|
|
Faktúra |
102012
|
nájom priestorov - vzdeláv. pedagog. ZC MŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
12.06.2012 |
Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava |
24.08.2012 |
28.12.2012 |
|
Zmluva |
24/2012-ŠJ
|
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI a KÚPNA ZMLUVA
|
|
s DPH |
24/2012-ŠJ
|
11.06.2012 |
Fresco s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava |
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
182/2012
|
oprava kotla-ŠJ
|
499,40 |
s DPH |
|
11.06.2012 |
Macko Vladimír JAZ SERVIS, Zákostolská 329, 922 07 Veľké Kostoľany |
27.06.2012 |
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
190/2012-ŠJ
|
nákup mäsových výrobkov
|
94,25 |
s DPH |
|
11.06.2012 |
SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra |
13.06.2012 |
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
189/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
70,08 |
s DPH |
|
11.06.2012 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
13.06.2012 |
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
186/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
358,07 |
s DPH |
|
08.06.2012 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
11.06.2012 |
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
187/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
483,25 |
s DPH |
|
08.06.2012 |
GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky |
11.06.2012 |
13.06.2012 |
|
|
Objednávka |
13/2012
|
oprava elektr. kotla 80 L
|
|
s DPH |
|
08.06.2012 |
Macko Vladimír JAZ SERVIS oprava veľkokuchynských zariadení, Zákostolská 329, 922 07 Veľké Kostoľany |
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
188/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
159,81 |
s DPH |
|
08.06.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. Sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
15.06.2012 |
19.06.2012 |
|
|
Objednávka |
15/2012
|
VT-tonery, kanc.papier,disky
|
|
s DPH |
|
08.06.2012 |
center.sk, s.r.o., Vodárenská 90, 921 01 Piešťany |
|
08.06.2012 |
|
|
Objednávka |
14/2012
|
materiál.vybavenie - tenis.vybavenie
|
|
s DPH |
|
08.06.2012 |
Tenisový program, Ing. Juraj Kútik, Nový Svet 41, 974 01 Banská Bystrica |
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
181/2012
|
vodné a stočné
|
540,72 |
s DPH |
|
08.06.2012 |
Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec |
15.06.2012 |
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
185/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
16,94 |
s DPH |
|
07.06.2012 |
Iveta Pátková - FILIPINO Pekáreň Hlohová 15, 920 01 Hlohovec |
11.06.2012 |
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
180/2012
|
BOZP v zmysle zmluvy III.-VI./2012
|
261,78 |
s DPH |
|
07.06.2012 |
Ing. Dušan Petrovič, Sihotská č. 15, 920 01 Hlohovec |
15.06.2012 |
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
179/2012
|
telefónne poplatky
|
53,24 |
s DPH |
|
07.06.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Kardžičova 10, 825 13 Bratislava |
11.06.2012 |
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
178/2012
|
dodávka elektriny
|
1 018,52 |
s DPH |
|
06.06.2012 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 14 |
11.06.2012 |
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
177/2012
|
dodávka zemného plynu
|
96,00 |
s DPH |
|
06.06.2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice |
11.06.2012 |
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
184/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
84,10 |
s DPH |
|
05.06.2012 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
11.06.2012 |
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
176/2012
|
obedy ZC (SF) - V./2012
|
98,40 |
s DPH |
|
04.06.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
11.06.2012 |
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
175/2012
|
obedy ZC (réžia) - V./2012
|
629,76 |
s DPH |
|
04.06.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
11.06.2012 |
13.06.2012 |