|
|
Faktúra |
174/2012
|
nákup- tonery, papier
|
400,00 |
s DPH |
|
04.06.2012 |
center.sk, s.r.o., Vodárenská 90, 921 01 Piešťany |
04.06.2012 |
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
92012
|
užív.priestorov ZŠ - II.Q 2012
|
1 643.10 |
s DPH |
|
01.06.2012 |
Centrum voľného času DÚHA, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
07.06.2012 |
28.12.2012 |
|
Zmluva |
22/2012-ŠJ
|
Kúpna zmluva číslo F086/12
|
|
s DPH |
22/2012-ŠJ
|
01.06.2012 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
183/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
305,92 |
s DPH |
|
01.06.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. Sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
11.06.2012 |
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
172/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
7,30 |
s DPH |
|
30.05.2012 |
AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 10, 902 01 Pezinok |
31.05.2012 |
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
171/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
237,60 |
s DPH |
|
30.05.2012 |
GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky |
30.05.2012 |
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
170/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
13,55 |
s DPH |
|
30.05.2012 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohová 15, 920 01 Hlohovec |
30.05.2012 |
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
173/2012
|
telefónne poplatky
|
0,92 |
s DPH |
|
29.05.2012 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
05.06.2012 |
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
169/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
147,39 |
s DPH |
|
28.05.2012 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
31.05.2012 |
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
168/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
72,11 |
s DPH |
|
28.05.2012 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
30.05.2012 |
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
166/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
296,39 |
s DPH |
|
24.05.2012 |
SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra |
24.05.2012 |
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
167/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
278,37 |
s DPH |
|
24.05.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. Sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
30.05.2012 |
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
164/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
49,20 |
s DPH |
|
23.05.2012 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným, Majer 236, 951 35 Veľké Zálužie |
24.05.2012 |
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
165/2012-ŠJ
|
nákup nápojov
|
100,18 |
s DPH |
|
23.05.2012 |
TROPICO Juice, s.r.o., Radlinského 1727/49, 026 01 Dolný Kubín |
24.05.2012 |
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
163/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
195,55 |
s DPH |
|
21.05.2012 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
30.05.2012 |
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
162/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
21,73 |
s DPH |
|
21.05.2012 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohová 15, 920 01 Hlohovec |
24.05.2012 |
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
161/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
384,37 |
s DPH |
|
21.05.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
24.05.2012 |
24.05.2012 |
|
|
Objednávka |
12/2012
|
kosačka-oprava-výmena ložísk
|
|
s DPH |
|
21.05.2012 |
Záhradná technika Šupa, J Hollého 583, 922 07 Veľké Kostoľany |
|
21.05.2012 |
|
|
Zmluva |
23/2012
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt Tenis do škôl č. 21281005
|
|
s DPH |
23/2012
|
21.05.2012 |
Slovenský tenisový zväz, Príkopova 6, 831 03 Bratislava |
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
82012
|
výkup a odvoz papiera
|
6,00 |
s DPH |
|
21.05.2012 |
A.S.A. Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec |
13.06.2012 |
06.02.2017 |