|
|
Objednávka |
mailová z 23.03.2016
|
občerstvenie ku Dňu učiteľov
|
15,00 |
s DPH |
|
|
Ing. Jozef Smatana-BRATPEK |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
mailová z 19.04.2016
|
tonery do tlačiarní ZŠ
|
913,20 |
s DPH |
|
|
center.sk, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
mailová
|
učebnice AJ
|
1 397,00 |
s DPH |
|
|
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
24/2016
|
práce na odstránení závad z predch.rev.EZ - ZŠ
|
3 331,25 |
s DPH |
|
|
František Majerník |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
28/2016
|
aSc Agenda upgrade ZŠ z 2016 na 2017
|
129,00 |
s DPH |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
28/2016
|
aSc Agenda upgrade ZŠ z 2016 na 2017
|
129,00 |
s DPH |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
37/2016
|
prac.obuv a prac. odevy - kuchárky ŠJ
|
132,31 |
s DPH |
|
|
FERLUK s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
mailová z 13.9.2016
|
rev.el.str. - ŠJ
|
144,00 |
s DPH |
|
|
Vrchovský, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
222/2016
|
potraviny ŠJ
|
115,91 |
s DPH |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
74/2016
|
Previerka účtovníctva
|
600,00 |
s DPH |
|
|
VELOX, s.r.o. |
|
05.02.2017 |
|
Zmluva |
ZMLUVA o spolupráci... spotreba ovocia a zeleniny
|
spotreba ovocia a zeleniny - ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
ZMLUVA o spolupráci... spotreba ovocia a zeleniny
|
neuvedený |
Fresco s.r.o. |
|
15.05.2015 |
|
|
Zmluva |
á podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
|
dodávka tovaru - nábytok a zariadenia
|
0,00 |
s DPH |
á podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
|
neuvedený |
DAFFER spol. s r.o. |
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
43/2011
|
webhostingové služby
|
|
s DPH |
|
|
WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, Trnava |
|
20.04.2011 |
|
|
Faktúra |
55/2011
|
dodávka tepla
|
|
s DPH |
|
|
Bytové hospodárstvo HLOHOVEC s.r.o, Za poštou 7, 920 01 Hlohove |
|
15.08.2011 |
|
|
Faktúra |
44/2011
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
Center.sk, s.r.o., Vodárenská 90, Piešťany |
|
20.04.2011 |
|
|
Faktúra |
45/2011
|
para
|
|
s DPH |
|
|
Bytové hospodárstvo, s.r.o., Za poštou 7, 920 01 Hlohovec |
|
20.04.2011 |
|
|
Faktúra |
46/2011
|
oplechovanie dverí ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
Kovovýroba a obchod s.r.o., Hlohová 19, 920 01 Hlohovec |
|
20.04.2011 |
|
|
Faktúra |
47/2011
|
telefón
|
|
s DPH |
|
|
Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10, Bratislava |
|
27.04.2011 |
|
|
Faktúra |
48/2011
|
tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica |
|
29.04.2011 |
|
|
Faktúra |
49/2011
|
para
|
|
s DPH |
|
|
Bytové hospodárstvo s.r.o. Za poštou 7, Hlohovec |
|
22.05.2011 |