
|
telefónne poplatky
|
32,26 |
s DPH |
|
22.08.2013 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
26.08.2013 |
23.08.2013 |
|
|
Faktúra |
130/2013
|
kosačka BDR 581SP PERLA
|
760,00 |
s DPH |
|
20.08.2013 |
Mountfield SK, s.r.o., Červenej armády 1, 036 01 Martin |
20.08.2013 |
23.08.2013 |
|
|
Faktúra |
128/2013
|
upgrade aSc Agenda ZŠ z 2013 na 2014
|
129,00 |
s DPH |
|
19.08.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava |
20.08.2013 |
19.08.2013 |
|
|
Faktúra |
129/2013
|
školské potreby-kriedy
|
58,13 |
s DPH |
|
19.08.2013 |
MULTIP SK s.r.o., A. Dubčeka 41, 965 01 Žiar nad Hronom |
20.08.2013 |
23.08.2013 |
|
|
Faktúra |
127/2013
|
kábel - drát (sieť)
|
48,20 |
s DPH |
|
19.08.2013 |
center.sk, s.r.o., Vodárenská 90, 921 01 Piešťany |
20.08.2013 |
19.08.2013 |
|
|
Faktúra |
125/2013
|
telefónne poplatky
|
10,08 |
s DPH |
|
15.08.2013 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
19.08.2013 |
16.08.2013 |
|
|
Faktúra |
126/2013
|
objednávka tlačív-vysvedč.
|
49,20 |
s DPH |
|
15.08.2013 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
19.08.2013 |
16.08.2013 |
|
|
Objednávka |
37e/2013
|
sieťový kábel - drôt
|
|
s DPH |
|
13.08.2013 |
center.sk, s.r.o., Vodárenská 90, 921 01 Piešťany |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
37d/2013
|
list bianco s vodotlačou
|
|
s DPH |
|
13.08.2013 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
37c/2013
|
krieda bezprašná
|
|
s DPH |
|
09.08.2013 |
MULTIP SK s.r.o., A. Dubčeka 41, 965 01 Žiar nad Hronom |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
124/2013
|
dodávka tepla na vykurovanie, prípr.TÚV, vodné a stočné-7/2013
|
2 781.66 |
s DPH |
|
09.08.2013 |
Bytové hospodárstvo Hlohovec s.r.o., Za poštou 7, 920 01 Hlohovec |
|
09.08.2013 |
|
|
Faktúra |
123/2013
|
oprava elektroinštal.zariad.-sieť
|
55,40 |
s DPH |
|
07.08.2013 |
center.sk, s.r.o., Vodárenská 90, 921 01 Piešťany |
09.08.2013 |
08.08.2013 |
|
|
Faktúra |
122/2013
|
telefónne poplatky
|
50,95 |
s DPH |
|
07.08.2013 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
09.08.2013 |
08.08.2013 |
|
|
Faktúra |
121/2012
|
vodné a stočné
|
293,80 |
s DPH |
|
07.08.2013 |
Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec |
19.08.2013 |
08.08.2013 |
|
|
Faktúra |
120/2013
|
dodávka zemného plynu
|
124,00 |
s DPH |
|
06.08.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice |
09.08.2013 |
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
119/2013
|
nákup materiálu podľa vlastného výberu
|
79,62 |
s DPH |
|
02.08.2013 |
ĽUBOMÍR LIPTÁK, s.r.o., Galvaniho 41, 821 04 Bratislava |
19.08.2013 |
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
118/2013
|
oprava vody a kanalizácie - školská kuchyňa
|
989,56 |
s DPH |
|
02.08.2013 |
INŠTALUX, Nábrežie 12, 920 01 Hlohovec |
06.08.2013 |
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
117/2013
|
oprava škrabky a oprava škol. kuchyne
|
1 225,75 |
s DPH |
|
01.08.2013 |
Erik Nagy, 920 55 Bojničky 260 |
06.08.2013 |
05.08.2013 |
|
|
Zmluva |
14/2013
|
Darovacia zmluva
|
viďpríl.č.1a.1b |
s DPH |
14/2013
|
01.08.2013 |
Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava |
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
116/2013
|
oprava plynového potrubia-ŠJ (havária)
|
1 318.02 |
s DPH |
|
31.07.2013 |
INŠTALUX, Nábrežie 12, 920 01 Hlohovec |
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
115/2013
|
telefónne poplatky
|
1,12 |
s DPH |
|
30.07.2013 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
06.08.2013 |
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
114/2013
|
nákup KP
|
200,00 |
s DPH |
|
29.07.2013 |
Michal Knotek PANDA MK, M.R. Štefánika 18, 920 01 Hlohovec |
30.07.2013 |
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
112/2013
|
predplatné PORADCA 2014
|
29,40 |
s DPH |
|
26.07.2013 |
PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina |
11.07.2013 |
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
113/2013
|
služby STP APV
|
155,35 |
s DPH |
|
26.07.2013 |
IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
06.08.2013 |
05.08.2013 |
|
|
Objednávka |
37/2013
|
montáž elektr.zásuviek
|
|
s DPH |
|
25.07.2013 |
Elektro LIGHT, s.r.o., Za poštou 13/A, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
37a/2013
|
kanc.papier
|
|
s DPH |
|
25.07.2013 |
Michal Knotek PANDA MK, M.R. Štefánika 18, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
37b/2013
|
tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
25.07.2013 |
Michal Knotek PANDA MK, M.R. Štefánika 18, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
111/2013
|
objednávka tlačív
|
92,14 |
s DPH |
|
23.07.2013 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
25.07.2013 |
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
110/2013
|
telefónne poplatky
|
33,41 |
s DPH |
|
23.07.2013 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
25.07.2013 |
31.07.2013 |
|
|
Objednávka |
36/2013
|
oprava vody a kanalizácie - priestory školskej kuchyne
|
|
s DPH |
|
18.07.2013 |
INŠTALUX, Nábrežie 12, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
109/2013
|
materiál na presieť.počít.učebne
|
213,06 |
s DPH |
|
18.07.2013 |
center.sk, s.r.o., Vodárenská 90, 921 01 Piešťany |
06.08.2013 |
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
108/2013
|
telefónne poplatky
|
10,08 |
s DPH |
|
16.07.2013 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
25.07.2013 |
17.07.2013 |
|
|
Objednávka |
35/2013
|
tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
15.07.2013 |
ĽUBOMÍR LIPTÁK, s.r.o., Galvaniho 41, 821 04 Bratislava |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
34a/2013
|
rekonštr. tried vrátane komplet. opravy 2 WC
|
|
s DPH |
|
15.07.2013 |
Bytové hospodárstvo Hlohovec s.r.o., Za poštou 7, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
107/2013
|
obrusovina- ŠJ
|
116,00 |
s DPH |
|
12.07.2013 |
PAMEKO-Bunčiaková, SNP č. 8, 920 01 Hlohovec |
25.07.2013 |
17.07.2013 |
|
|
Objednávka |
30/2013
|
materiál na vytvor.počít.siete
|
|
s DPH |
|
11.07.2013 |
center.sk, s.r.o., Vodárenská 90, 921 01 Piešťany |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
31/2013
|
servis KONICA MINOLTA DIALTA Di152
|
|
s DPH |
|
11.07.2013 |
Robert Funfálek-RF SERVICE, Rastislavova 112, 95141 Lužianky |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
32/2013
|
multif.zariad. KONICA MINOLTA bizhub 211
|
|
s DPH |
|
11.07.2013 |
Robert Funfálek-RF SERVICE, Rastislavova 112, 95141 Lužianky |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
33/2013
|
oprava plyn. potrubia - ŠJ
|
|
s DPH |
|
11.07.2013 |
INŠTALUX, Nábrežie 12, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
34/2013
|
práce súvisiace s opravou škrabky a škol.kuchyne
|
|
s DPH |
|
11.07.2013 |
Erik Nagy, 920 55 Bojničky 260 |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
106/2013
|
dodávka tepla na vykurovanie, prípr.TÚV, vodné a stočné-6/2013
|
2 781.66 |
s DPH |
|
11.07.2013 |
Bytové hospodárstvo Hlohovec s.r.o., Za poštou 7, 920 01 Hlohovec |
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
103/2013
|
multif.zariadenie KONICA MINOLTA bizhub 211
|
600,00 |
s DPH |
|
10.07.2013 |
Robert Funfálek-RF SERVICE, Rastislavova 112, 95141 Lužianky |
11.07.2013 |
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
105/2013
|
mater.na vytvor.počít.siete
|
526,02 |
s DPH |
|
10.07.2013 |
center.sk, s.r.o., Vodárenská 90, 921 01 Piešťany |
11.07.2013 |
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
104/2013
|
telefónne poplatky
|
50,86 |
s DPH |
|
10.07.2013 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
11.07.2013 |
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
101/2013
|
vodné a stočné
|
526,01 |
s DPH |
|
09.07.2013 |
Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec |
25.07.2013 |
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
102/2013
|
predplatné PORADCA 2014
|
29,40 |
s DPH |
|
09.07.2013 |
PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina |
11.07.2013 |
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
99/2013
|
nákup materiálu-ŠJ
|
178,50 |
s DPH |
|
03.07.2013 |
ERITAN, spol. s r.o., M.R. Štefánika 40, 920 01 Hlohovec |
04.07.2013 |
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
98/2013
|
nákup materiálu-ŠJ
|
885,60 |
s DPH |
|
03.07.2013 |
ERITAN, spol. s r.o., M.R. Štefánika 40, 920 01 Hlohovec |
04.07.2013 |
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
100/2013
|
dodávka zemného plynu
|
124,00 |
s DPH |
|
03.07.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice |
04.07.2013 |
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
96/2013
|
obedy ZC - VI.2013 (SF)
|
101,60 |
s DPH |
|
02.07.2013 |
Školská jedáleň pri ŽŠ Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
04.07.2013 |
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
97/2013
|
obedy ZC - VI.2013 (réžia)
|
665,48 |
s DPH |
|
02.07.2013 |
Školská jedáleň pri ŽŠ Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
04.07.2013 |
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
93/2013
|
stravov.služby-sláv.ukonč.šk.r.: 2012/2013
|
990,40 |
s DPH |
|
01.07.2013 |
Stofing, spol. s r.o., prev.Koperníkova 49/2441, 920 01 Hlohovec |
04.07.2013 |
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
94/2013
|
nákup pit.režimu
|
65,88 |
s DPH |
|
01.07.2013 |
Mária Tomanová-Potraviny, ovocie, Za poštou 16/A, 920 01 Hlohovec |
04.07.2013 |
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
95/2013
|
stravov.služby-sláv.ukonč.šk.r.: 2012/2013
|
33,96 |
s DPH |
|
01.07.2013 |
Ing. Jozef Smatana-Bratpek Tempex-pekáreň a potraviny, Nám. sv. Michala 27, 920 01 Hlohovec |
04.07.2013 |
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
137/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
278,27 |
s DPH |
|
28.06.2013 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
28.06.2013 |
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
139/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
79,17 |
s DPH |
|
28.06.2013 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
28.06.2013 |
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
138/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
12,49 |
s DPH |
|
28.06.2013 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohova 15, 920 01 Hlohovec |
28.06.2013 |
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
92/2013
|
telefónne poplatky
|
0,18 |
s DPH |
|
28.06.2013 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
04.07.2013 |
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
91/2013
|
nákup škol.nábytku- lavice, stoličky
|
6 800.00 |
s DPH |
|
27.06.2013 |
Daffer spol. s r.o., Včelárska 1, 917 01 Prievidza |
04.07.2013 |
27.06.2013 |
|
|
Faktúra |
90/2013
|
jedálne kupóny
|
1 215.54 |
s DPH |
|
27.06.2013 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
27.06.2013 |
27.06.2013 |
|
|
Zmluva |
13/2013
|
DODATOK č. 1 k Zmluve o zabezpečovaní mliečnych výrobkov
|
|
s DPH |
13/2013
|
26.06.2013 |
RAJO a.s., Studená 35, 823 55 Bratislava |
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
88/2013
|
časopis Mladý záchranár 9
|
9,90 |
s DPH |
|
25.06.2013 |
Rescue team Slovakia o.z., Antona Bernoláka 436, 013 03 Varín |
26.07.2013 |
27.06.2013 |
|
|
Faktúra |
89/2013
|
nákup KP
|
131,57 |
s DPH |
|
25.06.2013 |
Michal Knotek PANDA MK, M.R. Štefánika 18, 920 01 Hlohovec |
04.07.2013 |
27.06.2013 |
|
|
Faktúra |
136/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
2,50 |
s DPH |
|
25.06.2013 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohova 15, 920 01 Hlohovec |
27.06.2013 |
27.06.2013 |
|
|
Faktúra |
135/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
173,67 |
s DPH |
|
24.06.2013 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
27.06.2013 |
27.06.2013 |
|
|
Faktúra |
87/2013
|
nákup KP
|
79,01 |
s DPH |
|
24.06.2013 |
center.sk, s.r.o., Vodárenská 90, 921 01 Piešťany |
26.06.2013 |
24.06.2013 |
|
|
Zmluva |
11/2013
|
ZMLUVA o spolupráci a KÚPNA ZMLUVA
|
|
s DPH |
11/2013
|
24.06.2013 |
Fresco s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava |
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
134/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
131,41 |
s DPH |
|
21.06.2013 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
24.06.2013 |
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
86/2013
|
telefónne poplatky
|
36,23 |
s DPH |
|
21.06.2013 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
26.06.2013 |
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
133/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
17,47 |
s DPH |
|
20.06.2013 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohova 15, 920 01 Hlohovec |
24.06.2013 |
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
85/2013
|
nákup MZ
|
36,00 |
s DPH |
|
20.06.2013 |
Peter Strnisko - IMPALA, Gucmanova 674, 920 41 Leopoldov |
26.06.2013 |
21.06.2013 |
|
|
Zmluva |
12/2013
|
ZMLUVA č. 901/2013 o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu
|
|
s DPH |
12/2013
|
20.06.2013 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava |
|
10.07.2013 |
|
|
Objednávka |
29/2013
|
nákup KP
|
|
s DPH |
|
18.06.2013 |
Michal Knotek PANDA MK, M.R. Štefánika 18, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
84/2013
|
telefónne poplatky
|
10,08 |
s DPH |
|
17.06.2013 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
17.06.2013 |
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
132/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
67,51 |
s DPH |
|
17.06.2013 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným , Majer 236, 95135 Veľké Zálužie |
18.06.2013 |
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
131/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
195,10 |
s DPH |
|
17.06.2013 |
GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky |
18.06.2013 |
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
130/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
201,34 |
s DPH |
|
14.06.2013 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
18.06.2013 |
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
83/2013
|
nákup pomôcok pre ŠKD
|
378,21 |
s DPH |
|
13.06.2013 |
DRÁČIK-DIVI spol. s r.o., prev.OC Váh, Za Váhom, 920 03 Hlohovec-Šulekovo |
17.06.2013 |
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
82/2013
|
vodné a stočné
|
2 783.71 |
s DPH |
|
13.06.2013 |
Bytové hospodárstvo Hlohovec s.r.o., Za poštou 7, 920 01 Hlohovec |
|
17.06.2013 |
|
|
Objednávka |
27/2013
|
občerstvenie-sl.uk.roka
|
|
s DPH |
|
12.06.2013 |
Pekáreň TEMPEX-Ing. Jozef Smatana, Nám. sv.Michala 27, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
129/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
329,83 |
s DPH |
|
12.06.2013 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
19.06.2013 |
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
128/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
124,32 |
s DPH |
|
12.06.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
18.06.2013 |
17.06.2013 |
|
|
Objednávka |
28/2013
|
nákup MZ
|
|
s DPH |
|
12.06.2013 |
Peter Strnisko - IMPALA, Gucmanova 674, 920 41 Leopoldov |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
26/2013
|
občerstvenie-sl.uk.roka
|
|
s DPH |
|
12.06.2013 |
Mária Tomanová-Potraviny, ovocie, Za poštou 16/A, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
81/2013
|
BOZP a OPP - II.Q 2013
|
180,00 |
s DPH |
|
11.06.2013 |
Ing. Dušan Petrovič, Sihotská č. 15, 920 01 Hlohovec |
26.06.2013 |
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
80/2013
|
online knižnica, škola efektívne
|
144,00 |
s DPH |
|
11.06.2013 |
Verlag Dashőfer vydavateľstvo s.r.o., Železničiarska 13, 81499 Bratislava 1 |
13.06.2013 |
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
79/2013
|
nákup KP - ŠKD
|
119,40 |
s DPH |
|
11.06.2013 |
Michal Knotek PANDA MK, M.R. Štefánika 18, 920 01 Hlohovec |
12.06.2013 |
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
125/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
13,74 |
s DPH |
|
10.06.2013 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohova 15, 920 01 Hlohovec |
12.06.2013 |
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
127/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
323,36 |
s DPH |
|
10.06.2013 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
12.06.2013 |
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
126/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
110,40 |
s DPH |
|
10.06.2013 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
12.06.2013 |
12.06.2013 |
|
|
Objednávka |
23/2013
|
tonery-KP
|
|
s DPH |
|
10.06.2013 |
center.sk, s.r.o., Vodárenská 90, 921 01 Piešťany |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
24/2013
|
prístup na portál (škola efektívne, online knižnica)
|
|
s DPH |
|
10.06.2013 |
Verlag Dashőfer vydavateľstvo s.r.o., Železničiarska 13, 81499 Bratislava 1 |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
22/2013
|
tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
10.06.2013 |
DRÁČIK-DIVI spol. s r.o., prev.OC Váh, Za Váhom, 920 03 Hlohovec-Šulekovo |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
21/2013
|
KP podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
10.06.2013 |
Michal Knotek PANDA MK, M.R. Štefánika 18, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20/2013
|
RMG+CD PHILIPS
|
|
s DPH |
|
10.06.2013 |
Peter Strnisko - IMPALA, Gucmanova 674, 920 41 Leopoldov |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
19/2013
|
obklad, dlažba (ostat.materiál)
|
|
s DPH |
|
10.06.2013 |
ERITAN, spol. s r.o., M.R. Štefánika 40, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
25/2013
|
posed. pri príl. slávnost. ukončenia šk.r.: 2012/2013
|
|
s DPH |
|
07.06.2013 |
Hotel STOFING, Koperníkova 49, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
124/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
255,90 |
s DPH |
|
07.06.2013 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
12.06.2013 |
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
75/2013
|
vodné a stočné
|
422,45 |
s DPH |
|
07.06.2013 |
Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec |
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
76/2013
|
telefónne poplatky
|
51,26 |
s DPH |
|
07.06.2013 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
13.06.2013 |
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
77/2013
|
RMG+CD PHILIPS-ŠKD
|
109,00 |
s DPH |
|
07.06.2013 |
Peter Strnisko - IMPALA, Gucmanova 674, 920 41 Leopoldov |
12.06.2013 |
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
78/2013
|
tonery - KP
|
65,62 |
s DPH |
|
07.06.2013 |
center.sk, s.r.o., Vodárenská 90, 921 01 Piešťany |
12.06.2013 |
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
123/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
100,18 |
s DPH |
|
06.06.2013 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
06.06.2013 |
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
74/2013
|
dodávka zemného plynu
|
124,00 |
s DPH |
|
05.06.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice |
10.06.2013 |
05.06.2013 |
|
|
Faktúra |
121/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
16,24 |
s DPH |
|
05.06.2013 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohova 15, 920 01 Hlohovec |
06.06.2013 |
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
122/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
106,46 |
s DPH |
|
05.06.2013 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným , Majer 236, 95135 Veľké Zálužie |
06.06.2013 |
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
120/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
209,21 |
s DPH |
|
03.06.2013 |
GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky |
06.06.2013 |
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
119/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
496,05 |
s DPH |
|
03.06.2013 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
06.06.2013 |
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
73/2013
|
obedy ZC - V.2013 (réžia)
|
774,21 |
s DPH |
|
03.06.2013 |
Školská jedáleň pri ŽŠ Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
13.06.2013 |
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
72/2013
|
obedy ZC - V.2013 (SF)
|
118,20 |
s DPH |
|
03.06.2013 |
Školská jedáleň pri ŽŠ Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
10.06.2013 |
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
118/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
367,24 |
s DPH |
|
31.05.2013 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
31.05.2013 |
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
117/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
120,00 |
s DPH |
|
31.05.2013 |
Fresco s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava |
31.05.2013 |
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
71/2013
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
50,89 |
s DPH |
|
30.05.2013 |
REMPPOL Igor Polačik, Pribinova 15, 920 01 Hlohovec |
12.06.2013 |
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
116/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
13,74 |
s DPH |
|
29.05.2013 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohova 15, 920 01 Hlohovec |
31.05.2013 |
31.05.2013 |
|
|
Objednávka |
18/2013
|
nákup ČP podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
29.05.2013 |
REMPPOL Igor Polačik, Pribinova 15, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
69/2013
|
telefónne poplatky
|
0,20 |
s DPH |
|
28.05.2013 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
06.06.2013 |
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
70/2013
|
knižná publikácia - ŠIKANA, novodobý fenomén
|
51,75 |
s DPH |
|
28.05.2013 |
TRIO, reklamná agentúra, s.r.o., Rožnavská, 821 01 Bratislava |
28.05.2013 |
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
115/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
78,30 |
s DPH |
|
28.05.2013 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
31.05.2013 |
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
68/2013
|
časopis Mladý záchranár 8
|
9,90 |
s DPH |
|
27.05.2013 |
Rescue team Slovakia o.z., Antona Bernoláka 436, 013 03 Varín |
06.06.2013 |
29.05.2013 |
|
|
Zmluva |
8/2013
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
8/2013
|
25.05.2013 |
Ľudmila Kožíková, Nerudova 11, 920 01 Hlohovec |
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
114/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
298,33 |
s DPH |
|
24.05.2013 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
24.05.2013 |
31.05.2013 |
|
|
Zmluva |
9/2013
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
9/2013
|
24.05.2013 |
Mgr. Marta Lőfflerová, Hlohovec |
|
03.06.2013 |
|
|
Zmluva |
10/2013
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
10/2013
|
23.05.2013 |
Mgr. Matulová, Hlohovec |
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
112/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
2,15 |
s DPH |
|
23.05.2013 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohova 15, 920 01 Hlohovec |
24.05.2013 |
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
111/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
314,86 |
s DPH |
|
23.05.2013 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
31.05.2013 |
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
67/2013
|
telefónne poplatky
|
34,08 |
s DPH |
|
23.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
24.05.2013 |
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
113/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
134,40 |
s DPH |
|
23.05.2013 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
24.05.2013 |
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
110/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
13,74 |
s DPH |
|
22.05.2013 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohova 15, 920 01 Hlohovec |
24.05.2013 |
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
66/2013
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
379,86 |
s DPH |
|
21.05.2013 |
TETA Drogéria-F.A.M Matilda Vachová, Radlinského 7, 920 01 Hlohovec |
24.05.2013 |
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
65/2013
|
servis počítača
|
60,90 |
s DPH |
|
20.05.2013 |
center.sk, s.r.o., Vodárenská 90, 921 01 Piešťany |
20.05.2013 |
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
109/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
199,14 |
s DPH |
|
20.05.2013 |
GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky |
20.05.2013 |
24.05.2013 |
|
|
Objednávka |
17a/2013
|
školský nábytok - lavice
|
|
s DPH |
|
20.05.2013 |
Daffer spol. s r.o., Včelárska 1, 917 01 Prievidza |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
64/2013
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
474,53 |
s DPH |
|
17.05.2013 |
REMPPOL Igor Polačik, Pribinova 15, 920 01 Hlohovec |
24.05.2013 |
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
108/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
202,64 |
s DPH |
|
16.05.2013 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
20.05.2013 |
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
107/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
353,00 |
s DPH |
|
16.05.2013 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
20.05.2013 |
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
63/2013
|
oprava-škod.udal.-r.2012, výmena odkvap.žľabov
|
628,00 |
s DPH |
|
15.05.2013 |
Jozef ZÁMEČNÍK, Dukelská 8, 920 01 Hlohovec |
30.05.2013 |
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
106/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
88,74 |
s DPH |
|
15.05.2013 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným , Majer 236, 95135 Veľké Zálužie |
20.05.2013 |
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
62/2013
|
telefónne poplatky
|
10,08 |
s DPH |
|
15.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
20.05.2013 |
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
105/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
382,08 |
s DPH |
|
14.05.2013 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
20.05.2013 |
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
61/2013
|
nákup vyr.nábytku
|
355,68 |
s DPH |
|
13.05.2013 |
Siemens s.r.o., Stromová 9, 831 01 Bratislava |
13.05.2013 |
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
104/2013-ŠJ
|
nákup ryby
|
132,00 |
s DPH |
|
13.05.2013 |
Ryba Žilina spol. s r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
17.05.2013 |
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
103/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
375,33 |
s DPH |
|
13.05.2013 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
17.05.2013 |
20.05.2013 |
|
|
Objednávka |
17/2013
|
PVC obrusovina
|
|
s DPH |
|
10.05.2013 |
PAMEKO-Bunčiaková, SNP č. 9, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
60/2013
|
vodné a stočné
|
561,43 |
s DPH |
|
10.05.2013 |
Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec |
13.05.2013 |
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
59/2013
|
dodávka tepla na vykurovanie, prípr.TÚV, vodné a stočné-4/2013
|
3 075,82 |
s DPH |
|
10.05.2013 |
Bytové hospodárstvo Hlohovec s.r.o., Za poštou 7, 920 01 Hlohovec |
13.05.2013 |
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
101/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
78,30 |
s DPH |
|
09.05.2013 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným , Majer 236, 95135 Veľké Zálužie |
09.05.2013 |
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
57/2013
|
kontrola has.prístrojov a hadicových zariadení
|
286,46 |
s DPH |
|
09.05.2013 |
monte pbs s.r.o., Hollého 742, 905 01 SENICA |
24.05.2013 |
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
102/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
12,49 |
s DPH |
|
09.05.2013 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohova 15, 920 01 Hlohovec |
17.05.2013 |
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
58/2013
|
telefónne poplatky
|
51,55 |
s DPH |
|
09.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
13.05.2013 |
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
100/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
213,30 |
s DPH |
|
09.05.2013 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
09.05.2013 |
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
98/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
219,43 |
s DPH |
|
06.05.2013 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
09.05.2013 |
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
99/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
289,50 |
s DPH |
|
06.05.2013 |
GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky |
17.05.2013 |
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
56/2013
|
dodávka zemného plynu
|
124,00 |
s DPH |
|
06.05.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice |
09.05.2013 |
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
97/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
139,20 |
s DPH |
|
06.05.2013 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
09.05.2013 |
09.05.2013 |
|
|
Objednávka |
15/2013
|
tovar podľa vlastného výberu - ČP
|
|
s DPH |
|
06.05.2013 |
TETA Drogéria-F.A.M Matilda Vachová, Radlinského 7, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
16/2013
|
servis PC-pev.disk
|
|
s DPH |
|
06.05.2013 |
center.sk, s.r.o., Vodárenská 90, 921 01 Piešťany |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
13/2013
|
nákup ČP podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
03.05.2013 |
REMPPOL Igor Polačik, Pribinova 15, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
14/2013
|
nábytok podľa vlast.výberu (vyr.)
