|
|
Faktúra |
114/2014-ŠJ
|
nákup mäsa
|
230,22 |
s DPH |
|
29.05.2014 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
30.05.2014 |
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
76/2014
|
oprava kanal. a vody-havária
|
3 622.11 |
s DPH |
|
29.05.2014 |
INŠTALUX, Nábrežie 12, 920 01 Hlohovec |
|
30.05.2014 |
|
Zmluva |
13/2014
|
DODATOK č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
13/2014
|
29.05.2014 |
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica |
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
113/2014-ŠJ
|
nákup mäsa
|
34,56 |
s DPH |
|
28.05.2014 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným , Majer 236, 95135 Veľké Zálužie |
29.05.2014 |
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
112/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
13,08 |
s DPH |
|
28.05.2014 |
Pátek family, s.r.o., Hlohová 4109/15, 920 01 Hlohovec |
29.05.2014 |
30.05.2014 |
|
|
Objednávka |
26/2014
|
umýv.prostr.
|
|
s DPH |
|
28.05.2014 |
Ing. Mária Majerská - ANEX, 919 29 Malženice 233 |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
75/2014
|
telefónne poplatky
|
0,37 |
s DPH |
|
28.05.2014 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
74/2014
|
umýv.prostriedok - ŠJ
|
18,00 |
s DPH |
|
27.05.2014 |
Ing. Mária Majerská - ANEX, 919 29 Malženice 233 |
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
73/2014
|
poštové poukážky-výroba (ŠJ)
|
23,00 |
s DPH |
|
26.05.2014 |
VM-print- Vojtech Moravčík, Nám. sv. Ignáca 4, 920 41 Leopoldov |
27.05.2014 |
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
111/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
361,07 |
s DPH |
|
26.05.2014 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
29.05.2014 |
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
72/2014
|
Protokol o určení vonk.vplyvov
|
216,00 |
s DPH |
|
23.05.2014 |
DUBROVAY, s.r.o., Veterná 3/2201, 920 01 Hlohovec |
28.05.2014 |
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
110/2014-ŠJ
|
nákup mäsa
|
289,30 |
s DPH |
|
23.05.2014 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
27.05.2014 |
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
109/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
18,22 |
s DPH |
|
23.05.2014 |
Pátek family, s.r.o., Hlohová 4109/15, 920 01 Hlohovec |
27.05.2014 |
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
71/2014
|
žiacke knižky pre ZŠ
|
79,99 |
s DPH |
|
22.05.2014 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
27.05.2014 |
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
108/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
89,77 |
s DPH |
|
21.05.2014 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
27.05.2014 |
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
70/2014
|
čístiace prostriedky - ŠJ
|
78,67 |
s DPH |
|
19.05.2014 |
ROIN, s.r.o., Nitrianska 2694/3, 920 01 Hlohovec |
27.05.2014 |
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
107/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
359,48 |
s DPH |
|
19.05.2014 |
GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky |
21.05.2014 |
22.05.2014 |
|
|
Objednávka |
23/2014
|
havarij.stav soc.zariad. a potrubia v prenaj.priestor.CVČ
|
|
s DPH |
|
19.05.2014 |
INŠTALUX, Nábrežie 12, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
24/2014
|
odstraň.revíz.závad - bleskozvody v ZŠ
|
|
s DPH |
|
19.05.2014 |
František Majerník, 920 55 Bojničky 271 |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
25/2014
|
ČP - soc.priestory - ŠJ
|
|
s DPH |
|
19.05.2014 |
ROIN, s.r.o., Nitrianska 2694/3, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |