|
|
Faktúra |
42/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
125,70 |
s DPH |
|
03.03.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
11.03.2014 |
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
41/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
34,85 |
s DPH |
|
03.03.2014 |
GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky |
10.03.2014 |
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
40/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
508,58 |
s DPH |
|
03.03.2014 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
07.03.2014 |
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
25/2014
|
telefónne poplatky
|
0,20 |
s DPH |
|
05.03.2014 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
06.03.2014 |
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
24/2014
|
likvid.biolog.odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
05.03.2014 |
BP AGRO - CENTRUM spol. s r.o., Pod Jašterom, P.O.BOX 6, 920 01 Hlohovec |
06.03.2014 |
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
23/2014
|
revízia el.zar.a bleskozvodu
|
154,10 |
s DPH |
|
04.03.2014 |
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 03 Bratislava |
06.03.2014 |
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
22/2014
|
obedy ZC - II.2014 (SF)
|
103,80 |
s DPH |
|
04.03.2014 |
Školská jedáleň pri ŽŠ Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
10.03.2014 |
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
21/2014
|
obedy ZC - II.2014(réžia)
|
508,62 |
s DPH |
|
04.03.2014 |
Školská jedáleň pri ŽŠ Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
18.03.2014 |
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
37/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
20,46 |
s DPH |
|
21.02.2014 |
Pátek family, s.r.o., Hlohová 4109/15, 920 01 Hlohovec |
21.02.2014 |
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20/2014
|
predĺž.registr.domény
|
14,75 |
s DPH |
|
25.02.2014 |
WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava |
06.03.2014 |
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
19/2014
|
servisné práce-údržba KONICA MINOLTA Di152
|
131,97 |
s DPH |
|
21.02.2014 |
AF SERVICE, s.r.o., Rastislavova 200/112, 951 41 Lužianky |
06.03.2014 |
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
18/2014
|
publikácia Účtov.súvsťažnosti v sam.-r.2014
|
23,00 |
s DPH |
|
20.02.2014 |
ZMO, región JE, Jaslovské Bohunice, Trhová 2, 917 00 Trnava |
03.03.2014 |
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
16/2014
|
oprava výťahu - ŠJ
|
16,20 |
s DPH |
|
17.02.2014 |
Fojtášek Miroslav ALIMAX, Revízie a opravy výťahov, Radlinského 29/A, 920 01 Hlohovec |
24.02.2014 |
17.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
165,60 |
s DPH |
|
27.01.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
29.01.2014 |
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
15/2014
|
telefónne poplatky
|
14,27 |
s DPH |
|
14.02.2014 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
24.02.2014 |
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2014
|
vodné a stočné
|
3 844.64 |
s DPH |
|
13.02.2014 |
Bytové hospodárstvo Hlohovec s.r.o., Za poštou 7, 920 01 Hlohovec |
18.03.2014 |
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
31/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
15,30 |
s DPH |
|
11.02.2014 |
Pátek family, s.r.o., Hlohová 4109/15, 920 01 Hlohovec |
12.02.2014 |
12.02.2014 |
|
Zmluva |
Zmluva o výpožičke
|
národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
|
11 736.00 |
s DPH |
Zmluva o výpožičke
|
neuvedený |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
13/2014
|
obedy ZC - I.2014(réžia)
|
689,43 |
s DPH |
|
11.02.2014 |
Školská jedáleň pri ŽŠ Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
24.02.2014 |
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
12/2014
|
obedy ZC - I.2014 (SF)
|
140,70 |
s DPH |
|
11.02.2014 |
Školská jedáleň pri ŽŠ Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
24.02.2014 |
11.02.2014 |