|
|
s DPH |
|
02.05.2013 |
Siemens s.r.o., Stromová 9, 831 01 Bratislava |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
54/2013
|
obedy ZC - IV.2013 (SF)
|
105,60 |
s DPH |
|
02.05.2013 |
Školská jedáleň pri ŽŠ Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
09.05.2013 |
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
96/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
13,74 |
s DPH |
|
02.05.2013 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohova 15, 920 01 Hlohovec |
03.05.2013 |
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
95/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
103,92 |
s DPH |
|
02.05.2013 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným , Majer 236, 95135 Veľké Zálužie |
03.05.2013 |
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
94/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
126,70 |
s DPH |
|
02.05.2013 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
09.05.2013 |
09.05.2013 |
|
|
Objednávka |
13a/2013
|
publikácia Šikana novodobý fenomén
|
|
s DPH |
|
02.05.2013 |
Trio, reklamná agentúra, s.r.o., Rožnavská 2, 821 01 Bratislava |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
55/2013
|
obedy ZC - IV.2013 (réžia)
|
691,68 |
s DPH |
|
02.05.2013 |
Školská jedáleň pri ŽŠ Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
13.05.2013 |
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
53/2013
|
telefónne poplatky
|
0,24 |
s DPH |
|
02.05.2013 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
09.05.2013 |
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
91/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
80,95 |
s DPH |
|
30.04.2013 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
30.04.2013 |
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
93/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
47,76 |
s DPH |
|
30.04.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
03.05.2013 |
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
92/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
160,00 |
s DPH |
|
30.04.2013 |
Fresco s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava |
30.04.2013 |
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
90/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
307,11 |
s DPH |
|
29.04.2013 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
30.04.2013 |
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
89/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
18,90 |
s DPH |
|
26.04.2013 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohova 15, 920 01 Hlohovec |
26.04.2013 |
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
88/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
255,85 |
s DPH |
|
26.04.2013 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
26.04.2013 |
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
52/2013
|
vyúčt.nákladu tepla na vykur. - r. 2012
|
-4 728.96 |
s DPH |
|
26.04.2013 |
Bytové hospodárstvo Hlohovec s.r.o., Za poštou 7, 920 01 Hlohovec |
06.05.2013 |
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
86/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
83,52 |
s DPH |
|
24.04.2013 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným , Majer 236, 95135 Veľké Zálužie |
25.04.2013 |
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
87/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
51,52 |
s DPH |
|
24.04.2013 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
26.04.2013 |
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
85/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
333,53 |
s DPH |
|
22.04.2013 |
GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky |
25.04.2013 |
29.04.2013 |
|
|
Objednávka |
12/2013
|
tovar podľa vlastného výberu - vybav.kuchyne
|
|
s DPH |
|
22.04.2013 |
A-Z veľkoobchod s.r.o., Pod Jašterom 1, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
51/2013
|
telefónne poplatky
|
19,82 |
s DPH |
|
22.04.2013 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
23.04.2013 |
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
84/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
280,52 |
s DPH |
|
19.04.2013 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
25.04.2013 |
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
50/2013
|
vybavenie kuchyne
|
196,58 |
s DPH |
|
19.04.2013 |
A-Z veľkoobchod s.r.o., Pod Jašterom 1, 920 01 Hlohovec |
23.04.2013 |
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
83/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
275,64 |
s DPH |
|
19.04.2013 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
25.04.2013 |
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
82/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
86,32 |
s DPH |
|
18.04.2013 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
18.04.2013 |
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
81/2013-ŠJ
|
nákup ryby
|
35,70 |
s DPH |
|
17.04.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
18.04.2013 |
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
80/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
13,86 |
s DPH |
|
17.04.2013 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohova 15, 920 01 Hlohovec |
18.04.2013 |
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
79/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
443,02 |
s DPH |
|
15.04.2013 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
18.04.2013 |
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
78/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
173,29 |
s DPH |
|
15.04.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
18.04.2013 |
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
49/2013
|
telefónne poplatky
|
10,08 |
s DPH |
|
15.04.2013 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
16.04.2013 |
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
48/2013
|
webhosting.služby-služba OPTIMUM
|
49,10 |
s DPH |
|
15.04.2013 |
WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava |
16.04.2013 |
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
77/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
312,60 |
s DPH |
|
12.04.2013 |
GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky |
15.04.2013 |
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
76/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
263,51 |
s DPH |
|
12.04.2013 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
15.04.2013 |
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
46/2013
|
vodné a stočné
|
3 752,10 |
s DPH |
|
12.04.2013 |
Bytové hospodárstvo Hlohovec s.r.o., Za poštou 7, 920 01 Hlohovec |
16.04.2013 |
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
47/2013
|
tlačivá
|
133,20 |
s DPH |
|
12.04.2013 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
16.04.2013 |
15.04.2013 |
|
|
Zmluva |
6/2013
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
6/2013
|
10.04.2013 |
DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o., Dialničná 2, 903 01 Senec |
|
25.04.2013 |
|
|
Objednávka |
11/2013
|
posed. ku Dňu učiteľov
|
|
s DPH |
|
10.04.2013 |
GASTROVIKTORIA s.r.o., Bernolákova 60/732, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
45/2013
|
posed. ku Dňu učiteľov-Hotel Jeleň (SF)
|
500,00 |
s DPH |
|
10.04.2013 |
GASTROVIKTORIA s.r.o., Bernolákova 60/732, 920 01 Hlohovec |
12.04.2013 |
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
75/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
85,32 |
s DPH |
|
10.04.2013 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným , Majer 236, 95135 Veľké Zálužie |
15.04.2013 |
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
74/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
12,49 |
s DPH |
|
10.04.2013 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohova 15, 920 01 Hlohovec |
15.04.2013 |
22.04.2013 |
|
|
Objednávka |
11a/2013
|
pečiatka predbežná fin. kontrola
|
|
s DPH |
|
10.04.2013 |
Quattro Fratelli s.r.o., Kuzmányho 2, 977 01 Brezno |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
44/2013
|
telefónne poplatky
|
50,28 |
s DPH |
|
09.04.2013 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
12.04.2013 |
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
73/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
381,89 |
s DPH |
|
08.04.2013 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
11.04.2013 |
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
72/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
41,22 |
s DPH |
|
08.04.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
11.04.2013 |
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
42/2013
|
vodné a stočné
|
456,02 |
s DPH |
|
08.04.2013 |
Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec |
16.04.2013 |
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
43/2013
|
pečiatka na výkon predbež.fin.kontroly
|
29,90 |
s DPH |
|
08.04.2013 |
Quattro Fratelli s.r.o., Kuzmányho 2, 977 01 Brezno |
09.04.2013 |
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
71/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
82,49 |
s DPH |
|
05.04.2013 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
11.04.2013 |
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
41/2013
|
dodávka zemného plynu
|
124,00 |
s DPH |
|
05.04.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice |
16.04.2013 |
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
69/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
15,73 |
s DPH |
|
04.04.2013 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohova 15, 920 01 Hlohovec |
05.04.2013 |
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
70/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
88,74 |
s DPH |
|
04.04.2013 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným , Majer 236, 95135 Veľké Zálužie |
05.04.2013 |
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
68/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
91,10 |
s DPH |
|
04.04.2013 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
05.04.2013 |
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
67/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
273,63 |
s DPH |
|
03.04.2013 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
05.04.2013 |
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
40/2013
|
obedy ZC - III.2013 (réžia)
|
483,39 |
s DPH |
|
03.04.2013 |
Školská jedáleň pri ŽŠ Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
16.04.2013 |
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
39/2013
|
obedy ZC - II.2013 (SF)
|
73,80 |
s DPH |
|
03.04.2013 |
Školská jedáleň pri ŽŠ Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
04.04.2013 |
03.04.2013 |
|
|
Objednávka |
10/2013
|
tovar podľa vlastného výberu - maľov.
|
|
s DPH |
|
03.04.2013 |
ĽUBOMÍR LIPTÁK, s.r.o., Galvaniho 41, 821 04 Bratislava |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
38/2013
|
nákup - farby a potreby na maľovanie
|
178,30 |
s DPH |
|
02.04.2013 |
ĽUBOMÍR LIPTÁK, s.r.o., Galvaniho 41, 821 04 Bratislava |
16.04.2013 |
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
32012
|
prenájom telocvične za I.Q 2012
|
190,36 |
s DPH |
|
28.03.2013 |
Centrum voľného času DÚHA, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
28.03.2013 |
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
37/2013
|
telefónne poplatky
|
0,00 |
s DPH |
|
28.03.2013 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
|
02.04.2013 |
|
|
Faktúra |
36/2013
|
dodávky zemného plynu-fin.vysporiadanie
|
319,06 |
s DPH |
|
27.03.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice |
04.04.2013 |
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
66/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
235,61 |
s DPH |
|
27.03.2013 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
27.03.2013 |
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
65/2013-ŠJ
|
nákup ovocia
|
80,00 |
s DPH |
|
26.03.2013 |
Fresco s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava |
27.03.2013 |
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
35/2013
|
oprava elektroinštal.zariad.
|
25,28 |
s DPH |
|
26.03.2013 |
Elektro LIGHT, s.r.o., Za poštou 13/A, 920 01 Hlohovec |
16.04.2013 |
27.03.2013 |
|
|
Zmluva |
7/2013
|
ZMLUVA o odbere druhotných surovín č. 06/2013/Kra
|
RZpriZŠ |
s DPH |
7/2013
|
25.03.2013 |
Marius Pedersen, a.s., Seredská 1038, 920 03 Hlohovec - Šulekovo |
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
64/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
267,57 |
s DPH |
|
25.03.2013 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
26.03.2013 |
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
63/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
77,54 |
s DPH |
|
25.03.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
26.03.2013 |
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
62/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
116,41 |
s DPH |
|
25.03.2013 |
GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky |
26.03.2013 |
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
34/2013
|
časopis Mladý záchranár
|
9,90 |
s DPH |
|
22.03.2013 |
Rescue team Slovakia o.z., Antona Bernoláka 436, 013 03 Varín |
04.04.2013 |
27.03.2013 |
|
|
Objednávka |
8a/2013
|
vybavenie ŠJ
|
|
s DPH |
|
21.03.2013 |
RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
9/2013
|
oprava pošk.fasády a žľabov (hl.vchod do školy)
|
|
s DPH |
|
21.03.2013 |
ABURA Jozef Zámečník, Dukelská 8, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
61/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
366,67 |
s DPH |
|
21.03.2013 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
26.03.2013 |
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
60/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
194,63 |
s DPH |
|
21.03.2013 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
26.03.2013 |
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
33/2013
|
telefónne poplatky
|
17,42 |
s DPH |
|
21.03.2013 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
22.03.2013 |
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
32/2013
|
vybavenie ŠJ
|
1 015,30 |
s DPH |
|
20.03.2013 |
RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
22.03.2013 |
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
59/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
105,88 |
s DPH |
|
20.03.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
20.03.2013 |
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
58/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
17,48 |
s DPH |
|
20.03.2013 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohova 15, 920 01 Hlohovec |
20.03.2013 |
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
57/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
263,22 |
s DPH |
|
18.03.2013 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
26.03.2013 |
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
56/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
54,72 |
s DPH |
|
18.03.2013 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
20.03.2013 |
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
55/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
50,88 |
s DPH |
|
15.03.2013 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným , Majer 236, 95135 Veľké Zálužie |
20.03.2013 |
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
53/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
326,22 |
s DPH |
|
15.03.2013 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
15.03.2013 |
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
54/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
20,87 |
s DPH |
|
15.03.2013 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohova 15, 920 01 Hlohovec |
15.03.2013 |
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
31/2013
|
BOZP a OPP - I.Q 2013
|
180,00 |
s DPH |
|
14.03.2013 |
Ing. Dušan Petrovič, Sihotská č. 15, 920 01 Hlohovec |
22.03.2013 |
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
30/2013
|
telefónne poplatky
|
10,08 |
s DPH |
|
13.03.2013 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
15.03.2013 |
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
52/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
109,53 |
s DPH |
|
13.03.2013 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
15.03.2013 |
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
51/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
193,98 |
s DPH |
|
11.03.2013 |
AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 10, 902 01 Pezinok |
15.03.2013 |
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
29/2013
|
servis a údržba MINOLTA Di152
|
39,99 |
s DPH |
|
11.03.2013 |
Robert Funfálek-RF SERVICE, Rastislavova 112, 95141 Lužianky |
15.03.2013 |
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
28/2013
|
dodávka tepla na vykurovanie, prípr.TÚV, vodné a stočné
|
3 865,50 |
s DPH |
|
11.03.2013 |
Bytové hospodárstvo Hlohovec s.r.o., Za poštou 7, 920 01 Hlohovec |
15.03.2013 |
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
27/2013
|
telefónne poplatky
|
57,06 |
s DPH |
|
08.03.2013 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
15.03.2013 |
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
26/2013
|
vodné a stočné
|
483,27 |
s DPH |
|
08.03.2013 |
Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec |
15.03.2013 |
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
25/2013
|
telefónne poplatky
|
0,00 |
s DPH |
|
06.03.2013 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
|
06.03.2013 |
|
|
Objednávka |
8/2013
|
oprava zariad.KONICA MINOLTA DiALTA Di152
|
|
s DPH |
|
04.03.2013 |
Robert Funfálek-RF SERVICE, Rastislavova 112, 95141 Lužianky |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
50/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
416,43 |
s DPH |
|
01.03.2013 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
11.03.2013 |
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
49/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
150,00 |
s DPH |
|
01.03.2013 |
Fresco s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava |
11.03.2013 |
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
24/2013
|
obedy ZC - II.2013 (réžia)
|
641,90 |
s DPH |
|
01.03.2013 |
Školská jedáleň pri ŽŠ Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
15.03.2013 |
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
23/2013
|
obedy ZC - II.2013 (SF)
|
98,00 |
s DPH |
|
01.03.2013 |
Školská jedáleň pri ŽŠ Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
11.03.2013 |
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
48/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
282,73 |
s DPH |
|
28.02.2013 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
28.02.2013 |
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
47/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
13,74 |
s DPH |
|
27.02.2013 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohova 15, 920 01 Hlohovec |
28.02.2013 |
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
22/2013
|
infor.brož.AQUA 2012/2013
|
59,80 |
s DPH |
|
26.02.2013 |
Oniro s.r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava |
27.02.2013 |
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
46/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
341,64 |
s DPH |
|
25.02.2013 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
27.02.2013 |
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
21/2013
|
webhosting.služby-predĺženie registr.domény
|
14,75 |
s DPH |
|
25.02.2013 |
WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava |
11.03.2013 |
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
45/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
235,51 |
s DPH |
|
22.02.2013 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
27.02.2013 |
28.02.2013 |
|
|
Objednávka |
7/2013
|
infor.brož.-AGUA Slovakia 2012/2013
|
|
s DPH |
|
22.02.2013 |
Oniro s.r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
6/2013
|
predĺž.registr.domény
|
|
s DPH |
|
22.02.2013 |
WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
44/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
440,10 |
s DPH |
|
20.02.2013 |
GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky |
27.02.2013 |
28.02.2013 |
|
|
Objednávka |
5/2013
|
oprava elektroinštalácie
|
|
s DPH |
|
20.02.2013 |
Elektro LIGHT, s.r.o., Za poštou 13/A, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20/2013
|
telefónne poplatky
|
25,20 |
s DPH |
|
20.02.2013 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
27.02.2013 |
20.02.2013 |
|
|
Faktúra |
43/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
18,42 |
s DPH |
|
19.02.2013 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohova 15, 920 01 Hlohovec |
21.02.2013 |
20.02.2013 |
|
|
Objednávka |
3/2013
|
KP podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
19.02.2013 |
Róbert Knotek PANDA PLUS, Fraštacká 23, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
4/2013
|
purex umývací
|
|
s DPH |
|
19.02.2013 |
Macko Vladimír JAZ SERVIS, Zákostolská 329/70, 922 07 Veľké Kostoľany |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
19/2013
|
dodanie a montáž celohliníkovej rolety na el. pohon
|
330,12 |
s DPH |
|
18.02.2013 |
FERRO, spol. s r.o., Karpatská 2, 811 05 Bratislava |
21.02.2013 |
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
42/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
156,98 |
s DPH |
|
18.02.2013 |
AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 10, 902 01 Pezinok |
19.02.2013 |
20.02.2013 |
|
|
Faktúra |
38/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
266,70 |
s DPH |
|
15.02.2013 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
19.02.2013 |
20.02.2013 |
|
|
Faktúra |
18/2013
|
tonery - KP
|
227,18 |
s DPH |
|
15.02.2013 |
center.sk, s.r.o., Vodárenská 90, 921 01 Piešťany |
20.02.2013 |
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
17/2013
|
dodávka tepla na vykurovanie
|
4 082,22 |
s DPH |
|
15.02.2013 |
Bytové hospodárstvo Hlohovec s.r.o., Za poštou 7, 920 01 Hlohovec |
20.02.2013 |
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
39/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
354,32 |
s DPH |
|
15.02.2013 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
21.02.2013 |
20.02.2013 |
|
|
Faktúra |
40/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
228,41 |
s DPH |
|
15.02.2013 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
19.02.2013 |
20.02.2013 |
|
|
Faktúra |
41/2013-ŠJ
|
nákup mäsa, ryby
|
410,28 |
s DPH |
|
15.02.2013 |
SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra 1 |
19.02.2013 |
20.02.2013 |
|
|
Faktúra |
16/2013
|
telefónne poplatky
|
10,08 |
s DPH |
|
14.02.2013 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
20.02.2013 |
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
37/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
25,39 |
s DPH |
|
14.02.2013 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohova 15, 920 01 Hlohovec |
19.02.2013 |
20.02.2013 |
|
|
Zmluva |
4/2013
|
Zmluva o uskutočnení hudobného koncertu č. 5/2013
|
|
s DPH |
4/2013
|
14.02.2013 |
OZ ŠKOLA ŽIVOTA, Kragujevská 4, 010 01 Žilina |
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
36/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
83,52 |
s DPH |
|
13.02.2013 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným , Majer 236, 95135 Veľké Zálužie |
19.02.2013 |
20.02.2013 |
|
|
Objednávka |
2/2013
|
tonery- KP
|
|
s DPH |
|
12.02.2013 |
center.sk, s.r.o., Vodárenská 90, 921 01 Piešťany |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
35/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
348,27 |
s DPH |
|
11.02.2013 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
14.02.2013 |
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
15/2013
|
vodné a stočné
|
440,24 |
s DPH |
|
07.02.2013 |
Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec |
14.02.2013 |
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
34/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
71,93 |
s DPH |
|
07.02.2013 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
14.02.2013 |
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
14/2013
|
telefónne poplatky
|
53,32 |
s DPH |
|
07.02.2013 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
14.02.2013 |
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
33/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
202,78 |
s DPH |
|
06.02.2013 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
14.02.2013 |
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
31/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
11,24 |
s DPH |
|
06.02.2013 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohova 15, 920 01 Hlohovec |
14.02.2013 |
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2013
|
dodávky zemného plynu
|
96,00 |
s DPH |
|
06.02.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice |
14.02.2013 |
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
32/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
148,30 |
s DPH |
|
06.02.2013 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
14.02.2013 |
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
11/2013
|
obedy ZC - I.2013 /SF/
|
91,60 |
s DPH |
|
04.02.2013 |
Školská jedáleň pri ŽŠ Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
12.02.2013 |
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
29/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
3,11 |
s DPH |
|
04.02.2013 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohova 15, 920 01 Hlohovec |
14.02.2013 |
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
28/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
218,48 |
s DPH |
|
04.02.2013 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
05.02.2013 |
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
12/2013
|
obedy ZC - I.2013 /réžia/
|
599,98 |
s DPH |
|
04.02.2013 |
Školská jedáleň pri ŽŠ Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
14.02.2013 |
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
30/2013-ŠJ
|
nákup mäsa, ryby
|
226,90 |
s DPH |
|
04.02.2013 |
SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra 1 |
11.02.2013 |
14.02.2013 |
|
|
Zmluva |
5/2013
|
Zmluva o sponzorstve č. 1/2013
|
200,00 |
s DPH |
5/2013
|
01.02.2013 |
Drumet, s.r.o., Mierová 1, 920 01 Hlohovec |
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
27/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
120,00 |
s DPH |
|
31.01.2013 |
Fresco s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava |
05.02.2013 |
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
9/2013
|
tlačivá
|
118,51 |
s DPH |
|
31.01.2013 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
05.02.2013 |
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
25/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
83,52 |
s DPH |
|
30.01.2013 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným , Majer 236, 95135 Veľké Zálužie |
31.01.2013 |
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
26/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
897,16 |
s DPH |
|
30.01.2013 |
GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky |
31.01.2013 |
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
10/2013
|
nákup skla -BOZP, PO
|
58,00 |
s DPH |
|
30.01.2013 |
Ľubomír Vrtík - Plastové Okná, Bernolákova 5, 920 01 Hlohovec |
05.02.2013 |
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
24/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
12,49 |
s DPH |
|
30.01.2013 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohova 15, 920 01 Hlohovec |
30.01.2013 |
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
8/2013
|
telefónne poplatky
|
0,38 |
s DPH |
|
29.01.2013 |
Orange slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
22/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
95,90 |
s DPH |
|
28.01.2013 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
28.01.2013 |
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
21/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
305,47 |
s DPH |
|
28.01.2013 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
30.01.2013 |
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
23/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
171,35 |
s DPH |
|
28.01.2013 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
30.01.2013 |
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
119,66 |
s DPH |
|
25.01.2013 |
AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 10, 902 01 Pezinok |
28.01.2013 |
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
19/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
267,25 |
s DPH |
|
25.01.2013 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
30.01.2013 |
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
18/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
121,10 |
s DPH |
|
23.01.2013 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
30.01.2013 |
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
17/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
88,74 |
s DPH |
|
23.01.2013 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným , Majer 236, 95135 Veľké Zálužie |
30.01.2013 |
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7/2013
|
telefónne poplatky
|
16,13 |
s DPH |
|
23.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
25.01.2013 |
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
6/2013
|
kabeláž a inštal.mater.k interakt. tabuli
|
72,00 |
s DPH |
|
22.01.2013 |
eTechnology s.r.o., Fraštacká 2515/2, 920 01 Hlohovec |
25.01.2013 |
23.01.2013 |
|
|
Zmluva |
3/2013
|
Zmluva o reklame /r.2013/
|
400,00 |
s DPH |
3/2013
|
22.01.2013 |
Bekaert Hlohovec, a.s., Mierová 2317, 920 28 Hlohovec |
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
16/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
17,48 |
s DPH |
|
21.01.2013 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohova 15, 920 01 Hlohovec |
22.01.2013 |
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
15/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
326,28 |
s DPH |
|
17.01.2013 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
22.01.2013 |
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
14/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
12,49 |
s DPH |
|
17.01.2013 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohova 15, 920 01 Hlohovec |
21.01.2013 |
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
219,11 |
s DPH |
|
17.01.2013 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
21.01.2013 |
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
5/2013
|
telefónne poplatky
|
14,58 |
s DPH |
|
16.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
25.01.2013 |
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
12/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
55,87 |
s DPH |
|
16.01.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
21.01.2013 |
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
10/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
224,28 |
s DPH |
|
14.01.2013 |
Ryba Žilina spol. s r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
22.01.2013 |
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
11/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
314,50 |
s DPH |
|
14.01.2013 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
22.01.2013 |
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
9/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
12,49 |
s DPH |
|
11.01.2013 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohova 15, 920 01 Hlohovec |
22.01.2013 |
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
4/2013
|
elektrická energia
|
1 883.28 |
s DPH |
|
11.01.2013 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
05.02.2013 |
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
8/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
188,39 |
s DPH |
|
11.01.2013 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
22.01.2013 |
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3/2013
|
vodné a stočné
|
475,50 |
s DPH |
|
10.01.2013 |
Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec |
16.01.2013 |
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
179,27 |
s DPH |
|
10.01.2013 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
16.01.2013 |
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2/2013
|
telefónne poplatky
|
51,06 |
s DPH |
|
09.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
16.01.2013 |
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
5/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
6,48 |
s DPH |
|
09.01.2013 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohova 15, 920 01 Hlohovec |
10.01.2013 |
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
6/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
142,20 |
s DPH |
|
09.01.2013 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným , Majer 236, 95135 Veľké Zálužie |
10.01.2013 |
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
4/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
91,73 |
s DPH |
|
08.01.2013 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
16.01.2013 |
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
422,76 |
s DPH |
|
07.01.2013 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
10.01.2013 |
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1/2013
|
telefónne poplatky
|
96,00 |
s DPH |
|
04.01.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice |
25.01.2013 |
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
933,80 |
s DPH |
|
04.01.2013 |
GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky |
10.01.2013 |
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
606,17 |
s DPH |
|
03.01.2013 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
10.01.2013 |
23.01.2013 |
|
|
Zmluva |
2/2013
|
Zmluva o nájme č. 1/2013
|
552,00 |
s DPH |
2/2013
|
01.01.2013 |
Peter Tisoň, Vinárska 130/16, 926 01 Sereď |
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
457/2012
|
telefónne poplatky
|
0,00 |
s DPH |
|
31.12.2012 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
455/2012
|
nákup KP
|
20,77 |
s DPH |
|
28.12.2012 |
Michal Knotek PANDA MK, M.R.Štefánika 18, 920 01 Hlohovec |
28.12.2012 |
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
448/2012
|
elektroinštal. materiál - práce v kuch.bloku
|
585,00 |
s DPH |
|
28.12.2012 |
František Majerník, 920 55 Bojničky 271 |
28.12.2012 |
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
454/2012
|
projektory + mater. pre VT
|
1 437,89 |
s DPH |
|
28.12.2012 |
center.sk, s.r.o., Vodárenská 90, 921 01 Piešťany |
28.12.2012 |
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
453/2012
|
koberec DISC 332- knižnica
|
220,15 |
s DPH |
|
28.12.2012 |
ROCHER CONSULTING SR, s.r.o., 320 Trnava, Nová ulica 9, 917 01 Trnava |
28.12.2012 |
28.12.2012 |
|
|
Zmluva |
41/2012
|
Darovacia zmluva
|
420,29 |
s DPH |
41/2012
|
28.12.2012 |
Rodičovské združenie pri ZŠ Hlohovec, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
449/2012
|
zateplenie okien telocvične
|
1 634,40 |
s DPH |
|
28.12.2012 |
Marek Novosad - Oceanik, Okrúhla 580, 920 03 Hlohovec-Šulekovo |
28.12.2012 |
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
450/2012
|
čistiace prostriedky
|
60,19 |
s DPH |
|
28.12.2012 |
FERLUK, s.r.o., M.R.Štefánika 70/289, 920 01 Hlohovec |
28.12.2012 |
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
452/2012
|
materiál pre ŠJ (rek.výd.stravy)
|
424,80 |
s DPH |
|
28.12.2012 |
RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, 920 01 Hlohovec |
28.12.2012 |
28.12.2012 |
|
|
Zmluva |
42/2012
|
Darovacia zmluva
|
210,00 |
s DPH |
42/2012
|
28.12.2012 |
Rodičovské združenie pri ZŠ Hlohovec, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
|
28.12.2012 |
|
|
Zmluva |
43/2012
|
Darovacia zmluva
|
147,68 |
s DPH |
43/2012
|
28.12.2012 |
Rodičovské združenie pri ZŠ Hlohovec, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
451/2012
|
materiál - údržba - vrtačka AKU, BIT BOX
|
148,00 |
s DPH |
|
28.12.2012 |
COMSIT Leopoldov, spol. s r.o., Holubyho 35, 920 41 Leopoldov |
28.12.2012 |
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
456/2012
|
nákup KP (ŠJ)
|
288,73 |
s DPH |
|
28.12.2012 |
Michal Knotek PANDA MK, M.R.Štefánika 18, 920 01 Hlohovec |
28.12.2012 |
28.12.2012 |
|
|
Objednávka |
84/2012
|
KP podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
27.12.2012 |
Michal Knotek PANDA MK, M.R. Štefánika 18, 920 01 Hlohovec |
|
27.12.2012 |
|
|
Objednávka |
85/2012
|
tlačivá
|
|
s DPH |
|
27.12.2012 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
|
27.12.2012 |
|
|
Objednávka |
83a/2012
|
koberec DISC 332
|
|
s DPH |
|
21.12.2012 |
ROCHER CONSULTING SR, s.r.o., Benice 107, 033 01 Liptovský Mikuláš, prev. Trnava |
|
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
83/2012
|
vozík na príbory a tácky, konvica - rekonštr. ŠJ
|
|
s DPH |
|
21.12.2012 |
RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
82/2012
|
KP podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
21.12.2012 |
Michal Knotek PANDA MK, M.R. Štefánika 18, 920 01 Hlohovec |
|
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
81/2012
|
projektory vrátane prislušenstva
|
|
s DPH |
|
21.12.2012 |
center.sk, s.r.o., Vodárenská 90, 921 01 Piešťany |
|
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
80/2012
|
vrtačka AKU, BIT box
|
|
s DPH |
|
21.12.2012 |
COMSIT Leopoldov, spol. s r.o., Holubyho 35, 920 41 Leopoldov |
|
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
79/2012
|
ČP - ŠJ
|
|
s DPH |
|
21.12.2012 |
FERLUK, s.r.o., prev. Vinohradská 5, 920 01 Hlohovec |
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
445/2012
|
telefónne poplatky
|
32,93 |
s DPH |
|
21.12.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
28.12.2012 |
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
442/2012
|
výmena plech.priečky za murovanú - ŠJ
|
990,00 |
s DPH |
|
21.12.2012 |
Erik Nagy, 920 55 Bojničky 260 |
21.12.2012 |
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
447/2012
|
obedy ZC (soc.fond) - XII./2012
|
72,60 |
s DPH |
|
21.12.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
28.12.2012 |
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
441/2012
|
biolog.ošetrenie odpadov v priestoroch školy
|
540,00 |
s DPH |
|
21.12.2012 |
Petr Mrázek, predaj bioenzymatických prípravkov, Nádražní 527, 281 44 Zásmuky, ČR |
21.12.2012 |
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
446/2012
|
obedy ZC (réžia) - XII./2012
|
464,64 |
s DPH |
|
21.12.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
28.12.2012 |
21.12.2012 |
|
|
Zmluva |
40/2012
|
Darovacia zmluva
|
147,00 |
s DPH |
40/2012
|
21.12.2012 |
Rodičovské združenie pri ZŠ Hlohovec, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
443/2012
|
montážne a demont.práce - ŠJ (výdaj stravy)
|
1 130,00 |
s DPH |
|
21.12.2012 |
Andrej Nagy, Osloboditeľov 808/42, 920 03 Šulekovo |
21.12.2012 |
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
444/2012
|
interaktív.tabuľa, projektor, inštalácia
|
2 443,00 |
s DPH |
|
21.12.2012 |
eTechnology s.r.o., Fraštacká 2515/2, 920 01 Hlohovec |
21.12.2012 |
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
440/2012
|
výroba rekl.predmetov s potlačou loga
|
1 015,49 |
s DPH |
|
20.12.2012 |
Agentúra 208, s.r.o., Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec |
21.12.2012 |
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
75/2012
|
výdajňa stravy ŠJ - práce
|
|
s DPH |
|
20.12.2012 |
Andrej Nagy, Osloboditeľov 808/42, 920 03 Šulekovo |
|
20.12.2012 |
|
|
Objednávka |
77/2012
|
interaktív.tabuľa, projektor vrátane inštalácie
|
|
s DPH |
|
20.12.2012 |
eTechnology s.r.o., Fraštacká 2515/2, 920 01 Hlohovec |
|
20.12.2012 |
|
|
Objednávka |
76/2012
|
bioenzym.prípravky do soc.miestností, WC - celá ZŠ aj TV
|
|
s DPH |
|
20.12.2012 |
Petr Mrázek, predaj a aplikácia bioenzym.prípravkov, Nádražní 527, 281 44 Zásmuky, ČR |
|
20.12.2012 |
|
|
Objednávka |
78/2012
|
elektroinštal.materiál (kuch.blok - ŠJ)
|
|
s DPH |
|
20.12.2012 |
František Majerník, 920 55 Bojničky 271 |
|
20.12.2012 |
|
|
Zmluva |
1/2013
|
Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia číslo 2012/0745
|
|
s DPH |
1/2013
|
20.12.2012 |
Divadelné centrum Martin, A. Kmeťa 28, P.O.BOX 183, 036 01 Martin |
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
439/2012
|
oprava has.prístrojov-dodanie protipož.materiálu
|
77,89 |
s DPH |
|
19.12.2012 |
monte pbs s.r.o., Hollého 742, 905 01 Senica |
21.12.2012 |
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
438/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
13,74 |
s DPH |
|
19.12.2012 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohova 15, 920 01 Hlohovec |
21.12.2012 |
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
437/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
43,25 |
s DPH |
|
19.12.2012 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným, Majer 236, 951 35 Veľké Zálužie |
21.12.2012 |
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
434/2012
|
dodávka a montáž celohliník. roliet pre škol. kuchyňu
|
1 236,48 |
s DPH |
|
18.12.2012 |
FERRO, spol. s r.o., Karpatská 2, 811 05 Bratislava |
21.12.2012 |
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
423/2012
|
KP
|
97,00 |
s DPH |
|
18.12.2012 |
Robert Knotek PANDA PLUS, Fraštacká 23, 920 01 Hlohovec |
18.12.2012 |
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
433/2012
|
teplomer, vlhkomer-vyb. škol.kuchyne
|
393,19 |
s DPH |
|
18.12.2012 |
VAMONT, s.r.o., Bernolákova 576, 952 01 Vráble |
21.12.2012 |
19.12.2012 |
|
|
Objednávka |
71/2012
|
dodávka a montáž hliník.roliet-ŠJ
|
|
s DPH |
|
18.12.2012 |
FERRO, spol. s r.o., Karpatská 2, 811 05 Bratislava |
|
18.12.2012 |
|
|
Objednávka |
72/2012
|
KP podľa vl. výberu
|
|
s DPH |
|
18.12.2012 |
Robert Knotek PANDA PLUS, Fraštacká 23, 920 01 Hlohovec |
|
18.12.2012 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/2012
|
oprava has.prístroja a dodanie protipož.materiálu
|
|
s DPH |
|
18.12.2012 |
monte pbs s.r.o., Hollého 742, 905 01 Senica |
|
18.12.2012 |
|
|
Objednávka |
63a/2012
|
chránené dielne-náhrad.plnenie
|
|
s DPH |
|
18.12.2012 |
Agentúra 208, s.r.o., Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec |
|
18.12.2012 |
|
|
Objednávka |
70a/2012
|
obje.mater.- Výtv.výchova
|
|
s DPH |
|
18.12.2012 |
Daffer spol. s r.o., Včelárska 11, 971 01 Prievidza |
|
18.12.2012 |
|
|
Objednávka |
74/2012
|
práce na sadrokart.priečke - ŠJ
|
|
s DPH |
|
18.12.2012 |
Erik Nagy, 920 55 Bojničky 260 |
|
18.12.2012 |
|
|
Objednávka |
73/2012
|
teplomer, vlhkomer, váhy - ŠJ
|
|
s DPH |
|
18.12.2012 |
VAMONT, s.r.o., Bernolákova 576, 952 01 Vráble |
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
421/2012
|
telefónne poplatky
|
10,08 |
s DPH |
|
17.12.2012 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 8/25 13 Bratislava |
18.12.2012 |
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
422/2012
|
mater.na rekonštr.kuchyne-múrik
|
1 183,97 |
s DPH |
|
17.12.2012 |
GLOBEX GROUP, s.r.o., Pod Jašterom 1, 920 01 Hlohovec |
18.12.2012 |
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
436/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
170,60 |
s DPH |
|
17.12.2012 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
21.12.2012 |
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
435/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
234,24 |
s DPH |
|
17.12.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
21.12.2012 |
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
412/2012
|
časopis Mladý záchranár
|
9,90 |
s DPH |
|
14.12.2012 |
Rescue team Slovakia o.z., Antona Bernoláka 436, 013 03 Varín |
18.12.2012 |
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
431/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
19,99 |
s DPH |
|
14.12.2012 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohovec, Hlohova 15, 920 01 Hlohovec |
17.12.2012 |
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
432/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
76,25 |
s DPH |
|
14.12.2012 |
Fresco s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava |
17.12.2012 |
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
282012
|
prenájom telocvične
|
130,00 |
s DPH |
|
14.12.2012 |
Futbalový Club Slovan Hlohovec, Nábr. A. Hlinku 7, 920 01 Hlohovec |
17.12.2012 |
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
430/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
65,60 |
s DPH |
|
13.12.2012 |
Ryba Žilina spol. s r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
17.12.2012 |
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
410/2012
|
farbičky-výtv.výchova
|
75,34 |
s DPH |
|
13.12.2012 |
Daffer spol. s r.o., Včelárska 1, 971 01 Prievidza |
18.12.2012 |
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
411/2012
|
nákup tovaru - hračky- ŠKD
|
374,70 |
s DPH |
|
13.12.2012 |
MAS Miko Milan, Vážska 648/2, 920 01 Hlohovec |
18.12.2012 |
14.12.2012 |
|
|
Zmluva |
37/2012
|
ZMLUVA o výpožičke č. 2/2012
|
2 668.68 |
s DPH |
37/2012
|
12.12.2012 |
Mesto Hlohovec - Spoločný obecný úrad, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec |
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
405/2012
|
KP
|
126,00 |
s DPH |
|
12.12.2012 |
BUSINESS COMMERCIAL s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica |
13.12.2012 |
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
406/2012
|
KP
|
43,66 |
s DPH |
|
12.12.2012 |
Michal Knotek PANDA MK, M. R. Štefánika 18, 920 01 Hlohovec |
13.12.2012 |
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
407/2012
|
tlačiar. a tonery
|
902,20 |
s DPH |
|
12.12.2012 |
Robert Knotek PANDA PLUS, Fraštacká 23, 920 01 Hlohovec |
13.12.2012 |
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
408/2012
|
tonery
|
159,70 |
s DPH |
|
12.12.2012 |
Robert Knotek PANDA PLUS, Fraštacká 23, 920 01 Hlohovec |
13.12.2012 |
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
409/2012
|
dodávka tepla
|
3 642,00 |
s DPH |
|
12.12.2012 |
Bytové hospodárstvo Hlohovec s.r.o., Za poštou 7, 920 01 Hlohovec |
13.12.2012 |
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
404/2012
|
doplnenie zariad.kuchyne
|
880,85 |
s DPH |
|
11.12.2012 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Emila Belluša 16, 921 01 Piešťany |
13.12.2012 |
10.11.2012 |
|
|
Objednávka |
69/2012
|
KP
|
|
s DPH |
|
10.12.2012 |
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o., Zvolenská 14, 974 03 Banská Bystrica |
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
420/2012
|
oprava priestorov ŠJ
|
641,00 |
s DPH |
|
10.12.2012 |
ERITAN, s.r.o. Vinohradská 11, 92001 Hlohovec |
13.12.2012 |
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
429/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
250,84 |
s DPH |
|
10.12.2012 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
17.12.2012 |
18.12.2012 |
|
|
Objednávka |
70/2012
|
obj.časopisu Mladý záchranár
|
|
s DPH |
|
10.12.2012 |
Rescue team Slovakia o.z., Antona Bernoláka 436, 013 03 Varín |
|
10.12.2012 |
|
|
Objednávka |
68/2012
|
tovar podľa vl.výberu - ŠKD
|
|
s DPH |
|
10.12.2012 |
Miko Milan - MAS, Radlinského 2, 920 01 Hlohovec |
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
419/2012
|
telefónne poplatky
|
51,26 |
s DPH |
|
07.12.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,82513 Bratislava |
13.12.2012 |
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
428/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
308,20 |
s DPH |
|
07.12.2012 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
11.12.2012 |
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
416/2012
|
BOZP a OPP 11-12/2012
|
180,00 |
s DPH |
|
06.12.2012 |
Ing. Dušan Petrovič, Sihotská 15,92001 Hlohovec |
07.12.2012 |
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
417/2012
|
Vodné a stočné
|
668,44 |
s DPH |
|
06.12.2012 |
Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30,92001 Hlohovec |
07.12.2012 |
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
418/2012
|
revízia komína
|
14,40 |
s DPH |
|
06.12.2012 |
OBI Centrum, s.r.o., Štrkopiesky 9/9 , 92001 Hlohovec |
07.12.2012 |
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
414/2012
|
Obedy ZC
|
101,80 |
s DPH |
|
05.12.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ Koperníkovej 24, 92001 Hlohovec |
07.12.2012 |
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
426/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
14,99 |
s DPH |
|
05.12.2012 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohovec, Hlohova 15, 920 01 Hlohovec |
11.12.2012 |
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
272012
|
prenájom telocvične za III.Q 2012
|
185,76 |
s DPH |
|
05.12.2012 |
Centrum voľného času DÚHA, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
06.12.2012 |
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
413/2012
|
KP
|
374,12 |
s DPH |
|
05.12.2012 |
Michal Knotek PANDA MK, M.R. Štefánika 18,92001 Hlohovec |
07.12.2012 |
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
427/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
304,34 |
s DPH |
|
05.12.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
13.12.2012 |
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
415/2012
|
Obedy ZC (réžia)
|
651,52 |
s DPH |
|
05.12.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ Koperníkovej 24, 92001 Hlohovec |
07.12.2012 |
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
401/2012
|
dodávka a osadenie hliník.dverí - ŠJ
|
801,59 |
s DPH |
|
05.12.2012 |
Andrej ŠTURDÍK, Pltnícka 232/52, 920 03 Hlohovec |
07.12.2012 |
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
403/2012
|
dodávka plynu
|
96,00 |
s DPH |
|
05.12.2012 |
RWE GAS Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice |
07.12.2012 |
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
402/2012
|
revízia plyn. spotrebičov kuchyne ZŠ
|
140,00 |
s DPH |
|
05.12.2012 |
Ľuboš Masarovič - KASKY, Dlhá 1979/1, 926 01 Sereď |
07.12.2012 |
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
425/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
398,28 |
s DPH |
|
03.12.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
11.12.2012 |
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
424/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
421,58 |
s DPH |
|
03.12.2012 |
SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra |
11.12.2012 |
18.12.2012 |
|
|
Zmluva |
38/2012
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
38/2012
|
01.12.2012 |
ecol Trade, s.r.o., J. Haška 1, 949 01 Nitra |
|
14.12.2012 |
|
|
Objednávka |
64/2012
|
oprava fasády-škod.udal.-požiar
|
|
s DPH |
|
30.11.2012 |
OHL Pozemné stavby a.s., Frumanská 6, 841 03 Bratislava 42 |
|
30.11.2012 |
|
|
Objednávka |
67/2012
|
priet.ohriev.vody
|
|
s DPH |
|
30.11.2012 |
Vodotechnik, Bezručova 3, 920 01 Hlohovec |
|
30.11.2012 |
|
|
Objednávka |
66/2012
|
tovar podľa vl.výberu - ŠKD
|
|
s DPH |
|
30.11.2012 |
Michal Knotek PANDA MK, M.R.Štefánika 18, 920 01 Hlohovec |
|
30.11.2012 |
|
|
Objednávka |
65/2012
|
zateplenie okien v TV
|
|
s DPH |
|
30.11.2012 |
OCEANIK, Okrúhla č, 580, 920 03 Hlohovec-Šulekovo |
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
400/2012
|
telefónne poplatky
|
0,19 |
s DPH |
|
29.11.2012 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
07.12.2012 |
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
399/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
64,28 |
s DPH |
|
29.11.2012 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
30.11.2012 |
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
393/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
29,51 |
s DPH |
|
28.11.2012 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným, Majer 236, 951 35 Veľké Zálužie |
29.11.2012 |
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
394/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
13,55 |
s DPH |
|
28.11.2012 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohova 15, 920 01 Hlohovec |
29.11.2012 |
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
395/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
122,00 |
s DPH |
|
28.11.2012 |
Fresco s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava |
29.11.2012 |
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
396/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
26,20 |
s DPH |
|
28.11.2012 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
29.11.2012 |
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
397/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
127,25 |
s DPH |
|
28.11.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
30.11.2012 |
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
398/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
181,44 |
s DPH |
|
28.11.2012 |
GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky |
30.11.2012 |
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
392/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
193,08 |
s DPH |
|
27.11.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
29.11.2012 |
27.11.2012 |
|
|
Objednávka |
63/2012
|
revízia komína - ŠJ
|
|
s DPH |
|
26.11.2012 |
Obicentrum, spol. s r.o., Štrkopiesky 9, 920 01 Hlohovec |
|
26.11.2012 |
|
|
Zmluva |
36/2012
|
Zmluva o nájme č. 11/2012
|
130,00 |
s DPH |
36/2012
|
26.11.2012 |
FC SLOVAN HLOHOVEC, Nábrežie A: Hlinku 7, 920 01 Hlohovec |
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
388/2012
|
oprava plyn.spotrebičov - ŠJ
|
183,76 |
s DPH |
|
26.11.2012 |
Macko Vladimír JAZ SERVIS, Zákostolská 32329/70, 922 07 Veľké Kostoľany |
28.11.2012 |
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
391/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
156,04 |
s DPH |
|
26.11.2012 |
GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky |
29.11.2012 |
26.11.2012 |
|
|
Objednávka |
56/2012
|
oprava notebook
|
|
s DPH |
|
23.11.2012 |
Metrum, spol. s r.o., Námestie sv. Michala 1, 920 01 Hlohovec |
|
23.11.2012 |
|
|
Objednávka |
62/2012
|
tlač., PC, tonery-vlastný výber
|
|
s DPH |
|
23.11.2012 |
Robert Knotek PANDA PLUS, Fraštacká 23, 920 01 Hlohovec |
|
23.11.2012 |
|
|
Objednávka |
61/2012
|
prehliadka plyn.spotr.-ŠJ
|
|
s DPH |
|
23.11.2012 |
Masarovič Ľuboš - KASKY, Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď |
|
23.11.2012 |
|
|
Objednávka |
60/2012
|
staveb.materiál podľa vlast.výberu
|
|
s DPH |
|
23.11.2012 |
Globex group, s.r.o., Pod Jašterom, 920 01 Hlohovec |
|
23.11.2012 |
|
|
Objednávka |
59/2012
|
tonery do KONICA MINOLTA, SAMSUNG
|
|
s DPH |
|
23.11.2012 |
center.sk, s.r.o., Vodárenská 90, 921 01 Piešťany |
|
23.11.2012 |
|
|
Objednávka |
58a/2012
|
objednávka školského nábytku-lavice, stolice
|
|
s DPH |
|
23.11.2012 |
Maquita s.r.o., KSoľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno |
|
23.11.2012 |
|
|
Objednávka |
58/2012
|
oprava plyn.spotrebičov, purex umývací
|
|
s DPH |
|
23.11.2012 |
Macko Vladimír JAZ SERVIS, Zákostolská 32329/70, 922 07 Veľké Kostoľany |
|
23.11.2012 |
|
|
Objednávka |
57/2012
|
rekonštr.kuchyne - múrik-obklady, dlažba
|
|
s DPH |
|
23.11.2012 |
ERITAN spol. s r.o., M.R. Štefánika 40, 920 01 Hlohovec |
|
23.11.2012 |
|
|
Objednávka |
55/2012
|
pečiatky
|
|
s DPH |
|
23.11.2012 |
KAPA spol. s r.o., Rázusova 13, 920 01 Hlohovec |
|
23.11.2012 |
|
|
Objednávka |
54/2012
|
výbava kuchyne
|
|
s DPH |
|
23.11.2012 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Emila Belluša 16, 921 01 Piešťany |
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
377/2012
|
nákup kanc. potrieb - tonery
|
409,20 |
s DPH |
|
23.11.2012 |
center.sk, s.r.o., Vodárenská 90, 921 01 Piešťany |
28.11.2012 |
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
376/2012
|
nákup školského nábytku - lavice, stoly
|
3 061,20 |
s DPH |
|
23.11.2012 |
Maquita s.r.o., Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno |
28.11.2012 |
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
389/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
25,65 |
s DPH |
|
22.11.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
29.11.2012 |
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
375/2012
|
el. smažiaca panvica-ŠJ
|
3 282.00 |
s DPH |
|
22.11.2012 |
Macko Vladimír JAZ SERVIS, Zákostolská 329/70, 922 07 Veľké Kostoľany |
22.11.2012 |
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
390/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
196,76 |
s DPH |
|
22.11.2012 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
29.11.2012 |
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
387/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
142,20 |
s DPH |
|
21.11.2012 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným, Majer 236, 951 35 Veľké Zálužie |
23.11.2012 |
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
386/2012-ŠJ
|
nákup školského nábytku - lavice, stoly
|
4,51 |
s DPH |
|
21.11.2012 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohova 15, 920 01 Hlohovec |
23.11.2012 |
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
374/2012
|
pracovné odevy - upratovačky - r. 2012
|
210,36 |
s DPH |
|
21.11.2012 |
FERLUK, s.r.o., Vinohradská 5, 920 01 Hlohovec |
22.11.2012 |
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
373/2012
|
pečiatky
|
66,00 |
s DPH |
|
21.11.2012 |
KAPA spol. s r.o., Rázusova 13, 920 01 Hlohovec |
22.11.2012 |
21.11.2012 |
|
|
Zmluva |
34/2012
|
ZMLUVA č. 793/2012
|
200,00 |
s DPH |
34/2012
|
21.11.2012 |
Mesto Hlohovec, M.R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec |
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
372/2012
|
telefónne poplatky
|
30,97 |
s DPH |
|
21.11.2012 |
Slovak Telekom, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
22.11.2012 |
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
385/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
28,13 |
s DPH |
|
20.11.2012 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohova 15, 920 01 Hlohovec |
21.11.2012 |
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
370/2012
|
elektrina - vyúčtovanie
|
-1 493.71 |
s DPH |
|
16.11.2012 |
ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 920 01 Hlohovec |
30.11.2012 |
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
384/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
67,50 |
s DPH |
|
16.11.2012 |
AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 10, 902 01 Pezinok |
21.11.2012 |
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
383/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
376,06 |
s DPH |
|
16.11.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
21.11.2012 |
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
382/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
251,39 |
s DPH |
|
16.11.2012 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
16.11.2012 |
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
371/2012
|
oprava-servis notebookov
|
86,00 |
s DPH |
|
16.11.2012 |
Metrum, spol. s r.o., Námestie sv. Michala 1, 920 01 Hlohovec |
19.11.2012 |
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
369/2012
|
dodávka tepla
|
3 642,00 |
s DPH |
|
15.11.2012 |
Bytové hospodárstvo Hlohovec s.r.o., Za poštou 7, 920 01 Hlohovec |
19.11.2012 |
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
262012
|
nájom priestorov - vzdeláv. pedagog. ZC učit.predprimár.vzdeláv.
|
20,00 |
s DPH |
|
14.11.2012 |
Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava |
|
28.12.2012 |
|
|
Objednávka |
52/2012
|
KP, tonery
|
|
s DPH |
|
14.11.2012 |
Michal Knotek PANDA MK, M.R. Štefánika 18, 920 01 Hlohovec |
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
381/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
19,39 |
s DPH |
|
14.11.2012 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohova 15, 920 01 Hlohovec |
16.11.2012 |
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
361/2012
|
telefónne poplatky
|
10,99 |
s DPH |
|
14.11.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
19.11.2012 |
14.11.2012 |
|
|
Objednávka |
53/2012
|
kuch.zariadenia
|
|
s DPH |
|
14.11.2012 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Emila Belluša 16, 921 01 Piešťany |
|
14.11.2012 |
|
|
Objednávka |
51/2012
|
Projekt STOP BARIÉRAM
|
|
s DPH |
|
14.11.2012 |
Michal Knotek PANDA MK, M.R. Štefánika 18, 920 01 Hlohovec |
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
368/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
341,37 |
s DPH |
|
12.11.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
14.11.2012 |
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
379/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
226,06 |
s DPH |
|
12.11.2012 |
Ryba Žilina spol. s r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
16.11.2012 |
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
380/2012-ŠJ
|
nákup mäsa, ryby
|
86,33 |
s DPH |
|
12.11.2012 |
SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra |
16.11.2012 |
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
378/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
604,56 |
s DPH |
|
12.11.2012 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
23.11.2012 |
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
366/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
261,16 |
s DPH |
|
08.11.2012 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
09.11.2012 |
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
360/2012
|
Projekt STOP BARIÉRAM
|
65,68 |
s DPH |
|
08.11.2012 |
Michal Knotek PANDA MK, M.R. Štefánika 18, 920 01 Hlohovec |
13.11.2012 |
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
359/2012
|
nákup ČP
|
211,00 |
s DPH |
|
08.11.2012 |
Matilda Vachova - FAM, Stará dedina 168, 951 05 Veľký Cetín |
13.11.2012 |
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
367/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
640,87 |
s DPH |
|
08.11.2012 |
GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky |
09.11.2012 |
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
358/2012
|
vodné a stočné
|
714,03 |
s DPH |
|
08.11.2012 |
Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohove |
19.11.2012 |
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
357/2012
|
telefónne poplatky
|
52,75 |
s DPH |
|
07.11.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
13.11.2012 |
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
365/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
103,44 |
s DPH |
|
07.11.2012 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným, Majer 236, 951 35 Veľké Zálužie |
09.11.2012 |
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
252012
|
nájom priestorov - vzdeláv. pedagog. ZC učit.predprimár.vzdeláv.
|
20,00 |
s DPH |
|
07.11.2012 |
Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava |
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
355/2012
|
dodávka elektriny
|
1 018,52 |
s DPH |
|
07.11.2012 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 |
19.11.2012 |
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
356/2012
|
telefónne poplatky
|
52,75 |
s DPH |
|
07.11.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
364/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
93,82 |
s DPH |
|
07.11.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
14.11.2012 |
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
353/2012
|
obedy ZC (réžia) - X./2012
|
742,40 |
s DPH |
|
06.11.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
19.11.2012 |
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
352/2012
|
upgrade + servis k programu ŠJ3
|
39,32 |
s DPH |
|
06.11.2012 |
SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1, 040 13 Košice |
08.11.2012 |
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
351/2012
|
elektromontáž.práce k smažiacim panviciam
|
788,77 |
s DPH |
|
06.11.2012 |
Vrchovský, s.r.o., Rad Mjr. Pauloviča 7/1325, 920 01 Hlohovec |
08.11.2012 |
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
350/2012
|
dodávka elektriny
|
96,00 |
s DPH |
|
06.11.2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice |
08.11.2012 |
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
354/2012
|
obedy ZC - SF - X./2012
|
116,00 |
s DPH |
|
06.11.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
08.11.2012 |
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
362/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
13,55 |
s DPH |
|
05.11.2012 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohová 15, 920 01 Hlohovec |
14.11.2012 |
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
347/2012
|
nákup KP
|
196,74 |
s DPH |
|
05.11.2012 |
Papier centrum plus, spol. s r.o., Za poštou 7/A, 920 01 Hlohovec |
06.11.2012 |
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
348/2012
|
servis tlačiarne KONICA MINOLTA Di152/1611
|
158,47 |
s DPH |
|
05.11.2012 |
H a S Nitra, spol. s r.o., Široká 21, 949 05 Nitra 5 |
06.11.2012 |
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
349/2012
|
predplatné mesačníka MANAŽMENT ŠKOLY v praxi
|
56,16 |
s DPH |
|
05.11.2012 |
IURA EDITION, spol. s r.o., Oravská 17, 821 09 Bratislava 2 |
06.11.2012 |
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
363/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
322,17 |
s DPH |
|
05.11.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
09.11.2012 |
14.11.2012 |
|
|
Objednávka |
50/2012
|
upgrade + servis na 12 mesiacov k programu ŠJ3
|
|
s DPH |
|
30.10.2012 |
SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1, 040 13 Košice |
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
346/2012
|
telefónne poplatky
|
1,69 |
s DPH |
|
30.10.2012 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
06.11.2012 |
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
242012
|
nájom priestorov - vzdeláv. pedagog. zam-Digit.technológie
|
30,00 |
s DPH |
|
30.10.2012 |
Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava |
19.12.2012 |
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
345/2012
|
Projekt STOP BARIÉRAM
|
28,29 |
s DPH |
|
29.10.2012 |
KNIHA Hlohovec, nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
29.10.2012 |
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
232012
|
výkup a odvoz papiera
|
5,60 |
s DPH |
|
29.10.2012 |
A.S.A. Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec |
14.11.2012 |
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
341/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
64,28 |
s DPH |
|
29.10.2012 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
30.10.2012 |
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
340/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
86,17 |
s DPH |
|
29.10.2012 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
30.10.2012 |
30.10.2012 |
|
|
Objednávka |
48a/2012
|
Projekt STOP BARIÉRAM
|
|
s DPH |
|
26.10.2012 |
KNIHA Hlohovec, nám. sv. Michala 3 , 920 01 Hlohovec |
|
26.10.2012 |
|
|
Objednávka |
48/2012
|
oprava a servis kopír.stroja KONICA MINOLTA DIALTA Di1611
|
|
s DPH |
|
26.10.2012 |
H a S Nitra, spol. s r.o., Široká 21, 949 05 Nitra 5 |
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
339/2012-ŠJ
|
nákup ovocia
|
178,15 |
s DPH |
|
26.10.2012 |
Fresco s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava |
30.10.2012 |
30.10.2012 |
|
|
Objednávka |
49/2012
|
hliník.predeľov.dvere dvojkrídlové ALUPROF
|
|
s DPH |
|
26.10.2012 |
Oknárstvo Šturdík, Pltnícka 52, 920 03 Šulekovo |
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
344/2012
|
nákup ČP
|
55,50 |
s DPH |
|
25.10.2012 |
FERLUK, s.r.o., M.R.Štefánika 70/289, 920 01 Hlohovec |
29.10.2012 |
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
343/2012
|
Projekt STOP BARIÉRAM
|
747,90 |
s DPH |
|
25.10.2012 |
EMITplus, s.r.o., Colnícka 908/1E, 851 10 Bratislava |
25.10.2012 |
30.10.2012 |
|
|
Objednávka |
47/2012
|
nákup KP - vlastný výber
|
|
s DPH |
|
24.10.2012 |
Papier centrum plus, spol. s r.o., Za poštou 4/A, 920 01 Hlohovec |
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
337/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
135,18 |
s DPH |
|
24.10.2012 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným, Majer 236, 951 35 Veľké Zálužie |
24.10.2012 |
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
336/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
13,68 |
s DPH |
|
24.10.2012 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohova 15, 920 01 Hlohovec |
24.10.2012 |
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
222012
|
nájom priestorov - vzdeláv. pedagog. ZC učit.predprimár.vzdeláv.
|
20,00 |
s DPH |
|
24.10.2012 |
Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava |
19.12.2012 |
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
338/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
35,14 |
s DPH |
|
24.10.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám.sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
30.10.2012 |
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
335/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
182,95 |
s DPH |
|
23.10.2012 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
24.10.2012 |
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
330/2012
|
telefónne poplatky
|
25,28 |
s DPH |
|
23.10.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
25.10.2012 |
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
342/2012
|
telefónne poplatky
|
25,28 |
s DPH |
|
23.10.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
25.10.2012 |
30.10.2012 |
|
|
Objednávka |
46/2012
|
ČP - vlastný výber
|
|
s DPH |
|
22.10.2012 |
FERLUK, s.r.o., Vinohradská 5, 920 01 Hlohovec |
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
334/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
246,48 |
s DPH |
|
22.10.2012 |
SNIEŽIK, s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra 1 |
24.10.2012 |
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
333/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
366,60 |
s DPH |
|
22.10.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
24.10.2012 |
25.10.2012 |
|
|
Objednávka |
45b/2012
|
Projekt STOP BARIÉRAM
|
|
s DPH |
|
22.10.2012 |
EMITplus, s.r.o., Colnícka 908/1E, 851 10 Bratislava |
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
332/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
18,07 |
s DPH |
|
19.10.2012 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohova 15, 920 01 Hlohovec |
24.10.2012 |
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
322/2012
|
tlačoviny
|
52,80 |
s DPH |
|
19.10.2012 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
22.10.2012 |
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
212012
|
Projekt Tenis do škôl
|
312,00 |
s DPH |
|
18.10.2012 |
Slovenský tenisový zväz, Príkopova 6, 831 03 Bratislava |
25.10.2012 |
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
321/2012
|
odborná prehliadka výťahu - ŠJ
|
59,40 |
s DPH |
|
18.10.2012 |
Fojtášek Miroslav ALIMAX, revízie a opravy výťahov, Radlinského 29/A, 920 01 Hlohovec |
22.10.2012 |
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
331/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
600,80 |
s DPH |
|
17.10.2012 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
24.10.2012 |
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
329/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
247,46 |
s DPH |
|
17.10.2012 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
22.10.2012 |
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
328/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
93,96 |
s DPH |
|
17.10.2012 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným, Majer 236, 951 35 Veľké Zálužie |
18.10.2012 |
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
320/2012
|
telefefónne poplatky
|
19,37 |
s DPH |
|
17.10.2012 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
22.10.2012 |
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
202012
|
nájom priestorov - vzdeláv. pedagog. ZC učit.predprimár.vzdeláv.
|
20,00 |
s DPH |
|
16.10.2012 |
Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava |
19.12.2012 |
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
326/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
510,76 |
s DPH |
|
16.10.2012 |
GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky |
22.10.2012 |
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
319/2012
|
nákup materiálu - údržba
|
20,50 |
s DPH |
|
16.10.2012 |
ĽUBOMÍR LIPTÁK, s.r.o., Galvaniho 41, 821 04 Bratislava |
22.10.2012 |
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
327/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
81,43 |
s DPH |
|
16.10.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
18.10.2012 |
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
318/2012
|
Projekt STOP BARIÉRAM
|
60,28 |
s DPH |
|
15.10.2012 |
BALÁZS-školské pomôcky, s.r.o., Elektrárenská cesta 1, 945 01 Komárno |
16.10.2012 |
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
317/2012
|
peňažné poukazy pre ŠJ
|
46,00 |
s DPH |
|
15.10.2012 |
Vojtech Moravčík - VM-print, Námestie sv. Ignáca 4, 920 41 Leopoldov |
16.10.2012 |
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
325/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
474,22 |
s DPH |
|
15.10.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
22.10.2012 |
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
315/2012
|
dodávka tepla
|
3 642,00 |
s DPH |
|
12.10.2012 |
Bytové hospodárstvo Hlohovec s.r.o., Za poštou 7, 920 01 Hlohovec |
16.10.2012 |
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
316/2012
|
pracovná obuv a odev
|
372,00 |
s DPH |
|
12.10.2012 |
REMPPOL Igor Polačik, Pribinova 15, 920 01 Hlohovec |
16.10.2012 |
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
324/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
326,20 |
s DPH |
|
12.10.2012 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
22.10.2012 |
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
192012
|
nájom priestorov - vzdeláv. pedagog. zam-Digit.technológie
|
30,00 |
s DPH |
|
11.10.2012 |
Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava |
19.12.2012 |
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
323/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
73,08 |
s DPH |
|
10.10.2012 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným, Majer 236, 951 35 Veľké Zálužie |
12.10.2012 |
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
306/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
13,55 |
s DPH |
|
10.10.2012 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohova 15, 920 01 Hlohovec |
10.10.2012 |
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
307/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
88,27 |
s DPH |
|
10.10.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
10.10.2012 |
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
314/2012
|
vodné a stočné
|
554,77 |
s DPH |
|
10.10.2012 |
Vodárenské a technické služby, s.r.o.,Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec |
16.10.2012 |
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
313/2012
|
telefónne poplatky
|
51,49 |
s DPH |
|
09.10.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
16.10.2012 |
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
311/2012
|
obedy ZC -IX./2012
|
90,60 |
s DPH |
|
08.10.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
16.10.2012 |
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
312/2012
|
obedy ZC - réžia - IX./2012
|
579,84 |
s DPH |
|
08.10.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
16.10.2012 |
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
305/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
339,66 |
s DPH |
|
08.10.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
10.10.2012 |
08.10.2012 |
|
|
Objednávka |
45a/2012
|
Projekt STOP BARIÉRAM
|
|
s DPH |
|
05.10.2012 |
BALÁZS-školské pomôcky, s.r.o., Elektrárenská cesta 1, 945 01 Komárno |
|
05.10.2012 |
|
|
Objednávka |
45/2012
|
tovar podľa vl. výberu
|
|
s DPH |
|
05.10.2012 |
ĽUBOMÍR LIPTÁK, s.r.o., Galvaniho 41, 821 04 Bratislava |
|
05.10.2012 |
|
|
Objednávka |
44/2012
|
elektromontážne práce - ŠJ
|
|
s DPH |
|
05.10.2012 |
Vrchovský, s.r.o., Rad mjr. Pauloviča 7, 920 01 Hlohovec |
|
05.10.2012 |
|
|
Objednávka |
43/2012
|
odbor.prehliadka výťahu-ŠJ
|
|
s DPH |
|
05.10.2012 |
Fojtášek Miroslav ALIMAX, revízie a opravy výťahov, Radlinského 29/A, 920 01 Hlohovec |
|
05.10.2012 |
|
|
Objednávka |
42/2012
|
OPP pre školník+údržbár
|
|
s DPH |
|
05.10.2012 |
REMPPOL Igor Polačik, Pribinova 15, 920 01 Hlohovec |
|
05.10.2012 |
|
|
Objednávka |
41/2012
|
OPP pre upratovačky
|
|
s DPH |
|
05.10.2012 |
FERLUK, s.r.o., Vinohradská 5, 920 01 Hlohovec |
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
310/2012
|
nákup kanc.potrieb
|
90,10 |
s DPH |
|
05.10.2012 |
Michal Knotek PANDA MK, M.R.Štefánika 18, 920 01 Hlohovec |
16.10.2012 |
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
303/2012
|
nákup mäsa
|
348,96 |
s DPH |
|
04.10.2012 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
08.10.2012 |
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
304/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
121,30 |
s DPH |
|
04.10.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
08.10.2012 |
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
309/2012
|
dodávka elektriny
|
1 018,52 |
s DPH |
|
04.10.2012 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 |
16.10.2012 |
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
308/2012
|
dodávka zemného plynu
|
96,00 |
s DPH |
|
03.10.2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice |
10.10.2012 |
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
302/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
13,55 |
s DPH |
|
03.10.2012 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohova 15, 920 01 Hlohovec |
08.10.2012 |
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
301/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
316,75 |
s DPH |
|
01.10.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
08.10.2012 |
05.10.2012 |
|
|
Zmluva |
32/2012
|
ZMLUVA o nájme č. 102012
|
208,00 |
s DPH |
32/2012
|
01.10.2012 |
Miloš Halás, Šoltésova 17, 920 01 Hlohovec |
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
182012
|
užív.priestorov ZŠ - IV.Q 2012
|
1 643.10 |
s DPH |
|
01.10.2012 |
Centrum voľného času DÚHA, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
04.10.2012 |
28.12.2012 |
|
|
Zmluva |
33/2012
|
Zmluva o nájme č. 9/2012
|
276,00 |
s DPH |
33/2012
|
01.10.2012 |
Peter Tisoň, Vinárska 130/16, 926 01 Sereď |
|
21.11.2012 |
|
|
Objednávka |
40/2012
|
ČP podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
28.09.2012 |
TETA Drogéria-F.A.M., Matilda Vachová, Radlinského 7, 920 01 Hlohovec |
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
300/2012
|
telefónne poplatky
|
0,77 |
s DPH |
|
28.09.2012 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
10.10.2012 |
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
297/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
126,00 |
s DPH |
|
28.09.2012 |
Fresco, s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava |
28.09.2012 |
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
296/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
99,85 |
s DPH |
|
28.09.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
28.09.2012 |
28.09.2012 |
|
|
Zmluva |
39/2012
|
DOHODA č. 069
|
|
s DPH |
39/2012
|
27.09.2012 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany, Krajinská cesta 5053/13, 921 01 Piešťany |
|
14.12.2012 (tech.problém, zverejňovala sa od 10.2012) |
|
|
Faktúra |
295/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
80,35 |
s DPH |
|
27.09.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
27.09.2012 |
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
294/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
179,75 |
s DPH |
|
27.09.2012 |
Mecker, s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
27.09.2012 |
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
292/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
103,13 |
s DPH |
|
26.09.2012 |
SNIEŽIK, s.r.o. Cabajská 21/B, 949 01 Nitra 1 |
27.09.2012 |
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
293/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
14,82 |
s DPH |
|
26.09.2012 |
Pekáreň Filipino, Hlohová 15, 920 01 Hlohovec |
27.09.2012 |
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
291/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
176,69 |
s DPH |
|
26.09.2012 |
T-613, s.r.o Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza |
27.09.2012 |
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
290/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
323,53 |
s DPH |
|
24.09.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
27.09.2012 |
28.09.2012 |
|
|
Objednávka |
39b/2012
|
žiarovky a neón.trubice
|
|
s DPH |
|
24.09.2012 |
BIBO elektro, s.r.o., Štúrova 52, 920 01 Hlohovec |
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
288/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
20,89 |
s DPH |
|
21.09.2012 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohova 15, 920 01 Hlohovec |
25.09.2012 |
24.09.2012 |
|
|
Zmluva |
28/2012
|
ZMLUVA o nájme č. 8/2012
|
280,00 |
s DPH |
28/2012
|
21.09.2012 |
Pavol Valenčík, M. Benku 13, 920 01 Hlohovec |
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
289/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
180,06 |
s DPH |
|
21.09.2012 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
25.09.2012 |
24.09.2012 |
|
|
Objednávka |
39a/2012
|
nákup ČP
|
|
s DPH |
|
20.09.2012 |
Drogéria TETA Vachová, Radlinského 7, 920 01 Hlohovec |
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
299/2012
|
elektroinštal.materiál
|
213,60 |
s DPH |
|
20.09.2012 |
BIBO elektro, s.r.o., Štúrova 52, 920 01 Hlohovec |
03.10.2012 |
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
298/2012
|
telefónne poplatky
|
17,65 |
s DPH |
|
20.09.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
03.10.2012 |
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
172012
|
nájom priestorov - vzdeláv. pedagog. ZC učit.predprimár.vzdeláv.
|
20,00 |
s DPH |
|
19.09.2012 |
Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava |
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
286/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
97,76 |
s DPH |
|
19.09.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
20.09.2012 |
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
287/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
109,08 |
s DPH |
|
19.09.2012 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným, Majer 236, 951 35 Veľké Zálužie |
20.09.2012 |
21.09.2012 |
|
|
Zmluva |
27/2012
|
ZMLUVA o nájme č. 7/2012
|
480,00 |
s DPH |
27/2012
|
18.09.2012 |
Henrich Horwath, 921 56 Dvorníky 414 |
|
28.09.2012 |
|
|
Zmluva |
31/2012
|
ZMLUVA o dodávke elektriny č.: 517VP_ZSE/2012E
|
|
s DPH |
31/2012
|
17.09.2012 |
Business COMMERCIAL FINANCE, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica |
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
273/2012
|
dodávka tepla
|
3 642.00 |
s DPH |
|
17.09.2012 |
Bytové hospodárstvo HLOHOVEC s.r.o., Za poštou 7, 920 01 Hlohovec |
18.09.2012 |
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
274/2012
|
prac.odev a obuv, OPP-ŠJ
|
203,02 |
s DPH |
|
17.09.2012 |
FERLUK, s.r.o., Závalie 6/1338, 920 01 Hlohovec |
18.09.2012 |
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
285/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
807,40 |
s DPH |
|
17.09.2012 |
GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5263/1, 940 01 Nové Zámky |
20.09.2012 |
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
284/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
96,98 |
s DPH |
|
17.09.2012 |
Ryba Žilina spol. s r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
20.09.2012 |
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
282/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
322,63 |
s DPH |
|
14.09.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
20.09.2012 |
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
152012
|
nájom priestorov - vzdeláv. pedagog. ZC MŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
14.09.2012 |
Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava |
19.12.2012 |
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
162012
|
užív.priestorov ZŠ - III.Q 2012
|
1 643.10 |
s DPH |
|
14.09.2012 |
Centrum voľného času DÚHA, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
26.09.2012 |
28.12.2012 |
|
|
Zmluva |
29/2012
|
Dodatok č. 3 ku KZ
|
|
s DPH |
29/2012
|
14.09.2012 |
Bytové hospodárstvo Hlohovec,s.r.o., Za poštou 7, 920 01 Hlohovec |
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
281/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
130,64 |
s DPH |
|
14.09.2012 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
18.09.2012 |
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
272/2012
|
telefónne poplatky
|
16,02 |
s DPH |
|
14.09.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
18.09.2012 |
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
283/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
375,84 |
s DPH |
|
14.09.2012 |
GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5263/1, 940 01 Nové Zámky |
20.09.2012 |
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
270/2012
|
oprava schodiska pred hlavným vchodom do školy
|
1 160,00 |
s DPH |
|
13.09.2012 |
Jozef Zámečník, Dukelská 8, 920 01 Hlohovec |
18.09.2012 |
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
271/2012
|
BOZP a OPP
|
120,00 |
s DPH |
|
13.09.2012 |
Ing. Dušan Petrovič, Sihotská č. 15, 920 01 Hlohovec |
18.09.2012 |
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
280/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
13,55 |
s DPH |
|
12.09.2012 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohova 15, 920 01 Hlohovec |
18.09.2012 |
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
142012
|
nájom priestorov - vzdeláv. pedagog. ZC MŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
12.09.2012 |
Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava |
23.11.2012 |
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
268/2012
|
prac.odev a obuv, OOPP-ŠJ
|
145,81 |
s DPH |
|
11.09.2012 |
Daniela Tassyová DANTAS, Koperníkova 99, 920 01 Hlohovec |
18.09.2012 |
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
269/2012
|
umývačka riadu-servis
|
93,70 |
s DPH |
|
11.09.2012 |
Macko Vladimír JAZ SERVIS, Zákostolská 329, 922 07 Veľké Kostoľany |
18.09.2012 |
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
267/2012
|
telefónne poplatky
|
53,48 |
s DPH |
|
11.09.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
18.09.2012 |
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
279/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
631,62 |
s DPH |
|
11.09.2012 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
18.09.2012 |
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
266/2012
|
vodné a stočné
|
369,28 |
s DPH |
|
11.09.2012 |
Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec |
18.09.2012 |
14.09.2012 |
|
|
Objednávka |
39/2012
|
poštové poukazy-ŠJ
|
|
s DPH |
|
10.09.2012 |
VM-print Vojtech Moravčík, Nám. sv.Ignáca 4, 920 41 Leopoldov |
|
10.09.2012 |
|
|
Objednávka |
37/2012
|
ČP pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
10.09.2012 |
Daniela Tassyová DANTAS, Koperníkova 99, 920 01 Hlohovec |
|
10.09.2012 |
|
|
Objednávka |
32/2012
|
Projekt STOP BARIÉRAM
|
|
s DPH |
|
10.09.2012 |
center.sk, s.r.o., Vodárenská 90, 921 01 Piešťany |
|
10.09.2012 |
|
|
Objednávka |
36/2012
|
oprava umývačky riadu- ŠJ
|
|
s DPH |
|
10.09.2012 |
Macko Vladimír JAZ SERVIS, Zákostolská 329, 922 07 Veľké Kostoľany |
|
10.09.2012 |
|
|
Objednávka |
38/2012
|
prac.odev a ďalšie OPP
|
|
s DPH |
|
10.09.2012 |
FERLUK, s.r.o., Vinohradská 5, 920 01 Hlohovec |
|
10.09.2012 |
|
|
Objednávka |
35/2012
|
Projekt STOP BARIÉRAM
|
|
s DPH |
|
10.09.2012 |
NOMI Slovakia, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice |
|
10.09.2012 |
|
|
Objednávka |
34/2012
|
Projekt STOP BARIÉRAM
|
|
s DPH |
|
10.09.2012 |
Peter Strnisko - IMPALA, Gugmanova 674, 920 41 Leopoldov |
|
10.09.2012 |
|
|
Objednávka |
33/2012
|
Projekt STOP BARIÉRAM
|
|
s DPH |
|
10.09.2012 |
NOMI Slovakia, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice |
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
278/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
211,17 |
s DPH |
|
10.09.2012 |
OSDG ovocie-zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
18.09.2012 |
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
265/2012
|
Projekt STOP BARIÉRAM
|
509,50 |
s DPH |
|
10.09.2012 |
NOMI Slovakia, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice |
18.09.2012 |
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
276/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
142,20 |
s DPH |
|
07.09.2012 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným, Majer 236, 951 35 Veľké Zálužie |
07.09.2012 |
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
277/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
185,70 |
s DPH |
|
07.09.2012 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
18.09.2012 |
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
264/2012
|
Projekt STOP BARIÉRAM
|
99,00 |
s DPH |
|
07.09.2012 |
Peter Strnisko - IMPALA, Gucmanova 674, 920 41 Leopoldov |
12.09.2012 |
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
263/2012
|
registr. v databáze
|
336,00 |
s DPH |
|
07.09.2012 |
Databanka firiem s.r.o., Ventúrska 16, 811 01 Bratislava |
20.09.2012 |
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
262/2012
|
Projekt STOP BARIÉRAM
|
7,35 |
s DPH |
|
06.09.2012 |
NOMI Slovakia, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice |
12.09.2012 |
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
261/2012
|
dodávka zemného plynu
|
96,00 |
s DPH |
|
06.09.2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice |
12.09.2012 |
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
275/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
153,67 |
s DPH |
|
06.09.2012 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
07.09.2012 |
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
255/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
59,18 |
s DPH |
|
05.09.2012 |
SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra 1 |
07.09.2012 |
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
259/2012
|
elektrina
|
1 018,52 |
s DPH |
|
04.09.2012 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 |
05.09.2012 |
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
260/2012
|
jedálne kupóny
|
57,75 |
s DPH |
|
04.09.2012 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
05.09.2012 |
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
258/2012
|
nákup KP
|
116,94 |
s DPH |
|
04.09.2012 |
Michal Knotek PANDA MK, M.R.Štefánika 18, 920 01 Hlohovec |
05.09.2012 |
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
256/2012
|
Projekt STOP BARIÉRAM
|
149,00 |
s DPH |
|
03.09.2012 |
Oľga Fajnorová - KOVPOLEX , Pri cintoríne 4, 920 01 Hlohovec |
05.09.2012 |
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
257/2012
|
Projekt STOP BARIÉRAM
|
655,00 |
s DPH |
|
03.09.2012 |
center.sk, s.r.o., Vodárenská 90, 921 01 Piešťany |
05.09.2012 |
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
254/2012-ŠJ
|
nákup pitného režimu
|
180,00 |
s DPH |
|
03.09.2012 |
GASTRONOMY SHOP, s.r.o., Dolný Harmanec 40, 976 03 Dolný Harmanec |
07.09.2012 |
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
253/2012-ŠJ
|
nákup potravín-zelenina, ryba
|
211,94 |
s DPH |
|
03.09.2012 |
SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra 1 |
14.09.2012 |
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
252/2012-ŠJ
|
nákup potravín, zelenina, ovocie
|
258,69 |
s DPH |
|
03.09.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
07.09.2012 |
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
251/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
125,82 |
s DPH |
|
03.09.2012 |
Daniela Tassyová DANTAS, Koperníkova 99, 920 01 Hlohovec |
07.09.2012 |
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
250/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
251,88 |
s DPH |
|
31.08.2012 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným, Majer 236, 951 35 Veľké Zálužie |
31.08.2012 |
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
249/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
818,15 |
s DPH |
|
30.08.2012 |
GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky |
31.08.2012 |
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
248/2012
|
telefónne poplatky
|
0,58 |
s DPH |
|
30.08.2012 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
05.09.2012 |
30.08.2012 |
|
|
Zmluva |
30/2012
|
ZMLUVA o nájme č. 6/2012
|
ČP.čisteniekobercovvškole |
s DPH |
30/2012
|
27.08.2012 |
ŠK KARATE-DO-GOJU RYU, Hollého 2, 920 01 Hlohovec |
|
28.09.2012 |
|
|
Zmluva |
25/2012
|
ZMLUVA o nájme č. 4/2012
|
750,00 |
s DPH |
25/2012
|
27.08.2012 |
Viliam Korec, Revolučná štvrť 957, 924 00 Galanta |
|
28.09.2012 |
|
|
Zmluva |
26/2012
|
ZMLUVA o nájme č. 5/2012
|
1 200.00 |
s DPH |
26/2012
|
27.08.2012 |
Klub stolného tenisu Zentiva Hlohovec so sídlom Železničná 12, 920 01 Hlohovec |
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
247/2012
|
výroba a montáž zábradlí
|
517,50 |
s DPH |
|
24.08.2012 |
Kovovýroba a obchod, s.r.o., Hlohova 19, 920 01 Hlohovec |
05.09.2012 |
28.08.2012 |
|
|
Objednávka |
31/2012
|
Projekt STOP BARIÉRAM
|
|
s DPH |
|
23.08.2012 |
Oľga Fajnorová - KOVPOLEX, Pri cintoríne 4, 920 01 Hlohovec |
|
23.08.2012 |
|
|
Objednávka |
30/2012
|
KP-tovar podľa vlastnkého výberu
|
|
s DPH |
|
23.08.2012 |
Michal Knotek PANDA MK, M.R. Štefánika 18, 920 01 Hlohovec |
|
23.08.2012 |
|
|
Faktúra |
246/2012
|
aSc Rozvrhy 2013
|
69,00 |
s DPH |
|
23.08.2012 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava |
24.08.2012 |
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
245/2012
|
upgrade aSc Agenda ZŠ z 2012 na 2013
|
129,00 |
s DPH |
|
23.08.2012 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava |
24.08.2012 |
28.08.2012 |
|
|
Objednávka |
31a/2012
|
aScAgenda 2013 pre ZŠ, aSc Rozvrhy 2013 - upgrade
|
|
s DPH |
|
23.08.2012 |
aSc Applied Software Consultants s.r.o., Svoradova 7, 811 03 Bratislava |
|
23.08.2012 |
|
|
Faktúra |
244/2012
|
telefónne poplatky
|
16,13 |
s DPH |
|
22.08.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
24.08.2012 |
28.08.2012 |
|
|
Objednávka |
28/2012
|
oprava schodiska pred hlavným vchodom
|
|
s DPH |
|
22.08.2012 |
Jozef Zámečník, Dukelská 8, 920 01 Hlohovec |
|
22.08.2012 |
|
|
Objednávka |
29/2012
|
pracovný odev a prac. obuv - ŠJ
|
|
s DPH |
|
22.08.2012 |
FERLUK, s.r.o., Vinohradská 5, 920 01 Hlohovec |
|
22.08.2012 |
|
|
Objednávka |
27/2012
|
odborná prehliadka TV zariad. školy, odstránenie zistených závad
|
|
s DPH |
|
20.08.2012 |
Mgr. Marian Bačík, Kľakovská 23/14, 966 81 Žarnovica |
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
243/2012
|
odborná prehliadka TV náradia školy
|
420,76 |
s DPH |
|
17.08.2012 |
Mgr. Marian Bačík, Kľakovská 23/14, 966 81 Žarnovica |
21.08.2012 |
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
241/2012
|
telefónne poplatky
|
10,08 |
s DPH |
|
15.08.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
21.08.2012 |
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
242/2012
|
dodávka tepla
|
3 642,00 |
s DPH |
|
15.08.2012 |
Bytové hospodárstvo Hlohovec s.r.o., Za poštou 7, 920 01 Hlohovec |
21.08.2012 |
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
239/2012
|
dodávka elektr. energie
|
1 018,52 |
s DPH |
|
13.08.2012 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 |
21.08.2012 |
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
240/2012
|
ŽK-slovné hodnotenie
|
5,50 |
s DPH |
|
13.08.2012 |
MEGGY s.r.o., Staničná 26, 951 73 Jelenec |
21.08.2012 |
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
238/2012
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
92,15 |
s DPH |
|
10.08.2012 |
TETA Drogéria - F.A.M. Matilda Vachová, Radlinského 7, 920 01 Hlohovec |
21.08.2012 |
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
236/2012
|
vodné a stočné
|
330,16 |
s DPH |
|
09.08.2012 |
Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec |
10.08.2012 |
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
237/2012
|
telefónne poplatky
|
53,33 |
s DPH |
|
09.08.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
10.08.2012 |
15.08.2012 |
|
|
Objednávka |
23/2012
|
automat.pračka EL.
|
|
s DPH |
|
08.08.2012 |
okay elektrospotrebiče, Nitrianska 96/A, 920 01 Hlohovec |
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
235/2012
|
VD Paket - Smernice a organizačné predpisy pre školstvo
|
118,97 |
s DPH |
|
08.08.2012 |
Verlag Dashőfer vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava |
08.08.2012 |
08.08.2012 |
|
|
Objednávka |
27a/2012
|
ŽK 1.-4. roč.-slovné hodnotenie
|
|
s DPH |
|
08.08.2012 |
Meggy s.r.o., Staničná 26, 951 73 Jelenec |
|
08.08.2012 |
|
|
Objednávka |
26/2012
|
výroba, dodávka a montáž zábradlia
|
|
s DPH |
|
08.08.2012 |
Kovovýroba a obchod s.r.o., Ladislav Sereš, Hlohová 19, 920 01 Hlohovec |
|
08.08.2012 |
|
|
Objednávka |
25/2012
|
čistiace prostriedky (veľké upratovanie)
|
|
s DPH |
|
08.08.2012 |
TETA Drogéria - F.A.M. Matilda Vachová, Radlinského 7, 920 01 Hlohovec |
|
08.08.2012 |
|
|
Objednávka |
24/2012
|
CD-smernice a organiz.predpisy pre školstvo-aktualizované
|
|
s DPH |
|
08.08.2012 |
Verlag Dashőfer vydavateľstvo s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava |
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
234/2012
|
dodávka zemného plynu
|
96,00 |
s DPH |
|
06.08.2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice |
10.08.2012 |
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
233/2012
|
nákup automat.pračka -E
|
259,00 |
s DPH |
|
03.08.2012 |
OKAY Hlohovec, Nitrianska 96/A, 920 01 Hlohovec |
03.08.2012 |
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
232/2012
|
nákup farieb-údržba školy
|
62,05 |
s DPH |
|
01.08.2012 |
Ľubomír Lipták, s.r.o., Galvaniho 41, 821 04 Bratislava |
10.08.2012 |
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
231/2012
|
telefónne poplatky
|
0,94 |
s DPH |
|
27.07.2012 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
03.08.2012 |
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
230/2012
|
poplatok za seminár
|
168,00 |
s DPH |
|
25.07.2012 |
Verlag Dashőfer vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava |
19.07.2012 |
27.07.2012 |
|
|
Faktúra |
229/2012
|
telefónne poplatky
|
16,14 |
s DPH |
|
23.07.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
03.08.2012 |
27.07.2012 |
|
|
Faktúra |
228/2012
|
dodávka tlačovín
|
84,38 |
s DPH |
|
20.07.2012 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
03.08.2012 |
27.07.2012 |
|
|
Faktúra |
226/2012
|
jedálne kupóny
|
1 186,35 |
s DPH |
|
18.07.2012 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
16.07.2012 |
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
227/2012
|
telefónne poplatky
|
10,08 |
s DPH |
|
16.07.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
16.07.2012 |
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
224/2012
|
predplatné periodika PORADCA 2013
|
28,40 |
s DPH |
|
13.07.2012 |
PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina |
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
225/2012
|
dodávka tepla
|
3 642,00 |
s DPH |
|
13.07.2012 |
Bytové hospodárstvo Hlohovec s.r.o., Za poštou 7, 920 01 Hlohovec |
16.07.2012 |
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
223/2012
|
telefónne poplatky
|
55,43 |
s DPH |
|
10.07.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
16.07.2012 |
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
222/2012
|
dodávka elektriny
|
1 018,52 |
s DPH |
|
09.07.2012 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 |
16.07.2012 |
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
221/2012
|
vodné a stočné
|
558,50 |
s DPH |
|
09.07.2012 |
Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec |
16.07.2012 |
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
220/2012
|
dodávka zemného plynu
|
96,00 |
s DPH |
|
06.07.2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice |
09.07.2012 |
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
219/2012
|
posedenie pri príl. ukončenia šk.r.: 2011/2012
|
448,20 |
s DPH |
|
03.07.2012 |
GASTROVIKTÓRIA s.r.o., Bernolákova 60/732, 920 01 Hlohovec |
09.07.2012 |
04.07.2012 |
|
|
Objednávka |
22/2012
|
tovar podľa vlastného výberu - maľovanie počas prázdnin
|
|
s DPH |
|
02.07.2012 |
Ľubomír Lipták, s.r.o., Galvaniho 41, 821 04 Bratislava |
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
218/2012
|
obedy ZC (réžia) - Jún 2012
|
586,24 |
s DPH |
|
02.07.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
16.07.2012 |
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
217/2012
|
upgrade programu - služby STP APV
|
155,35 |
s DPH |
|
02.07.2012 |
IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
09.07.2012 |
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
215/2012
|
CD - knižnica
|
18,00 |
s DPH |
|
29.06.2012 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 Košice |
09.07.2012 |
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
216/2012
|
kontrola a servis has.prístrojov a hadic.zariad. (protipož.materiál)
|
1 076,70 |
s DPH |
|
29.06.2012 |
monte pbs s.r.o., Hollého 742, 905 01 SENICA |
09.07.2012 |
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
204/2012
|
telefónne poplatky
|
0,32 |
s DPH |
|
28.06.2012 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
09.07.2012 |
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
214/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
176,62 |
s DPH |
|
28.06.2012 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
29.06.2012 |
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
202/2012
|
kosačka - údržba
|
85,00 |
s DPH |
|
27.06.2012 |
Marián Šupa, Hollého 159/53, 922 07 Veľké Kostoľany |
02.07.2012 |
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
213/2012-ŠJ
|
nákup ovocia a zeleniny
|
249,42 |
s DPH |
|
27.06.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
29.06.2012 |
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
203/2012
|
obedy ZC (soc.fond) - Jún 2012
|
91,60 |
s DPH |
|
27.06.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
27.06.2012 |
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
200/2012
|
oprava kotla - ŠJ
|
138,66 |
s DPH |
|
27.06.2012 |
Macko Vladimír JAZ SERVIS, Zákostolská 329, 922 07 Veľké Kostoľany |
02.07.2012 |
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
201/2012
|
nákup čist. prostr.-veľké uprat.
|
195,96 |
s DPH |
|
27.06.2012 |
Matilda Vachova - FAM, Stará dedina 168, 951 05 Veľký Cetín |
09.07.2012 |
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
132012
|
prenájom telocvične za II.Q 2012
|
87,36 |
s DPH |
|
26.06.2012 |
Centrum voľného času DÚHA, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
26.06.2012 |
28.12.2012 |
|
|
Objednávka |
17/2012
|
pečiatka (EÚ)
|
|
s DPH |
|
26.06.2012 |
KAPA spol. s r.o., Rázusova 13, 920 01 Hlohovec |
|
26.06.2012 |
|
|
Objednávka |
18/2012
|
držiak rotorov (kosačka)
|
|
s DPH |
|
26.06.2012 |
Záhradná technika ŠUPA, J. Hollého 53, 922 07 Veľké Kostoľany |
|
26.06.2012 |
|
|
Objednávka |
19/2012
|
posedenie pri príl. slávnost. ukonč. šk.r.: 2011/2012
|
|
s DPH |
|
26.06.2012 |
Reštaurácia Terasa, Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
|
26.06.2012 |
|
|
Objednávka |
19a/2012
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
26.06.2012 |
Drogéria TETA Vachová, Radlinského 7, 920 01 Hlohovec |
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
199/2012
|
PORADCA 2013 - predplatné
|
28,40 |
s DPH |
|
25.06.2012 |
PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina |
02.07.2012 |
28.06.2012 |
|
|
Objednávka |
21/2012
|
oprava kotla - ŠJ
|
|
s DPH |
|
25.06.2012 |
Macko Vladimír JAZ SERVIS, Zákostolská 329, 922 07 Veľké Kostoľany |
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
210/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
16,94 |
s DPH |
|
25.06.2012 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohovec 15, 920 01 Hlohovec |
27.06.2012 |
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
211/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
205,87 |
s DPH |
|
25.06.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
27.06.2012 |
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
212/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
217,54 |
s DPH |
|
25.06.2012 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
27.06.2012 |
29.06.2012 |
|
|
Objednávka |
20/2012
|
kontrola a servis has.prístrojov, hadic.zariadení, protipož.materiál
|
|
s DPH |
|
22.06.2012 |
monte pbs s.r.o., Hollého 742, 905 01 Senica |
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
197/2012
|
telefónne poplatky
|
23,48 |
s DPH |
|
21.06.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
02.07.2012 |
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
198/2012
|
kosačka - oprava
|
75,50 |
s DPH |
|
21.06.2012 |
Marián Šupa, Hollého 159/53, 922 07 Veľké Kostoľany |
02.07.2012 |
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
208/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
84,42 |
s DPH |
|
20.06.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
27.06.2012 |
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
122012
|
nájom priestorov - vzdeláv. pedagog. ZC MŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
20.06.2012 |
Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava |
31.08.2012 |
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
207/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
15,84 |
s DPH |
|
20.06.2012 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným, Majer 236, 951 35 Veľké Zálužie |
27.06.2012 |
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
196/2012
|
povinná výbava lekárničiek
|
224,58 |
s DPH |
|
19.06.2012 |
SUN PHARMA, Lekáreň Kaufland, Nitrianska 96, 920 01 Hlohovec |
02.07.2012 |
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
206/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
11,29 |
s DPH |
|
19.06.2012 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohovec 15, 920 01 Hlohovec |
27.06.2012 |
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
205/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
88,50 |
s DPH |
|
18.06.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
27.06.2012 |
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
195/2012
|
dodávka tepla
|
3 642,00 |
s DPH |
|
18.06.2012 |
Bytové hospodárstvo Hlohovec s.r.o., Za poštou 7, 920 01 Hlohovec |
22.06.2012 |
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
209/2012-ŠJ
|
nákup mäsa, rôzne
|
185,34 |
s DPH |
|
18.06.2012 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
27.06.2012 |
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
191/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
19,98 |
s DPH |
|
15.06.2012 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohová 15, 920 01 Hlohovec |
15.06.2012 |
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
192/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
170,46 |
s DPH |
|
15.06.2012 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
15.06.2012 |
19.06.2012 |
|
|
Objednávka |
16/2012
|
povinný obsah lekárničiek
|
|
s DPH |
|
15.06.2012 |
SUN PHARMA, Lekáreň Kaufland, Nitrianska 96, 920 01 Hlohovec |
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
193/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
1,14 |
s DPH |
|
15.06.2012 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
15.06.2012 |
19.06.2012 |
|
|
Zmluva |
35/2012
|
Darovacia zmluva B-2011/3321-036078522
|
|
s DPH |
35/2012
|
14.06.2012 |
Ústav informácií a prognóz školstva, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava |
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
194/2012
|
telefónne poplatky
|
12,38 |
s DPH |
|
14.06.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
22.06.2012 |
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
112012
|
nájom priestorov - vzdeláv. pedagog. ZC MŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
13.06.2012 |
Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava |
24.08.2012 |
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
102012
|
nájom priestorov - vzdeláv. pedagog. ZC MŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
12.06.2012 |
Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava |
24.08.2012 |
28.12.2012 |
|
|
Zmluva |
24/2012-ŠJ
|
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI a KÚPNA ZMLUVA
|
|
s DPH |
24/2012-ŠJ
|
11.06.2012 |
Fresco s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava |
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
182/2012
|
oprava kotla-ŠJ
|
499,40 |
s DPH |
|
11.06.2012 |
Macko Vladimír JAZ SERVIS, Zákostolská 329, 922 07 Veľké Kostoľany |
27.06.2012 |
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
190/2012-ŠJ
|
nákup mäsových výrobkov
|
94,25 |
s DPH |
|
11.06.2012 |
SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra |
13.06.2012 |
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
189/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
70,08 |
s DPH |
|
11.06.2012 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
13.06.2012 |
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
186/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
358,07 |
s DPH |
|
08.06.2012 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
11.06.2012 |
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
187/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
483,25 |
s DPH |
|
08.06.2012 |
GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky |
11.06.2012 |
13.06.2012 |
|
|
Objednávka |
13/2012
|
oprava elektr. kotla 80 L
|
|
s DPH |
|
08.06.2012 |
Macko Vladimír JAZ SERVIS oprava veľkokuchynských zariadení, Zákostolská 329, 922 07 Veľké Kostoľany |
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
188/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
159,81 |
s DPH |
|
08.06.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. Sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
15.06.2012 |
19.06.2012 |
|
|
Objednávka |
15/2012
|
VT-tonery, kanc.papier,disky
|
|
s DPH |
|
08.06.2012 |
center.sk, s.r.o., Vodárenská 90, 921 01 Piešťany |
|
08.06.2012 |
|
|
Objednávka |
14/2012
|
materiál.vybavenie - tenis.vybavenie
|
|
s DPH |
|
08.06.2012 |
Tenisový program, Ing. Juraj Kútik, Nový Svet 41, 974 01 Banská Bystrica |
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
181/2012
|
vodné a stočné
|
540,72 |
s DPH |
|
08.06.2012 |
Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec |
15.06.2012 |
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
185/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
16,94 |
s DPH |
|
07.06.2012 |
Iveta Pátková - FILIPINO Pekáreň Hlohová 15, 920 01 Hlohovec |
11.06.2012 |
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
180/2012
|
BOZP v zmysle zmluvy III.-VI./2012
|
261,78 |
s DPH |
|
07.06.2012 |
Ing. Dušan Petrovič, Sihotská č. 15, 920 01 Hlohovec |
15.06.2012 |
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
179/2012
|
telefónne poplatky
|
53,24 |
s DPH |
|
07.06.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Kardžičova 10, 825 13 Bratislava |
11.06.2012 |
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
178/2012
|
dodávka elektriny
|
1 018,52 |
s DPH |
|
06.06.2012 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 14 |
11.06.2012 |
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
177/2012
|
dodávka zemného plynu
|
96,00 |
s DPH |
|
06.06.2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice |
11.06.2012 |
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
184/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
84,10 |
s DPH |
|
05.06.2012 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
11.06.2012 |
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
176/2012
|
obedy ZC (SF) - V./2012
|
98,40 |
s DPH |
|
04.06.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
11.06.2012 |
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
175/2012
|
obedy ZC (réžia) - V./2012
|
629,76 |
s DPH |
|
04.06.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
11.06.2012 |
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
174/2012
|
nákup- tonery, papier
|
400,00 |
s DPH |
|
04.06.2012 |
center.sk, s.r.o., Vodárenská 90, 921 01 Piešťany |
04.06.2012 |
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
92012
|
užív.priestorov ZŠ - II.Q 2012
|
1 643.10 |
s DPH |
|
01.06.2012 |
Centrum voľného času DÚHA, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
07.06.2012 |
28.12.2012 |
|
|
Zmluva |
22/2012-ŠJ
|
Kúpna zmluva číslo F086/12
|
|
s DPH |
22/2012-ŠJ
|
01.06.2012 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
183/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
305,92 |
s DPH |
|
01.06.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. Sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
11.06.2012 |
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
172/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
7,30 |
s DPH |
|
30.05.2012 |
AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 10, 902 01 Pezinok |
31.05.2012 |
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
171/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
237,60 |
s DPH |
|
30.05.2012 |
GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky |
30.05.2012 |
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
170/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
13,55 |
s DPH |
|
30.05.2012 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohová 15, 920 01 Hlohovec |
30.05.2012 |
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
173/2012
|
telefónne poplatky
|
0,92 |
s DPH |
|
29.05.2012 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
05.06.2012 |
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
169/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
147,39 |
s DPH |
|
28.05.2012 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
31.05.2012 |
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
168/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
72,11 |
s DPH |
|
28.05.2012 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
30.05.2012 |
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
166/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
296,39 |
s DPH |
|
24.05.2012 |
SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra |
24.05.2012 |
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
167/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
278,37 |
s DPH |
|
24.05.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. Sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
30.05.2012 |
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
164/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
49,20 |
s DPH |
|
23.05.2012 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným, Majer 236, 951 35 Veľké Zálužie |
24.05.2012 |
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
165/2012-ŠJ
|
nákup nápojov
|
100,18 |
s DPH |
|
23.05.2012 |
TROPICO Juice, s.r.o., Radlinského 1727/49, 026 01 Dolný Kubín |
24.05.2012 |
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
163/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
195,55 |
s DPH |
|
21.05.2012 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
30.05.2012 |
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
162/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
21,73 |
s DPH |
|
21.05.2012 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohová 15, 920 01 Hlohovec |
24.05.2012 |
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
161/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
384,37 |
s DPH |
|
21.05.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
24.05.2012 |
24.05.2012 |
|
|
Objednávka |
12/2012
|
kosačka-oprava-výmena ložísk
|
|
s DPH |
|
21.05.2012 |
Záhradná technika Šupa, J Hollého 583, 922 07 Veľké Kostoľany |
|
21.05.2012 |
|
|
Zmluva |
23/2012
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt Tenis do škôl č. 21281005
|
|
s DPH |
23/2012
|
21.05.2012 |
Slovenský tenisový zväz, Príkopova 6, 831 03 Bratislava |
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
82012
|
výkup a odvoz papiera
|
6,00 |
s DPH |
|
21.05.2012 |
A.S.A. Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec |
13.06.2012 |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
154/2012
|
telefónne poplatky
|
16,13 |
s DPH |
|
21.05.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
24.05.2012 |
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
72012
|
užív.priestorov ZŠ -I. polrok 2012
|
3 000.00 |
s DPH |
|
18.05.2012 |
Základná umelecká škola, Pribinova 5, 920 01 Hlohovec |
26.06.2012 |
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
62012
|
nájom priestorov - vzdeláv. pedagog. ZC MŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
17.05.2012 |
Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava |
19.07.2012 |
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
159/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
13,55 |
s DPH |
|
16.05.2012 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohová 15, 920 01 Hlohovec |
18.05.2012 |
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
153/2012
|
dodávka tepla
|
3 642,00 |
s DPH |
|
16.05.2012 |
Bytové hospodárstvo Hlohovec s.r.o., Za poštou 7, 920 01 Hlohovec |
24.05.2012 |
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
160/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
74,64 |
s DPH |
|
16.05.2012 |
HSP spoločnosť s ručením obmedzeným, Majer 236, 951 35 Veľké Zálužie |
18.05.2012 |
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
152/2012
|
telefónne poplatky
|
10,08 |
s DPH |
|
15.05.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
24.05.2012 |
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
158/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
205,10 |
s DPH |
|
14.05.2012 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
18.05.2012 |
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
157/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
240,20 |
s DPH |
|
14.05.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
18.05.2012 |
24.05.2012 |
|
|
Objednávka |
11/2012
|
kancelárske potreby-tonery
|
|
s DPH |
|
11.05.2012 |
center.sk, s.r.o., Vodárenská 90, 921 01 Piešťany |
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
156/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
381,82 |
s DPH |
|
11.05.2012 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
18.05.2012 |
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
151/2012
|
vodné a stočné
|
577,14 |
s DPH |
|
11.05.2012 |
Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec |
15.05.2012 |
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
155/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
293,65 |
s DPH |
|
10.05.2012 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
11.05.2012 |
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
142/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
105,70 |
s DPH |
|
10.05.2012 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
11.05.2012 |
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
150/2012
|
telefónne poplatky
|
51,14 |
s DPH |
|
10.05.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
15.05.2012 |
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
149/2012
|
nákup tonerov do tlačiarní
|
129,19 |
s DPH |
|
10.05.2012 |
center.sk, s.r.o., Vodárenská 90, 921 01 Piešťany |
15.05.2012 |
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
146/2012
|
dodávka zemného plynu
|
96,00 |
s DPH |
|
09.05.2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice |
09.05.2012 |
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
148/2012
|
zúčtov.nákladu tepla na vykurov._r.2011
|
-7 538.02 |
s DPH |
|
09.05.2012 |
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o., Za poštou 7, 920 01 Hlohovec |
17.05.2012 |
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
141/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
153,66 |
s DPH |
|
09.05.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
10.05.2012 |
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
147/2012
|
dodávka elektriny
|
1 018,52 |
s DPH |
|
09.05.2012 |
ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava |
15.05.2012 |
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
140/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
220,02 |
s DPH |
|
04.05.2012 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
10.05.2012 |
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
52012
|
nájom priestorov - vzdeláv. pedagog. ZC MŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
03.05.2012 |
Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava |
24.07.2012 |
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
139/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
77,09 |
s DPH |
|
03.05.2012 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
10.05.2012 |
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
145/2012
|
obedy ZC - réžia - IV./2012
|
514,56 |
s DPH |
|
03.05.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
15.05.2012 |
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
143/2012
|
predplatné časopisu Naša škola na šk.r.:2012/2013
|
12,72 |
s DPH |
|
03.05.2012 |
PAMIKO spol. s r.o., Račianska 89, 831 02 Bratislava |
09.05.2012 |
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
144/2012
|
obedy ZC - IV./2012 (SF)
|
80,40 |
s DPH |
|
03.05.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
17.05.2012 |
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
137/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
20,09 |
s DPH |
|
02.05.2012 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohová 15, 920 01 Hlohovec |
10.05.2012 |
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
138/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
131,59 |
s DPH |
|
02.05.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
10.05.2012 |
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
136/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
95,60 |
s DPH |
|
30.04.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
30.04.2012 |
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
133/2012
|
telefónne poplatky
|
0,42 |
s DPH |
|
27.04.2012 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
09.05.2012 |
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
132/2012
|
vstupenky Deti Ráje
|
60,00 |
s DPH |
|
27.04.2012 |
A-Z veľkoobchod s.r.o., Pod Jašterom, 920 01 Hlohovec |
02.05.2012 |
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
135/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
273,80 |
s DPH |
|
26.04.2012 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
26.04.2012 |
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
42012
|
nájom priestorov - vzdeláv. pedagog. ZC MŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
26.04.2012 |
Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava |
18.07.2012 |
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
134/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
527,58 |
s DPH |
|
25.04.2012 |
GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky |
26.04.2012 |
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
116/2012
|
nákup infračervený teplomer-ŠJ
|
39,99 |
s DPH |
|
25.04.2012 |
Metro Cash Carry SR s.r.o,, Hlohovecká cesta 11/332, 920 01 Hlohovec |
25.04.2012 |
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
131/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
59,90 |
s DPH |
|
24.04.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala, 920 01 Hlohovec |
26.04.2012 |
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
128/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
256,32 |
s DPH |
|
23.04.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala, 920 01 Hlohovec |
26.04.2012 |
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
129/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
438,40 |
s DPH |
|
23.04.2012 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o., Piešťanská 2321/7, Nové Mesto n./Váhom |
26.04.2012 |
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
126/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
18,07 |
s DPH |
|
23.04.2012 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohová 15, 920 01 Hlohovec |
26.04.2012 |
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
127/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
104,02 |
s DPH |
|
23.04.2012 |
AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 10, 902 01 Pezinok |
26.04.2012 |
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
130/2012-ŠJ
|
nákup pitného režimu
|
100,18 |
s DPH |
|
23.04.2012 |
TROPICO Juice, s.r.o., Radlinského 1727/49, 026 01 Dolný Kubín |
26.04.2012 |
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
115/2012
|
telefónne poplatky
|
16,87 |
s DPH |
|
20.04.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
03.05.2012 |
23.04.2012 |
|
|
Zmluva |
17/2012
|
DOHODA
|
60,00 |
s DPH |
17/2012
|
20.04.2012 |
Medical Products, s.r.o., Múzejná ul. 8, 929 01 Dunajská Streda |
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
125/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
419,47 |
s DPH |
|
20.04.2012 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
26.04.2012 |
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
124/2012-ŠJ
|
nákup mäsa a potravín
|
321,12 |
s DPH |
|
20.04.2012 |
SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra |
26.04.2012 |
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
123/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
132,96 |
s DPH |
|
20.04.2012 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
23.04.2012 |
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
121/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
12,75 |
s DPH |
|
19.04.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala, 920 01 Hlohovec |
23.04.2012 |
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
122/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
21,16 |
s DPH |
|
19.04.2012 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohová 15, 920 01 Hlohovec |
23.04.2012 |
26.04.2012 |
|
|
Objednávka |
10/2012
|
oprava RMF CD PHILIPS
|
|
s DPH |
|
18.04.2012 |
GMC elektronik, Nám.sv. Michala 2, 920 01 Hlohovec |
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
114/2012
|
dodávka tepla
|
3 642.00 |
s DPH |
|
17.04.2012 |
Bytové hospodárstvo Hlohovec s.r.o., Za poštou 7, 920 01 Hlohovec |
20.04.2012 |
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
120/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
138,00 |
s DPH |
|
16.04.2012 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným, Majer 236, 951 35 Veľké Zálužie |
23.04.2012 |
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
107/2012-ŠJ
|
obedy ZC (SF)-III./2012
|
109,20 |
s DPH |
|
16.04.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
17.04.2012 |
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
108/2012
|
obedy ZC-réžia III./2012
|
698,88 |
s DPH |
|
16.04.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
09.05.2012 |
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
97/2012
|
dodávka tlačív pre ZŠ
|
126,72 |
s DPH |
|
16.04.2012 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
10.04.2012 |
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
119/2012-ŠJ
|
nákuú potravín
|
161,55 |
s DPH |
|
16.04.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala, 920 01 Hlohovec |
17.04.2012 |
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
106/2012
|
webhosting.služby na portáli Domains
|
51,70 |
s DPH |
|
13.04.2012 |
WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava |
17.04.2012 |
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
118/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
95,98 |
s DPH |
|
12.04.2012 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
17.04.2012 |
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
105/2012
|
telefónne poplatky
|
10,08 |
s DPH |
|
12.04.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
17.04.2012 |
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
113/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
171,32 |
s DPH |
|
11.04.2012 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
17.04.2012 |
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
103/2012
|
vodné a stočné
|
678,63 |
s DPH |
|
11.04.2012 |
Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec |
17.04.2012 |
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
117/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
264,59 |
s DPH |
|
11.04.2012 |
Daniela Tassyová DANTAS, Koperníkova 99, 920 01 Hlohovec |
17.04.2012 |
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
104/2012
|
telefónne poplatky
|
52,75 |
s DPH |
|
11.04.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
17.04.2012 |
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
112/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
265,83 |
s DPH |
|
11.04.2012 |
OSDG ovocie-zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
17.04.2012 |
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
98/2012
|
elektrina
|
1 018.52 |
s DPH |
|
10.04.2012 |
ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 |
17.04.2012 |
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
100/2012
|
servis tlač. KONICA MINOLTA Dialta Di1611
|
49,76 |
s DPH |
|
10.04.2012 |
HaS Nitra spol. s r.o., Široká 21, 949 05 Nitra |
10.04.2012 |
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
99/2012
|
dodávka zemného plynu
|
96,00 |
s DPH |
|
10.04.2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice |
13.04.2012 |
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
102/2012
|
posedenie pri príl. Dňa učiteľov
|
200,20 |
s DPH |
|
10.04.2012 |
GASTROVIKTORIA s.r.o., Bernolákova 60/732, 920 01 Hlohovec |
26.04.2012 |
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
101/2012
|
školské potreby
|
102,67 |
s DPH |
|
10.04.2012 |
PANDA MK Michal Knotek, M.R. Štefánika 18, 920 01 Hlohovec |
03.05.2012 |
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
111/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
92,39 |
s DPH |
|
04.04.2012 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
10.04.2012 |
20.04.2012 |
|
|
Zmluva |
21/2012
|
Poistná zmluva č.: 5720046166
|
33/rok |
s DPH |
21/2012
|
03.04.2012 |
Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
110/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
65,40 |
s DPH |
|
02.04.2012 |
OSDG ovocie-zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
10.04.2012 |
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
109/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
97,20 |
s DPH |
|
02.04.2012 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
10.04.2012 |
20.04.2012 |
|
|
Objednávka |
9a/2012
|
prír. Účtovné súvsťaž....od 1.1.2012
|
|
s DPH |
|
02.04.2012 |
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice, Trhová 2, 917 00 Trnava |
|
02.04.2012 |
|
|
Objednávka |
9b/2012
|
obj. webhosting.služieb
|
|
s DPH |
|
02.04.2012 |
WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava |
|
02.04.2012 |
|
|
Objednávka |
8/2012
|
oprava kopír. stroja KONICA MINOLTA DIALTA Di1611
|
|
s DPH |
|
30.03.2012 |
H a S Nitra spol. s r.o., Široká 21, 949 05 Nitra 5 |
|
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
9/2012
|
posedenie pri príl. Dňa učiteľov
|
|
s DPH |
|
30.03.2012 |
GASTROVIKTORIA s.r.o., Bernolákova 60/732, 920 01 Hlohovec |
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
95/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
241,26 |
s DPH |
|
29.03.2012 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
29.03.2012 |
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
96/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
91,49 |
s DPH |
|
29.03.2012 |
TROPICO Juice, s.r.o., Radlinského 1727/49, 026 01 Dolný Kubín |
30.03.2012 |
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
77/2012
|
telefónne poplatky
|
0,22 |
s DPH |
|
28.03.2012 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
04.04.2012 |
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
94/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
322,80 |
s DPH |
|
28.03.2012 |
GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky |
29.03.2012 |
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
93/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
14,68 |
s DPH |
|
28.03.2012 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohová 15, 920 01 Hlohovec |
29.03.2012 |
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
92/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
498,18 |
s DPH |
|
27.03.2012 |
GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky |
30.03.2012 |
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
91/2012-ŠJ
|
nákup ovocia
|
160,00 |
s DPH |
|
26.03.2012 |
Fresco s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava |
29.03.2012 |
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
22012
|
užív.priestorov ZŠ - I.Q 2012
|
1 643.10 |
s DPH |
|
26.03.2012 |
Centrum voľného času DÚHA, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
06.06.2012 |
28.12.2012 |
|
|
Zmluva |
20/2012
|
Zmluva o výpožičke
|
593,14 |
s DPH |
20/2012
|
26.03.2012 |
CVČ Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
|
03.05.2012 |
|
|
Zmluva |
16/2012
|
ZMLUVA O REKLAME
|
400,00 |
s DPH |
16/2012
|
26.03.2012 |
Bekaert Hlohovec, a.s., Mierová 2317, 920 28 Hlohovec |
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
89/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
110,88 |
s DPH |
|
24.03.2012 |
Agfoods AK s.r.o., Moyzesova 10, 902 01 Pezinok |
30.03.2012 |
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
90/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
16,90 |
s DPH |
|
24.03.2012 |
Blanka Sakáčová - BLASA, A. Trajana 4834/23, 921 01 Piešťany |
30.03.2012 |
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
75/2012
|
dodávka zemného plynu
|
-302,53 |
s DPH |
|
23.03.2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice |
13.04.2012 |
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
76/2012
|
telefónne poplatky
|
16,13 |
s DPH |
|
23.03.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
04.04.2012 |
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
88/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
368,09 |
s DPH |
|
23.03.2012 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
28.03.2012 |
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
87/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
195,48 |
s DPH |
|
23.03.2012 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto n./Váhom |
28.03.2012 |
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
86/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
290,10 |
s DPH |
|
23.03.2012 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
28.03.2012 |
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
85/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
183,20 |
s DPH |
|
22.03.2012 |
SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra |
29.03.2012 |
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
84/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
345,65 |
s DPH |
|
22.03.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
28.03.2012 |
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
83/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
108,00 |
s DPH |
|
22.03.2012 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
28.03.2012 |
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
80/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
16,79 |
s DPH |
|
21.03.2012 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohová 15, 920 01 Hlohovec |
23.03.2012 |
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
81/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
32,62 |
s DPH |
|
21.03.2012 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto n./Váhom |
23.03.2012 |
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
82/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
35,51 |
s DPH |
|
21.03.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
29.03.2012 |
02.04.2012 |
|
|
Zmluva |
14/2012
|
ZMLUVA o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2012
|
400,00 |
s DPH |
14/2012
|
21.03.2012 |
Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec |
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
39/2012
|
dodávka tepla
|
3 642,00 |
s DPH |
|
19.03.2012 |
Bytové hospodárstvo Hlohovec s.r.o., Za poštou 7, 920 01 Hlohovec |
23.03.2012 |
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
78/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
112,65 |
s DPH |
|
19.03.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
23.03.2012 |
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
79/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
85,20 |
s DPH |
|
19.03.2012 |
GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky |
23.03.2012 |
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
37/2012
|
obedy ZC (SF) - II./2012
|
69,40 |
s DPH |
|
19.03.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
23.03.2012 |
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
38/2012
|
obedy ZC (réžia) - II./2012
|
444,16 |
s DPH |
|
19.03.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
23.03.2012 |
20.03.2012 |
|
|
Zmluva |
19/2012
|
Darovacia zmluva č. 0721/2011
|
1 959.93 |
s DPH |
19/2012
|
16.03.2012 |
Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava |
|
03.05.2012 |
|
|
Zmluva |
18/2012
|
Darovacia zmluva č. 0720/2011
|
1 959.93 |
s DPH |
18/2012
|
16.03.2012 |
Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava |
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
36/2012
|
telefónne poplatky
|
10,09 |
s DPH |
|
16.03.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
23.03.2012 |
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
74/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
360,25 |
s DPH |
|
15.03.2012 |
GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky |
20.03.2012 |
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
73/2012-ŠJ
|
nákup zeleniny
|
196,14 |
s DPH |
|
15.03.2012 |
GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky |
20.03.2012 |
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
72/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
112,29 |
s DPH |
|
15.03.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
20.03.2012 |
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
71/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
82,80 |
s DPH |
|
14.03.2012 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným, Majer 236, 951 35 Veľké Zálužie |
20.03.2012 |
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
70/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
211,36 |
s DPH |
|
14.03.2012 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
20.03.2012 |
20.03.2012 |
|
|
Zmluva |
15/2012
|
DOHODA
|
120,00 |
s DPH |
15/2012
|
13.03.2012 |
Medical Products, s.r.o., Múzejná ul. 8, 929 01 Dunajská Streda |
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
67/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
12,42 |
s DPH |
|
12.03.2012 |
Iveta Pátková - FILIPINO Pekáreň Hlohová 15, 920 01 Hlohovec |
13.03.2012 |
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
69/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
230,39 |
s DPH |
|
12.03.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
13.03.2012 |
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
68/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
43,28 |
s DPH |
|
12.03.2012 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
13.03.2012 |
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
35/2012
|
PVC-staré a polož. nového
|
266,50 |
s DPH |
|
09.03.2012 |
Stolárstvo a sklenárstvo Hlaváč Anton, 920 55 Bojničky 196 |
28.03.2012 |
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
66/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
182,54 |
s DPH |
|
09.03.2012 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
13.03.2012 |
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
12012
|
užív.časti nehnuteľnosti
|
35,70 |
s DPH |
|
08.03.2012 |
SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a.s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava |
02.04.2012 |
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
34/2012
|
predĺženie registr. domény
|
19,92 |
s DPH |
|
08.03.2012 |
WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava |
07.03.2012 |
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
65/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
23,99 |
s DPH |
|
08.03.2012 |
Iveta Pátková - FILIPINO Pekáreň Hlohová 15, 920 01 Hlohovec |
13.03.2012 |
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
63/2012-ŠJ
|
nákup zeleniny
|
58,90 |
s DPH |
|
07.03.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
13.03.2012 |
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
33/2012
|
vodné a stočné
|
273,73 |
s DPH |
|
07.03.2012 |
Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec |
16.03.2012 |
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
32/2012
|
telefónne poplatky
|
51,25 |
s DPH |
|
07.03.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
16.03.2012 |
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
64/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
46,95 |
s DPH |
|
07.03.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
16.03.2012 |
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
31/2012
|
telefónne poplatky
|
0,60 |
s DPH |
|
06.03.2012 |
Orange SLovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
07.03.2012 |
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
30/2012
|
dodávka elektr. energie
|
1 018,52 |
s DPH |
|
06.03.2012 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 |
07.03.2012 |
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
62/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
175,14 |
s DPH |
|
05.03.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
06.03.2012 |
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
29/2012
|
obedy ZC - I./2012
|
559,36 |
s DPH |
|
05.03.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
07.03.2012 |
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
61/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
151,68 |
s DPH |
|
02.03.2012 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným, Majer 236, 951 35 Veľké Zálužie |
06.03.2012 |
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
60/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
170,22 |
s DPH |
|
02.03.2012 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
06.03.2012 |
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
59/2012-ŠJ
|
mrazené výrobky
|
147,60 |
s DPH |
|
01.03.2012 |
SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra |
06.03.2012 |
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
58/2012-ŠJ
|
nákup ovocia a zeleniny
|
75,30 |
s DPH |
|
01.03.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
06.03.2012 |
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
57/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
393,98 |
s DPH |
|
01.03.2012 |
GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky |
06.03.2012 |
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
28/2012
|
kancelárske potreby
|
173,00 |
s DPH |
|
01.03.2012 |
Papier centrum plus, spol. s r.o., Za poštou 7/A, 920 01 Hlohovec |
07.03.2012 |
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
55/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
13,55 |
s DPH |
|
29.02.2012 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohova 15, 920 01 Hlohovec |
29.02.2012 |
29.02.2012 |
|
|
Zmluva |
7/2012
|
DOHODA
|
|
s DPH |
7/2012
|
29.02.2012 |
Medical Products, s.r.o., Múzejná ul. 8, 929 01 Dunajská Streda |
|
29.02.2012 |
|
|
Zmluva |
8/2012
|
ZMLUVA č. 01/2012 o vykonávaní prác v oblastiach BOZP a OPP v objektoch organizácie
|
|
s DPH |
8/2012
|
29.02.2012 |
Ing. Dušan Petrovič, Sihotská ul. č. 15, 920 01 Hlohovec |
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
27/2012
|
oprava vody-telocvičňa
|
1 117.42 |
s DPH |
|
29.02.2012 |
INŠTALUX, Nábrežie 12, 920 01 Hlohovec |
28.03.2012 |
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
56/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
113,39 |
s DPH |
|
29.02.2012 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
29.02.2012 |
29.02.2012 |
|
|
Zmluva |
9/2012
|
Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia číslo 2012/0284
|
|
s DPH |
9/2012
|
28.02.2012 |
Divadelné centrum Martin, A. Kmeťa 28, P.O.BOX 183, 036 01 Martin |
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
53/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
144,90 |
s DPH |
|
27.02.2012 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
29.02.2012 |
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
54/2012-ŠJ
|
ovocie a ovoc. šťavy
|
57,50 |
s DPH |
|
27.02.2012 |
Fresco, s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava |
29.02.2012 |
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
52/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
48,10 |
s DPH |
|
27.02.2012 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
28.02.2012 |
29.02.2012 |
|
|
Objednávka |
7a/2012
|
školské potreby-učit.balíčky
|
|
s DPH |
|
26.02.2012 |
PANDA MK Michal Knotek, M.R. Štefánika 18, 920 01 Hlohovec |
|
26.02.2012 |
|
|
Objednávka |
4/2012
|
oprava vodovod. potrubia - havária
|
|
s DPH |
|
24.02.2012 |
INŠTALUX, Nábrežie 12, 920 01 Hlohovec |
|
24.02.2012 |
|
|
Objednávka |
5/2012
|
kancel. potreby podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
24.02.2012 |
Papier centrum plus, spol. s r.o., Za poštou 7/A, 920 01 Hlohovec |
|
24.02.2012 |
|
|
Objednávka |
7/2012
|
predĺženie registrácie domény
|
|
s DPH |
|
24.02.2012 |
WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava |
|
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
26/2012
|
telefónne poplatky
|
32,51 |
s DPH |
|
24.02.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
05.03.2012 |
29.02.2012 |
|
|
Objednávka |
6/2012
|
práce spojené so strháv. starého PVC vrátane položenia a nalepenia nového (V.A a V.B tr.)
|
|
s DPH |
|
24.02.2012 |
Stolárstvo a sklenárstvo Hlaváč Anton, 920 55 Bojničky 196 |
|
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
51/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
258,84 |
s DPH |
|
16.02.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. Sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
28.02.2012 |
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
50/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
55,20 |
s DPH |
|
16.02.2012 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným, Majer 236, 951 35 Veľké Zálužie |
17.02.2012 |
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
49/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
277,02 |
s DPH |
|
16.02.2012 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
17.02.2012 |
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
25/2012
|
dodávka tepla
|
3 642,00 |
s DPH |
|
16.02.2012 |
Bytové hospodárstvo Hlohovec s.r.o., Za poštou 7, 920 01 Hlohovec |
22.02.2012 |
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
24/2012
|
telefónne poplatky
|
10,10 |
s DPH |
|
16.02.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
22.02.2012 |
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
15/2012
|
dodávka tlačív pre ZŠ
|
88,80 |
s DPH |
|
14.02.2012 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
07.02.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
23/2012
|
obedy ZC I./2012
|
87,40 |
s DPH |
|
14.02.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
15.02.2012 |
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
47/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
38,29 |
s DPH |
|
13.02.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. Sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
17.02.2012 |
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
46/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
628,57 |
s DPH |
|
13.02.2012 |
GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky |
17.02.2012 |
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
48/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
99,77 |
s DPH |
|
13.02.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. Sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
17.02.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
44/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
16,79 |
s DPH |
|
13.02.2012 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohova 15, 920 01 Hlohovec |
14.02.2012 |
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
45/2012-KŠJ
|
nákup potravín
|
265,44 |
s DPH |
|
13.02.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. Sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
14.02.2012 |
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
42/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
331,02 |
s DPH |
|
09.02.2012 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
14.02.2012 |
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
43/2012-kŠJ
|
nákup potravín
|
86,32 |
s DPH |
|
09.02.2012 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
14.02.2012 |
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
22/2012
|
telefónne poplatky
|
53,68 |
s DPH |
|
08.02.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
15.02.2012 |
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
21/2012
|
vodné a stočné
|
752,30 |
s DPH |
|
07.02.2012 |
Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec |
15.02.2012 |
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
41/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
252,00 |
s DPH |
|
07.02.2012 |
SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra |
14.02.2012 |
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20/2012
|
dodávka zemného plynu
|
119,00 |
s DPH |
|
07.02.2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice |
15.02.2012 |
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
39/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
13,55 |
s DPH |
|
06.02.2012 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohova 15, 920 01 Hlohovec |
08.02.2012 |
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
40/2012-ŠJ
|
nákup zeleniny
|
56,64 |
s DPH |
|
06.02.2012 |
NOWACO, Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
08.02.2012 |
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
19/2012
|
tonery
|
96,60 |
s DPH |
|
06.02.2012 |
Michal Knotek PANDA MK, M. R. Štefánika 18, 920 01 Hlohovec |
28.02.2012 |
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
18/2012
|
elektrina
|
1 018.52 |
s DPH |
|
06.02.2012 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 |
15.02.2012 |
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
17/2012
|
telefónne poplatky
|
0,38 |
s DPH |
|
06.02.2012 |
Orange SLovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
07.02.2012 |
29.02.2012 |
|
|
Zmluva |
6/2012-ŠJ
|
Obchodná zmluva
|
|
s DPH |
6/2012-ŠJ
|
06.02.2012 |
SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra |
|
29.02.2012 |
|
|
Objednávka |
1/2013
|
materiál-sklo - vitríny /BOZP, PO/
|
|
s DPH |
|
04.02.2012 |
Ľubomír Vrtík - Plastové Okná, Bernolákova 5, 920 01 Hlohovec |
|
04.02.2012 |
|
|
Objednávka |
1a/2013
|
montáž hliník.rolety na el. pohon
|
|
s DPH |
|
04.02.2012 |
FERRO, spol. s r.o., Karpatská 2, 811 05 Bratislava |
|
04.02.2012 |
|
|
Faktúra |
38/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
141,24 |
s DPH |
|
02.02.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. Sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
08.02.2012 |
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
37/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
95,90 |
s DPH |
|
02.02.2012 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
02.02.2012 |
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
36/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
83,64 |
s DPH |
|
01.02.2012 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným, Majer 236, 951 35 Veľké Zálužie |
02.02.2012 |
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
35/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
69,06 |
s DPH |
|
01.02.2012 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
02.02.2012 |
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
6/2012
|
dodávka tlačív pre ZŠ
|
43,56 |
s DPH |
|
01.02.2012 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
25.01.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
16/2012
|
montáž osvetlenia nad dverami vchodov do budovy
|
160,25 |
s DPH |
|
31.01.2012 |
ElektroLIGHT s.r.o., Za poštou 13/A, 920 01 Hlohovec |
16.06.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
34/2012-ŠJ
|
ovocie a ovoc. šťavy
|
191,70 |
s DPH |
|
31.01.2012 |
Fresco s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava |
08.02.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
33/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
12,44 |
s DPH |
|
31.01.2012 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohova 15, 920 01 Hlohovec |
02.02.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
32/2012-/ŠJ
|
nákup mäsa
|
126,13 |
s DPH |
|
31.01.2012 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
31.01.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
14/2012
|
dodávka elektr. energie
|
1 018.52 |
s DPH |
|
30.01.2012 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 |
07.02.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
29/2012-ŠJ
|
nákup ovocia a zeleniny
|
119,19 |
s DPH |
|
30.01.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. Sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
31.01.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
30/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
39,58 |
s DPH |
|
30.01.2012 |
NOWACO, Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
31.01.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
31/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
12,42 |
s DPH |
|
30.01.2012 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohova 15, 920 01 Hlohovec |
31.01.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Objednávka |
3b/2012 mailová z 19.1.2012
|
oprava a nutný servis tlačiraní KONICA MINOLTA
|
|
s DPH |
|
30.01.2012 |
H a S Nitra, spol. s.r.o., Široká 21, 949 05 Nitra 5 |
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
28/2012-ŠJ
|
nákup zeleniny
|
36,75 |
s DPH |
|
27.01.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. Sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
31.01.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
27/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
96,89 |
s DPH |
|
26.01.2012 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
26.01.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
26/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
24,95 |
s DPH |
|
26.01.2012 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohova 15, 920 01 Hlohovec |
26.01.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
12/2012
|
oprava a servis tlačiarní
|
151,31 |
s DPH |
|
25.01.2012 |
H a S Nitra, spol. s r.o., Široká 21, 949 05 Nitra |
25.01.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
13/2012
|
peňažné poukážky-SF
|
-10,00 |
s DPH |
|
25.01.2012 |
Emil Krajčík, s.r.o., Dlhá 1424/7, 905 01 Senica |
16.02.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Objednávka |
3a/2012 zo dňa 30.9.2011
|
rôzne tlačivá ŠEVT
|
|
s DPH |
|
25.01.2012 |
ŠEVT Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica |
|
25.01.2012 |
|
|
Faktúra |
24/2012-ŠJ
|
nákup ovocia
|
58,68 |
s DPH |
|
24.01.2012 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
26.01.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
25/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
305,50 |
s DPH |
|
24.01.2012 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
26.01.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
23/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
149,76 |
s DPH |
|
23.01.2012 |
GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky |
24.01.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
11/2012
|
telefónne poplatky
|
16,25 |
s DPH |
|
23.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
25.01.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
22/2012-ŠJ
|
nákup ovocia a zeleniny
|
302,68 |
s DPH |
|
22.01.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. Sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
24.01.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
10/2012
|
zálohová platba za dodávku tepla
|
3 642,00 |
s DPH |
|
20.01.2012 |
Bytové hospodárstvo Hlohovec s.r.o., Za poštou 7, 920 01 Hlohovec |
25.01.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
9/2012
|
oprava kanalizácie a kúrenia
|
761,86 |
s DPH |
|
19.01.2012 |
INŠTALUX, Nábrežie 12, 920 01 Hlohovec |
13.02.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
19/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
153,84 |
s DPH |
|
18.01.2012 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným, Majer 236, 951 35 Veľké Zálužie |
24.01.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
21/2012-ŠJ
|
nákup ovocia a zeleniny
|
16,80 |
s DPH |
|
18.01.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. Sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
26.01.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
20/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
118,93 |
s DPH |
|
18.01.2012 |
RYBA s.r.o., Košická 4, 825 15 Bratislava |
24.01.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
18/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
496,38 |
s DPH |
|
18.01.2012 |
T-613, s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza |
23.01.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
8/2012
|
strúhací a rezací plech pre ŠJ
|
41,82 |
s DPH |
|
17.01.2012 |
Macko Vladimír JAZ SERVIS, Zákostolská 329, 922 07 Veľké Kostoľany |
28.02.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
7/2012
|
telefónne poplatky
|
7,33 |
s DPH |
|
17.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
25.01.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
15/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
114,50 |
s DPH |
|
16.01.2012 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
23.01.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
16/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
13,55 |
s DPH |
|
16.01.2012 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohová 15, 920 01 Hlohovec |
23.01.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
17/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
212,89 |
s DPH |
|
16.01.2012 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
23.01.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
14/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
38,87 |
s DPH |
|
13.01.2012 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
23.01.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Objednávka |
1/2012
|
montáž osvetlenia nad dverami vchodov do budovy ZŠ
|
|
s DPH |
|
12.01.2012 |
Elektro LIGHT, s.r.o., Za poštou 13/A, 920 01 Hlohovec |
|
12.01.2012 |
|
|
Objednávka |
2/2012
|
strúhací a rezací plech - ŠJ
|
|
s DPH |
|
12.01.2012 |
Macko Vladimír JAZ SERVIS, Zákostolská 329, 922 07 Veľké Kostoľany |
|
12.01.2012 |
|
|
Objednávka |
3/2012
|
Tonery do tlačiarne KONICA MINOLTA Di 1611, HP Laser Jett 1200 series
|
|
s DPH |
|
12.01.2012 |
Michal Knotek PANDA MK, M. R. Štefánika 18, 920 01 Hlohovec |
|
12.01.2012 |
|
|
Faktúra |
12/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
231,98 |
s DPH |
|
12.01.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
18.01.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
13/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
23,85 |
s DPH |
|
12.01.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
18.01.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
10/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
12,82 |
s DPH |
|
11.01.2012 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohová 15, 920 01 Hlohovec |
13.01.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
11/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
93,48 |
s DPH |
|
11.01.2012 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným, Majer 236, 951 35 Veľké Zálužie |
18.01.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
9/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
189,24 |
s DPH |
|
11.01.2012 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
13.01.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
4/2012
|
dodávka elektr. energie
|
711,60 |
s DPH |
|
10.01.2012 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 |
18.01.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
5/2012
|
telefónne poplatky
|
61,49 |
s DPH |
|
10.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
18.01.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
3/2012
|
vodné a stočné
|
593,15 |
s DPH |
|
10.01.2012 |
Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec |
18.01.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
6/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
371,93 |
s DPH |
|
09.01.2012 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
13.01.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
5/2012-ŠJ
|
nákup ovocie, zelenina
|
283,41 |
s DPH |
|
09.01.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
13.01.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
4/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
248,11 |
s DPH |
|
09.01.2012 |
AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 10, 902 01 Pezinok |
13.01.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
8/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
490,64 |
s DPH |
|
09.01.2012 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
18.01.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
7/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
559,28 |
s DPH |
|
09.01.2012 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
18.01.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
3/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
147,00 |
s DPH |
|
05.01.2012 |
GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky |
13.01.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
602,11 |
s DPH |
|
05.01.2012 |
GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky |
13.01.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Zmluva |
5/2012-ŠJ
|
Kúpno-predajná zmluva
|
|
s DPH |
5/2012-ŠJ
|
05.01.2012 |
Grandfood s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky |
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1/2012
|
dodávka zemného plynu
|
119,00 |
s DPH |
|
04.01.2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice |
18.01.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
443,39 |
s DPH |
|
04.01.2012 |
Daniela Tassyová DANTAS, Koperníkova 99, 920 01 Hlohovec |
13.01.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2/2012
|
telefónne poplatky
|
0,42 |
s DPH |
|
04.01.2012 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 029 Bratislava |
18.01.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
220/2011
|
školský nábytok-lavice a stoličky
|
3 284.20 |
s DPH |
|
02.01.2012 |
Maquita s.r.o., Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno |
27.12.2011 |
31.01.2012 |
|
|
Zmluva |
4/2012-ŠJ
|
Kúpno-predajná zmluva
|
|
s DPH |
4/2012-ŠJ
|
02.01.2012 |
Mabonex Slovakia s.r.o., Krajinská cesta č. 3, 921 01 Piešťany |
|
31.01.2012 |
|
|
Zmluva |
3/2012
|
Zmluva o nájme č. 3/2012
|
800,00 |
s DPH |
3/2012
|
01.01.2012 |
Klub stolného tenisu Zentiva Hlohovec so sídlom Železničná 12, Hlohovec |
|
31.01.2012 |
|
|
Zmluva |
2/2012
|
Zmluva o nájme č. 2/2012
|
112,00 |
s DPH |
2/2012
|
01.01.2012 |
Miloš Halás, Šoltésova 17, 920 01 Hlohovec |
|
31.01.2012 |
|
|
Zmluva |
1/2012
|
Zmluva o nájme č. 1/2012
|
176,00 |
s DPH |
1/2012
|
01.01.2012 |
Pavol Valenčík, M. Benku 13, 920 01 Hlohovec |
|
31.01.2012 |
|
|
Objednávka |
65/2011
|
tlak. ohrievač vody 5 l + batéria
|
|
s DPH |
|
28.12.2011 |
Vodotechnik, Bezručova 3, 920 01 Hlohovec |
|
28.12.2011 |
|
|
Objednávka |
63/2011
|
Atrament HP940XL rôzne farby, počít.myš, tonery KONICA MINOLTA, Take me mikrofón
|
|
s DPH |
|
28.12.2011 |
center.sk, s.r.o., Vodárenská 90, 921 01 Piešťany |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
66/2011
|
tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
28.12.2011 |
Papier centrum plus, spol. s r.o., Za poštou 7/A, 920 01 Hlohovec |
|
28.12.2011 |
|
|
Objednávka |
67/2011
|
kompresor na lopty, stopky - šport.merač času
|
|
s DPH |
|
28.12.2011 |
František Lőffler, SNP č. 869-3, 920 01 Hlohovec |
|
28.12.2011 |
|
|
Objednávka |
64/2011
|
tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
28.12.2011 |
IMPALA Elektro Hlohovec, SNP 10, 920 01 Hlohovec |
|
28.12.2011 |
|
|
Objednávka |
63/2011
|
Atrament HP940XL rôzne farby, počít.myš, tonery KONICA MINOLTA, Take me mikrofón
|
|
s DPH |
|
28.12.2011 |
center.sk, s.r.o., Vodárenská 90, 921 01 Piešťany |
|
28.12.2011 |
|
|
Objednávka |
62/2011
|
PVC - (V.A a V.B trieda)
|
|
s DPH |
|
28.12.2011 |
JUTEX Hlohovec, s.r.o., Nitrianska 103, 920 01 Hlohovec |
|
28.12.2011 |
|
|
Objednávka |
68/2011
|
Office Std 2010 SNGL
|
|
s DPH |
|
28.12.2011 |
BSP Softwaredistribution, a.s. |
|
28.12.2011 |
|
|
Objednávka |
69/2011
|
oprava kanalizácie a kúrenia - ZŠ - havária
|
|
s DPH |
|
28.12.2011 |
INŠTALUX, Nábrežie 12, 920 01 Hlohovec |
|
28.12.2011 |
|
|
Faktúra |
66/2011
|
nákup PVC do V.A a V.B triedy
|
|
s DPH |
|
27.12.2011 |
JUTEX Slovakia, s.r.o. |
|
29.12.2011 |
|
|
Objednávka |
59/2011
|
tovar podľa vlastného výberu - čistiace prostr. - ŠJ
|
|
s DPH |
|
19.12.2011 |
FERLUK, s.r.o., Vinohradská 5, 920 01 Hlohovec |
|
19.12.2011 |
|
|
Objednávka |
57/2011
|
čistiace prostr. a tovar podľa vlast. výberu
|
|
s DPH |
|
19.12.2011 |
REMPPOL Igor Polačik, Pribinova 15, 920 01 Hlohovec |
|
19.12.2011 |
|
|
Objednávka |
56/2011
|
tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
19.12.2011 |
Papier centrum plus, spol. s r.o., Za poštou 7/A, 920 01 Hlohovec |
|
19.12.2011 |
|
|
Objednávka |
58/2011
|
tovar podľa vlastného výberu - ŠJ
|
|
s DPH |
|
19.12.2011 |
PANDA MK Michal Knotek, M. R. Štefánika 18, 920 01 Hlohovec |
|
19.12.2011 |
|
|
Zmluva |
12/2012
|
ZMLUVA o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2011
|
170,00 |
s DPH |
12/2012
|
19.12.2011 |
Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec |
|
15.03.2012 |
|
|
Objednávka |
60/2011
|
vŕtačka, zváračka, pílový kotúč + tovar podľa vl. výberu
|
|
s DPH |
|
19.12.2011 |
COMSIT Leopoldov, spol. s r.o., Holubyho 35, 920 41 Leopoldov |
|
19.12.2011 |
|
|
Objednávka |
61/2011
|
farby + materiál podľa vl. výberu
|
|
s DPH |
|
19.12.2011 |
Farby Laky - Lipták, Nám. sv. Michala 19, 920 01 Hlohovec |
|
19.12.2011 |
|
|
Zmluva |
11/2012
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
11/2012
|
12.12.2011 |
DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o., Dialničná 2, 903 01 Senec |
|
15.03.2012 |
|
|
Objednávka |
55/2011
|
vozík servírovací - ŠJ
|
|
s DPH |
|
12.12.2011 |
RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
12.12.2011 |
|
|
Objednávka |
54/2011
|
kancelár. potreby podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
12.12.2011 |
Daniela Tassyová DANTAS, Koperníkova 99, 920 01 Hlohovec |
|
12.12.2011 |
|
|
Objednávka |
53/2011
|
čistiace prostriedky podľa vl. výberu
|
|
s DPH |
|
12.12.2011 |
Daniela Tassyová DANTAS, Koperníkova 99, 920 01 Hlohovec |
|
12.12.2011 |
|
|
Objednávka |
47/2011
|
notebook HP Laser Jet Pro M 1536
|
|
s DPH |
|
30.11.2011 |
center.sk, s.r.o., Vodárenská 90, 921 01 Piešťany |
|
30.11.2011 |
|
|
Objednávka |
51/2011
|
upgrade Agenda ASC ZS 2012 (z 2011)
|
|
s DPH |
|
30.11.2011 |
ASC Applied Software Consultants, Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava |
|
30.11.2011 |
|
|
Objednávka |
50/2011
|
hak veľký RE - 22 - ŠJ
|
|
s DPH |
|
30.11.2011 |
Macko Vladimír JAZ SERVIS, Zákostolská 329, 922 07 Veľké Kostoľany |
|
30.11.2011 |
|
|
Objednávka |
49/2011
|
stôl pracovný, box na vajcia - ŠJ
|
|
s DPH |
|
30.11.2011 |
RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
30.11.2011 |
|
|
Objednávka |
48/2011
|
Purex umývací - ŠJ
|
|
s DPH |
|
30.11.2011 |
Macko Vladimír JAZ SERVIS, Zákostolská 329, 922 07 Veľké Kostoľany |
|
30.11.2011 |
|
|
Objednávka |
52/2011
|
sortiment z chrán. dielní - vl. výber
|
|
s DPH |
|
30.11.2011 |
Agentúra 208, s.r.o., Ľ. Zúbka 16, 920 01 Hlohovec |
|
30.11.2011 |
|
|
Zmluva |
16/2011
|
Dohoda o užívaní viacúčelového ihriska č. 2/2011
|
|
s DPH |
16/2011
|
22.11.2011 |
Tomáš Kopaj, Vinohradská 1363/2, 920 01 Hlohovec |
|
22.11.2011 |
|
|
Zmluva |
10/2012
|
Darovacia zmluva
|
160,00 |
s DPH |
10/2012
|
22.11.2011 |
Rodičovské združenie pri ZŠ Hlohovec, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
|
15.03.2012 |
|
|
Objednávka |
46/2011
|
tovar podľa vlastného výberu - ŠKD
|
|
s DPH |
|
21.11.2011 |
PANDA MK Michal Knotek, M. R. Štefánika 18, 920 01 Hlohovec |
|
21.11.2011 |
|
|
Objednávka |
38/2011
|
prac.obuv a prac.odev -upratovačky
|
|
s DPH |
|
14.11.2011 |
FERLUK, s.r.o., Vinohradská 5, 920 01 Hlohovec |
|
14.11.2011 |
|
|
Objednávka |
39/2011
|
prac.obuv a prac. odev - školník, údržbár
|
|
s DPH |
|
14.11.2011 |
REMPPOL Pribinova 6/423, 920 01 Hlohovec |
|
14.11.2011 |
|
|
Objednávka |
40/2011
|
tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
14.11.2011 |
A-Z, veľkoobchod, Pod Jašterom, 920 01 Hlohovec |
|
14.11.2011 |
|
|
Objednávka |
45/2011
|
tovar podľa vlastného výberu pre ŠKD
|
|
s DPH |
|
14.11.2011 |
DRÁČIK-DUVI, spol. s r.o., Brusnicová 71, 831 01 Bratislava |
|
14.11.2011 |
|
|
Objednávka |
44/2011
|
revízia plynových rozvodov a plynových spotrebičov - škol.kuchyňa
|
|
s DPH |
|
14.11.2011 |
Masarovič Ľuboš - KASKY, Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď |
|
14.11.2011 |
|
|
Objednávka |
42/2011
|
nákupné poukážky - nominál.hodnota á 10,- EUR - zo SF pre ZC
|
|
s DPH |
|
14.11.2011 |
Emil Krajčík, s.r.o., Dlhá 1424/47, 905 01 Senica |
|
14.11.2011 |
|
|
Objednávka |
41/2011
|
oprava plyn. spotreb.podľa revíznej správy - ŠJ
|
|
s DPH |
|
14.11.2011 |
Macko Vladimír JAZ SERVIS, Zákostolská 329, 922 07 Veľké Kostoľany |
|
14.11.2011 |
|
|
Objednávka |
43/2011
|
oprava vchod. striešky do ZŠ - škod. udalosť
|
|
s DPH |
|
14.11.2011 |
Stolárstvo Rudolf Kobelár, Nádražná 500/44, 920 41 Leopoldov |
|
14.11.2011 |
|
|
Objednávka |
37/2011
|
upgrade + servis na 12 mes. - program ŠJ3
|
|
s DPH |
|
07.11.2011 |
SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1, 040 13 Košice |
|
07.11.2011 |
|
|
Zmluva |
15/2011
|
ZMLUVA O NÁJME č. 6/2011
|
|
s DPH |
15/2011
|
03.11.2011 |
Pavol Valenčík, M. Benku 13, 920 01 Hlohovec |
|
03.11.2011 |
|
|
Objednávka |
36/2011
|
drobné elektroinštalač. práce k pripojeniu drtičky odpadu - ŠJ
|
|
s DPH |
|
17.10.2011 |
Elektro LIGHT s.r.o., Za poštou 13A, 920 01 Hlohovec |
|
17.10.2011 |
|
|
Objednávka |
35/2011
|
odborná prehliadka výťahu MNV 100 kg - ŠJ
|
|
s DPH |
|
17.10.2011 |
ALIMAX Fajtášek Miroslav, revízie a opravy výťahov, Radlinského 29/A, 920 01 Hlohovec |
|
17.10.2011 |
|
|
Objednávka |
34/2011
|
ciachovanie váh - ŠJ
|
|
s DPH |
|
17.10.2011 |
FROP a.s., Tehelná 2, 920 01 Hlohovec |
|
17.10.2011 |
|
|
Objednávka |
33/2011
|
čistiace prostriedky podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
17.10.2011 |
FERLUK, s.r.o., Vinohradská 5, 920 01 Hlohovec |
|
17.10.2011 |
|
|
Objednávka |
32/2011
|
kanc. potreby podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
10.10.2011 |
ATRIA Surýnek Zdeněk, 920 01 Koplotovce 102 |
|
10.10.2011 |
|
|
Objednávka |
31/2011
|
obj. - neón á 120 cm a žiarovky 60 V
|
|
s DPH |
|
10.10.2011 |
BIBO elektro, s.r.o., Štúrova 52, 920 01 Hlohovec |
|
10.10.2011 |
|
|
Objednávka |
30/2011
|
čistiace prostriedky podľa vlastného výberu - ŠJ
|
|
s DPH |
|
10.10.2011 |
FERLUK, s.r.o., Vinohradská 5, 920 01 Hlohovec |
|
10.10.2011 |
|
|
Zmluva |
14/2011
|
ZMLUVA O NÁJME č. 5/2011
|
|
s DPH |
14/2011
|
10.10.2011 |
Miloš Halás, Šoltésova 17, 920 01 Hlohovec |
|
20.10.2011 |
|
|
Zmluva |
13/2011
|
Dohoda o užívaní viacúčelového ihriska č. 1/2011
|
|
s DPH |
13/2011
|
30.09.2011 |
Rastislav Chalás, Podzámska 25, 920 01 Hlohovec |
|
20.10.2011 |
|
|
Zmluva |
7/2011
|
Zmluva o zabezpečovaní mliečnych výrobkov
|
|
s DPH |
7/2011
|
27.09.2011 |
RAJO a.s., Studená 35, 823 55 Bratislava |
|
20.10.2011 |
|
|
Zmluva |
18/2011
|
Kúpna zmluva - SJ
|
|
s DPH |
18/2011
|
22.09.2011 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným, Majer 236, 951 35 Veľké Zálužie |
|
31.12.2011 |
|
|
Zmluva |
8/2011
|
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI a KÚPNA ZMLUVA uzatvorená v zmysle §269 a §409 Obch.zákonníka
|
|
s DPH |
8/2011
|
21.09.2011 |
Fresco s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava |
|
20.10.2011 |
|
|
Zmluva |
13/2012
|
Darovacia zmluva č. 0722/2011
|
|
s DPH |
13/2012
|
12.09.2011 |
Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava |
|
15.03.2012 |
|
|
Zmluva |
17/2011
|
Kúpna zmluva o dodávke tovaru /rámcová/ - SJ
|
|
s DPH |
17/2011
|
06.09.2011 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň, Hlohová 15, 920 01 Hlohovec |
|
31.12.2011 |
|
|
Zmluva |
12/2011
|
ZMLUVA O NÁJME č. 4/2011
|
|
s DPH |
12/2011
|
01.09.2011 |
Klub stolného tenisu Zentiva Hlohovec, Železničná 12, Hlohovec |
|
20.10.2011 |
|
|
Objednávka |
28/2011
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
31.08.2011 |
Macko Vladimír JAZ SERVIS, Zákostolská 329, 922 07 Veľké Kostoľany |
|
31.08.2011 |
|
|
Objednávka |
29/2011
|
Kingston 1GB 800MHz
|
|
s DPH |
|
31.08.2011 |
center.sk, s.r.o., Vodárenská 90, 921 01 Piešťany |
|
31.08.2011 |
|
|
Objednávka |
23/2011
|
vymaľovanie priestorov ŠJ
|
|
s DPH |
|
25.08.2011 |
Dušan Mesároš, 925 54 Šalgočka 43 |
|
25.08.2011 |
|
|
Objednávka |
22/2011
|
podlhovasté a okrúhle razítka
|
|
s DPH |
|
25.08.2011 |
KAPA, spol. s r.o., Rázusova 13, 920 01 Hlohovec |
|
25.08.2011 |
|
|
Objednávka |
21/2011
|
krieda biela bezprašná
|
|
s DPH |
|
25.08.2011 |
MULTIP SK s.r.o., A. Dubčeka 41, 965 01 Žiar nad Hronom |
|
25.08.2011 |
|
|
Objednávka |
24/2011
|
e-Tlačivá (301-500 ž./šk.)
|
|
s DPH |
|
25.08.2011 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 8/21 09 |
|
25.08.2011 |
|
|
Objednávka |
25/2011
|
biolog. ošetrenie odpadov v priestoroch školy
|
|
s DPH |
|
25.08.2011 |
Petr Mrázek, predaj a aplik. bioenzym.prípravkami, Nádražní 527, 281 44 Zásmuky |
|
25.08.2011 |
|
|
Objednávka |
26/2011
|
zhotovenie a montáž žalúzií
|
|
s DPH |
|
25.08.2011 |
JUDr. Jaroslav Šusta, advokát, Jesenského 18, 920 01 Hlohovec |
|
25.08.2011 |
|
|
Objednávka |
27/2011
|
obrusy pre školskú jedáleň
|
|
s DPH |
|
25.08.2011 |
PAMEKO - Bunčiaková, SNP č. 8, 920 01 Hlohovec |
|
25.08.2011 |
|
|
Zmluva |
10/2011
|
ZMLUVA O NÁJME č. 2/2011
|
|
s DPH |
10/2011
|
23.08.2011 |
ŠK KARATE-DO-GOJU RYU, Hollého 2, 920 01 Hlohovec |
|
20.10.2011 |
|
|
Zmluva |
11/2011
|
ZMLUVA O NÁJME č. 3/2011
|
|
s DPH |
11/2011
|
12.08.2011 |
Viliam Korec, Revolučná štvrť 957, 924 00 Galanta |
|
20.10.2011 |
|
|
Objednávka |
20/2011
|
kancel. a školské potreby podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
09.08.2011 |
PANDA MK, M.R. Štefánika 18, 920 01 Hlohovec |
|
09.08.2011 |
|
|
Objednávka |
19/2011
|
software MSA-021-09744-E
|
|
s DPH |
|
09.08.2011 |
BSP Softwaredistribution a.s., Prepoštská 8, 811 01 Bratislava |
|
09.08.2011 |
|
|
Objednávka |
18/2011
|
Inštalácia počítačovej siete v učebni výpočtovej techniky
|
|
s DPH |
|
11.07.2011 |
Mgr. Martin Novosad - EMEN, Dilongova 125/7A, 920 01 Hlohovec |
|
11.07.2011 |
|
|
Zmluva |
6/2011
|
Zmluva o dielo č. 01/2011
|
|
s DPH |
6/2011
|
13.06.2011 |
Mgr. Martin Novosad - EMEN, R. Dilonga 7, 920 01 Hlohovec |
|
14.06.2011 |
|
|
Objednávka |
17/2011
|
inštalácia kamerového systému a signalizačného zariadenia
|
|
s DPH |
|
20.05.2011 |
Mgr. Martin Novosad - EMEN, Dilongova 125/7A, 920 01 Hlohovec |
|
20.05.2011 |
|
|
Objednávka |
16/2011
|
kancelarske potreby
|
|
s DPH |
|
11.04.2011 |
Panda, M.R.Štefánika, Hlohovec |
|
11.04.2011 |
|
|
Objednávka |
15/2011
|
webhostingové služby
|
|
s DPH |
|
11.04.2011 |
WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava |
|
11.04.2011 |
|
|
Objednávka |
14/2011
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
11.04.2011 |
Center, sk s.r.o., Vodárenská 90, 921 01 Piešťany |
|
11.04.2011 |
|
|
Objednávka |
13/2011
|
materiálové zásoby do ŠJ
|
|
s DPH |
|
11.04.2011 |
A-Z, veľkoobchod, Pod Jašterom, Hlohovec |
|
11.04.2011 |
|
|
Objednávka |
12/2011
|
oplechovanie dverí
|
|
s DPH |
|
11.04.2011 |
Kovovýroba a obchod s.r.o., Hlohová 19, Hlohovec |
|
11.04.2011 |
|
|
Objednávka |
10/2011
|
oprava kanalizácie
|
|
s DPH |
|
01.04.2011 |
Inštalux, Nábrežie 12, 920 01 Hlohovec |
|
01.04.2011 |
|
|
Objednávka |
11/2011
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
01.04.2011 |
Panda MK, M.R.Štefánika 18, 920 01 Hlohovec |
|
01.04.2011 |
|
|
Objednávka |
9/2011
|
kancelársky nábytok
|
|
s DPH |
|
28.03.2011 |
SIEMENS, s.r.o., SPP Kompresorova stanica 3, Trakovice |
|
28.03.2011 |
|
|
Objednávka |
8/2011
|
spoločenské posedenie
|
|
s DPH |
|
28.03.2011 |
GASTROVIKTÓRIA s.r.o., Bernolákova 60/732, Hlohovec |
|
28.03.2011 |
|
|
Objednávka |
7/2011
|
drvič kuchynského odpadu
|
|
s DPH |
|
28.03.2011 |
RM GASTRO-JAZ s.r.o. Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom |
|
28.03.2011 |
|
|
Objednávka |
6/2011
|
oprava a čistenie myčky
|
|
s DPH |
|
28.03.2011 |
Vladimír Macko, JAZ SERVIS, Zákostolská 329, V.Kostoľany |
|
28.03.2011 |
|
|
Zmluva |
4/2011
|
Zmluva o nájme
|
|
s DPH |
4/2011
|
01.03.2011 |
Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava |
|
01.03.2011 |
|
|
Objednávka |
5/2011
|
elektroinštalačné práce
|
|
s DPH |
|
01.03.2011 |
ElektroLIGHT, s.r.o., Za poštou 13/A, Hlohovec |
|
01.03.2011 |
|
|
Zmluva |
3/2011
|
Zmluva o nájme
|
|
s DPH |
3/2011
|
01.03.2011 |
Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava |
|
01.03.2011 |
|
|
Zmluva |
5/2011
|
Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia č.13011174
|
|
s DPH |
5/2011
|
23.02.2011 |
Divadelné centrum, A.Kmeťa 28, 036 01 Martin |
|
17.03.2011 |
|
|
Objednávka |
4/2011
|
oprava databázy odpisov
|
|
s DPH |
|
21.02.2011 |
IVES, Čs.armády 20, Košice |
|
21.02.2011 |
|
|
Objednávka |
3/2011
|
farby na maľovanie priestorov školy
|
|
s DPH |
|
17.02.2011 |
Ľubomír Lipták, Galvániho 41, Bratislava |
|
17.02.2011 |
|
|
Objednávka |
2/2011
|
oprava kopírovacieho stroja
|
|
s DPH |
|
04.02.2011 |
PANDA, M.R.Štefánika 18, Hlohovec |
|
04.02.2011 |
|
|
Zmluva |
2/2011
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
2/2011
|
28.01.2011 |
Základná škola sv.Jozefa, Pribinova 35, 920 01 Hlohovec |
|
01.02.2011 |
|
|
Zmluva |
1/2011
|
Zmluva o reklame
|
|
s DPH |
1/2011
|
17.01.2011 |
Bekaert Hlohovec, a.s. Mierová 2317, 920 28 Hlohovec |
|
20.01.2011 |
|
|
Objednávka |
1/2011
|
ubytovanie a strava LVZ
|
|
s DPH |
|
17.01.2011 |
Horský hotel Akademik, Pribylina |
|
17.01.2011 |
|
|
Zmluva |
9/2011
|
ZMLUVA O NÁJME č. 1/2011
|
|
s DPH |
9/2011
|
01.12.2010 |
Klub stolného tenisu Zentiva Hlohovec, Železničná 12, Hlohovec |
|
20.10.2011 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o nájme č. 5/2014
|
prevádzkovanie školského bufetu
|
750,00 |
bez DPH |
Zmluva o nájme č. 5/2014
|
neuvedený |
Viliam Korec |
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
23/2011
|
energia
|
|
s DPH |
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava |
|
11.03.2011 |
|
|
Faktúra |
24/2011
|
para
|
|
s DPH |
|
|
Bytové hospodárstvo Hlohovec s.r.o., Za poštou 7, Hlohovec |
|
17.03.2011 |
|
|
Faktúra |
25/2011
|
telefón
|
|
s DPH |
|
|
Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
|
21.03.2011 |
|
|
Faktúra |
26/2011
|
plyn
|
|
s DPH |
|
|
SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
|
23.03.2011 |
|
|
Faktúra |
27/2011
|
webhostingové služby
|
|
s DPH |
|
|
WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, Trnava |
|
23.03.2011 |
|
|
Faktúra |
3/2011
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
CVČ Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec |
|
25.03.2011 |
|
|
Faktúra |
4/2011
|
služby spojené s užívaním priestorov
|
|
s DPH |
|
|
CVČ Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec |
|
25.03.2011 |
|
|
Faktúra |
28/2011
|
oprava umývačky
|
|
s DPH |
|
|
Vladimír Macko, JAZ SERVIS, Zákostolská 329, V.Kostoľany |
|
28.03.2011 |
|
|
Faktúra |
29/2011
|
spoločenské posedenie
|
|
s DPH |
|
|
Gastroviktória, s.r.o., Bernolákova 60/732, 920 01 Hlohovec |
|
08.04.2011 |
|
|
Faktúra |
30/2011
|
drvič odpadu
|
|
s DPH |
|
|
RM Gastro-JAZ s.r.o., Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom |
|
08.04.2011 |
|
|
Faktúra |
2/2011
|
Nájom priestorov
|
|
s DPH |
|
|
MPC, Lomonosovova 6, Trnava |
|
09.03.2011 |
|
|
Faktúra |
31/2011
|
kancelársky nábytok
|
|
s DPH |
|
|
Siemens, s.r.o. , Stromová 9, Bratislava |
|
08.04.2011 |
|
|
Faktúra |
32/2011
|
plyn
|
|
s DPH |
|
|
RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská 31, Košice |
|
08.04.2011 |
|
|
Faktúra |
5/2011
|
nájom priestorov
|
|
s DPH |
|
|
Metodicko-pedagogické centrum, Lomonosovova 6, 918 54 Trnava |
|
12.04.2011 |
|
|
Faktúra |
33/2011
|
telefón
|
|
s DPH |
|
|
Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10, Bratislava |
|
15.04.2011 |
|
|
Faktúra |
34/2011
|
materiál na maľovanie priestorov školy
|
|
s DPH |
|
|
Ľubomír Lipták, Galvániho 41, Bratislava |
|
15.04.2011 |
|
|
Faktúra |
35/2011
|
voda
|
|
s DPH |
|
|
Vodárenské a technické služby s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec |
|
15.04.2011 |
|
|
Faktúra |
36/2011
|
plyn
|
|
s DPH |
|
|
RWE Gas Slovensko s.r.o., Mlynská 31, Košice |
|
15.04.2011 |
|
|
Faktúra |
6/2011
|
prenájom priestorov
|
|
s DPH |
|
|
Metodicko-pedagogické centrum, Lomonosovova 6, 918 54 Trnava |
|
18.04.2011 |
|
|
Faktúra |
37/2011
|
oprava kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
Inštalux, Nábrežie 12, 920 01 Hlohovec |
|
20.04.2011 |
|
|
Faktúra |
38/2011
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
Panda, M.R.Štefánika, Hlohovec |
|
20.04.2011 |
|
|
Faktúra |
39/2011
|
služby BOZP
|
|
s DPH |
|
|
Bc.Zomborský, 29. augusta 33, Levice |
|
20.04.2011 |
|
|
Faktúra |
1/2011
|
Energia
|
|
s DPH |
|
|
ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, Bratislava |
|
04.01.2011 |
|
|
Faktúra |
4/2011
|
Energia
|
|
s DPH |
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava |
|
19.01.2011 |
|
|
Faktúra |
2/2011
|
Voda
|
|
s DPH |
|
|
Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec |
|
10.01.2011 |
|
|
Faktúra |
12/2011
|
Plyn
|
|
s DPH |
|
|
SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
|
12.04.2011 |
|
|
Faktúra |
1/2011
|
Nájom priestorov
|
|
s DPH |
|
|
MPC, Lomonosovova 6, Trnava |
|
09.03.2011 |
|
|
Faktúra |
22/2011
|
Telefón
|
|
s DPH |
|
|
Slovak Telecom a.s., Karadžičova 10, Bratislava |
|
09.03.2011 |
|
|
Faktúra |
41/2011
|
para
|
|
s DPH |
|
|
Bytové hospodárstvo, s.r.o., Za poštou 7, 920 01 Hlohovec |
|
20.04.2011 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o poskytovaní služieb
|
využívanie portálu eGov-Obstarávania
|
40,00 |
bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb
|
neuvedený |
eGov Systems spol. s r.o. |
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
21/2011
|
Voda
|
|
s DPH |
|
|
Vodárenské a technické služby s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec |
|
09.03.2011 |
|
|
Faktúra |
20/2011
|
Elektroinštalačné práce
|
|
s DPH |
|
|
ElektroLIGHT s.r.o., Za poštou 13/A, Hlohovec |
|
07.03.2011 |
|
|
Faktúra |
19/2011
|
Výchovný program v praxi
|
|
s DPH |
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Štefanovičova 20, Bratislava |
|
01.03.2011 |
|
|
Faktúra |
18/2011
|
Oprava databázy
|
|
s DPH |
|
|
IVES Košice, Čsl. armády 20, Košice |
|
01.03.2011 |
|
|
Faktúra |
11/2011
|
Telefón
|
|
s DPH |
|
|
Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava |
|
03.02.2011 |
|
|
Faktúra |
3/2011
|
Telefón
|
|
s DPH |
|
|
Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava |
|
10.01.2011 |
|
|
Faktúra |
17/2011
|
Para
|
|
s DPH |
|
|
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o., Za poštou 7, Hlohovec |
|
17.02.2011 |
|
|
Faktúra |
5/2011
|
Vysvedčenia
|
|
s DPH |
|
|
ŠEVT, a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica |
|
20.01.2011 |
|
|
Faktúra |
16/2011
|
Informačná brožúra
|
|
s DPH |
|
|
Milan Knápek - PMA, Poľná 506/10, Modrý Kameň |
|
16.02.2011 |
|
|
Faktúra |
15/2011
|
Servis
|
|
s DPH |
|
|
Panda MK, Michal Knotek, M. R. Štefánika 18, Hlohovec |
|
14.02.2011 |
|
|
Faktúra |
14/2011
|
Energia
|
|
s DPH |
|
|
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava |
|
14.02.2011 |
|
|
Faktúra |
13/2011
|
Plyn
|
|
s DPH |
|
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, Košice |
|
09.02.2011 |
|
|
Faktúra |
13/2011
|
Plyn
|
|
s DPH |
|
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, Košice |
|
09.02.2011 |
|
|
Faktúra |
10/2011
|
Voda
|
|
s DPH |
|
|
Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec |
|
09.02.2011 |
|
|
Faktúra |
9/2011
|
Služby PO
|
|
s DPH |
|
|
P. O. TECH Richard Zomborský, Starý Hrádok 31 |
|
09.02.2011 |
|
|
Faktúra |
8/2011
|
Tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica |
|
01.02.2011 |
|
|
Faktúra |
7/2011
|
Plyn
|
|
s DPH |
|
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, Košice |
|
27.01.2011 |
|
|
Faktúra |
6/2011
|
Para
|
|
s DPH |
|
|
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o., Za poštou 7, Hlohovec |
|
27.01.2011 |
|
|
Faktúra |
40/2011
|
energia
|
|
s DPH |
|
|
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava |
|
20.04.2011 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o výpožičke
|
národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
|
11 736.00 |
s DPH |
Zmluva o výpožičke
|
neuvedený |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
42/2011
|
materiálové zásoby ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
A-Z veľkoobchod, s.r.o., Pod Jašterom, 920 01 Hlohovec |
|
20.04.2011 |
|
|
Objednávka |
mailová z 13.11.2015
|
tlačiareň EPSON WorkForce...
|
160,00 |
s DPH |
|
|
Šimon Batík - FasterComp |
|
05.02.2017 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o ubytovaní
|
ubytovanie a služby s tým spojené - LVV žiakov
|
2 640.00 |
s DPH |
Zmluva o ubytovaní
|
neuvedený |
RELAX ČERTOV, s.r.o. |
|
24.02.2016 |
|
|
Zmluva |
DODATOK k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
poskytovanie služieb - výmene mobil.telefónu - ŠJ
|
9,00 |
s DPH |
DODATOK k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
neuvedený |
Slovak Telekom, a.s. |
|
03.03.2016 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dodávke tovaru zo dňa 01.06.2016
|
opakované dodávky mäsa pre ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
Zmluva o dodávke tovaru zo dňa 01.06.2016
|
neuvedený |
MECKER, s.r.o. |
|
07.06.2016 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o nájme č. 5/2016
|
nájom nebyt.pr.-herňa-stolný tenis
|
1 200.00 |
s DPH |
Zmluva o nájme č. 5/2016
|
neuvedený |
Klub stolného tenisu Zentiva Hlohovec |
|
08.09.2016 |
|
|
Objednávka |
72/2014
|
štítok, kľučka, prevodovka, guľa
(vchod.dvere do ŠJ)
|
64,00 |
s DPH |
|
|
OKNA HC s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
91/2014
|
zariad. škol. kuchyne
|
463,20 |
s DPH |
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
28/2015
|
publik.Personál.riad. v práci RŠ-ZD
|
73,55 |
s DPH |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
mailová z 20.05.2015
|
školské triedy, popisovače - šk.r.: 2015/2016
|
48,55 |
s DPH |
|
|
MULTIP SK, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
mailová
|
objednávka učebníc AJ
|
1 122,00 |
s DPH |
|
|
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
61/2015
|
varidlo plynové (vrátane prác, cestov. a materiálu)
|
1 588,31 |
s DPH |
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
mailová zo 14.12.2015
|
dorob.odbornej učebne FYZIKA
|
5 652,00 |
s DPH |
|
|
DAFFER spol. s r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Zmluva |
ZMLUVA o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
Proj.č.OPV/K/NP/2012-5
|
468,71 |
s DPH |
ZMLUVA o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
neuvedený |
Národné športové centrum |
|
15.05.2015 |
|
|
Objednávka |
3.16
|
soľ tabletová - umývačka riadu - ŠJ
|
19,20 |
s DPH |
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
mailová z 23.03.2016
|
občerstvenie ku Dňu učiteľov
|
15,00 |
s DPH |
|
|
Ing. Jozef Smatana-BRATPEK |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
mailová z 19.04.2016
|
tonery do tlačiarní ZŠ
|
913,20 |
s DPH |
|
|
center.sk, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
mailová
|
učebnice AJ
|
1 397,00 |
s DPH |
|
|
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
24/2016
|
práce na odstránení závad z predch.rev.EZ - ZŠ
|
3 331,25 |
s DPH |
|
|
František Majerník |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
28/2016
|
aSc Agenda upgrade ZŠ z 2016 na 2017
|
129,00 |
s DPH |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
28/2016
|
aSc Agenda upgrade ZŠ z 2016 na 2017
|
129,00 |
s DPH |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
37/2016
|
prac.obuv a prac. odevy - kuchárky ŠJ
|
132,31 |
s DPH |
|
|
FERLUK s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
mailová z 13.9.2016
|
rev.el.str. - ŠJ
|
144,00 |
s DPH |
|
|
Vrchovský, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
222/2016
|
potraviny ŠJ
|
115,91 |
s DPH |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
74/2016
|
Previerka účtovníctva
|
600,00 |
s DPH |
|
|
VELOX, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Zmluva |
ZMLUVA o spolupráci... spotreba ovocia a zeleniny
|
spotreba ovocia a zeleniny - ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
ZMLUVA o spolupráci... spotreba ovocia a zeleniny
|
neuvedený |
Fresco s.r.o. |
|
15.05.2015 |
|
|
Zmluva |
á podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
|
dodávka tovaru - nábytok a zariadenia
|
0,00 |
s DPH |
á podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
|
neuvedený |
DAFFER spol. s r.o. |
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
43/2011
|
webhostingové služby
|
|
s DPH |
|
|
WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, Trnava |
|
20.04.2011 |
|
|
Faktúra |
55/2011
|
dodávka tepla
|
|
s DPH |
|
|
Bytové hospodárstvo HLOHOVEC s.r.o, Za poštou 7, 920 01 Hlohove |
|
15.08.2011 |
|
|
Faktúra |
44/2011
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
Center.sk, s.r.o., Vodárenská 90, Piešťany |
|
20.04.2011 |
|
|
Faktúra |
45/2011
|
para
|
|
s DPH |
|
|
Bytové hospodárstvo, s.r.o., Za poštou 7, 920 01 Hlohovec |
|
20.04.2011 |
|
|
Faktúra |
46/2011
|
oplechovanie dverí ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
Kovovýroba a obchod s.r.o., Hlohová 19, 920 01 Hlohovec |
|
20.04.2011 |
|
|
Faktúra |
47/2011
|
telefón
|
|
s DPH |
|
|
Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10, Bratislava |
|
27.04.2011 |
|
|
Faktúra |
48/2011
|
tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica |
|
29.04.2011 |
|
|
Faktúra |
49/2011
|
para
|
|
s DPH |
|
|
Bytové hospodárstvo s.r.o. Za poštou 7, Hlohovec |
|
22.05.2011 |
|
|
Faktúra |
50/2011
|
para
|
|
s DPH |
|
|
Bytové hospodárstvo s.r.o. Za poštou 7, Hlohovec |
|
26.06.2011 |
|
|
Faktúra |
51/2011
|
Vybavenie počítačovej miestnosti
|
|
s DPH |
|
|
Mgr. Martin Novosad - EMEN, Dilongova 125/7A, 920 01 Hlohovec |
|
12.07.2011 |
|
|
Faktúra |
52/2011
|
Vybavenie počítačovej miestnosti
|
|
s DPH |
|
|
Mgr. Martin Novosad - EMEN, Dilongova 125/7A, 920 01 Hlohovec |
|
12.07.2011 |
|
|
Faktúra |
53/2011
|
dodávka a distribúcia elektriny
|
|
s DPH |
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 |
|
12.07.2011 |
|
|
Faktúra |
54/2011
|
dodávka tepla
|
|
s DPH |
|
|
Bytové hospodárstvo HLOHOVEC s.r.o, Za poštou 7, 920 01 Hlohove |
|
15.07.2011 |
|
|
Faktúra |
56/2011
|
dodávka a distribúcia elektriny
|
|
s DPH |
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 |
|
15.08.2011 |
|
|
Zmluva |
682/2014
|
fin.dotácia-kultúra
|
250,00 |
bez DPH |
682/2014
|
neuvedený |
Mesto Hlohovec |
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
57/2011
|
Záloha za dodávku tepla
|
|
s DPH |
|
|
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s. r. o., Za poštou 7, 920 01 Hlohovec |
|
29.09.2011 |
|
|
Faktúra |
58/2011
|
dodávka elektriny
|
|
s DPH |
|
|
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
|
29.09.2011 |
|
|
Faktúra |
59/2011
|
dodávka elektriny
|
|
s DPH |
|
|
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
|
20.10.2011 |
|
|
Faktúra |
60/2011
|
záloha za dodávku tepla
|
|
s DPH |
|
|
Bytové hospodárstvo Hlohovec s.r.o., Za poštou 7, 920 01 Hlohovec |
|
20.10.2011 |
|
|
Faktúra |
61/2011
|
dodávka elektriny
|
|
s DPH |
|
|
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
|
18.11.2011 |
|
|
Faktúra |
62/2011
|
záloha za dodávku tepla
|
|
s DPH |
|
|
Bytové hospodárstvo Hlohovec s.r.o., Za poštou 7, 920 01 Hlohovec |
|
18.11.2011 |
|
|
Faktúra |
63/2011
|
vybavenie ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
05.12.2011 |
|
|
Faktúra |
64/2011
|
záloha za dodávku tepla
|
|
s DPH |
|
|
Bytové hospodárstvo HLOHOVEC s.r.o., Za poštou 7, 920 01 Hlohovec |
|
12.12.2011 |
|
|
Faktúra |
65/2011
|
nákup tonerov do tlačiarní a HP
|
|
s DPH |
|
|
center.sk, s.r.o., Radlinského 12, Vodárenská 90, 921 01 Piešťany |
|
29.12.2011 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o nájme č.9/2014
|
nájom nebyt.priestorov
|
552,00 |
bez DPH |
Zmluva o nájme č.9/2014
|
neuvedený |
TI AGENCY, s.r.o. |
|
09.10.2014 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o nájme č. 10/2014
|
prenájom nebyt.priestorov-TV
|
80,00 |
bez DPH |
Zmluva o nájme č. 10/2014
|
neuvedený |
Miloš Halás |
|
14.10.2014 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky
|
národný projekt: "Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety"
|
0,00 |
bez DPH |
Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky
|
neuvedený |
Ústav informácií a prognóz školstva |
|
10.07.2014 |