Zverejňovanie do júna r. 2014

Zverejňovanie do júna r. 2014

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 61/2013 výroba nerez.krytu a parap.dosiek do výťahu ŠJ s DPH 22.10.2013 Technouniverzum s.r.o., M. Benku 34, 920 01 Hlohovec 06.02.2017
    Faktúra 188/2013-ŠJ nákup potravín 27,80 s DPH 22.10.2013 OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec 29.10.2013 30.10.2013
    Faktúra 187/2013-ŠJ nákup potravín 15,81 s DPH 22.10.2013 Pátek family, s.r.o., Hlohová 4109/15, 920 01 Hlohovec 25.10.2013 25.10.2013
    Faktúra 169/2013 telefónne poplatky 32,26 s DPH 22.10.2013 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 29.10.2013 24.10.2013
    Zmluva 23/2013 ZMLUVA o nájme č. 8/2013 80,00 s DPH 23/2013 21.10.2013 Eduard Svíčka, 920 01 Hlohovec 25.10.2013
    Faktúra 186/2013-ŠJ nákup potravín 311,18 s DPH 21.10.2013 GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 21.10.2013 25.10.2013
    Objednávka 60/2013 nákup vybavenia pre školskú kuchyňu s DPH 21.10.2013 RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 06.02.2017
    Faktúra 168/2013 materiál do školskej kuchyne 745,91 s DPH 18.10.2013 RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 22.10.2013 21.10.2013
    Faktúra 184/2013-ŠJ nákup mäsa 250,20 s DPH 18.10.2013 Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec 21.10.2013 25.10.2013
    Faktúra 185/2013-ŠJ nákup potravín 102,04 s DPH 18.10.2013 ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov 21.10.2013 25.10.2013
    Faktúra 183/2013-ŠJ nákup potravín 13,86 s DPH 17.10.2013 Pátek family, s.r.o., Hlohová 4109/15, 920 01 Hlohovec 21.10.2013 25.10.2013
    Faktúra 182/2013-ŠJ nákup potravín 259,52 s DPH 17.10.2013 OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec 21.10.2013 25.10.2013
    Faktúra 167/2013 predplatné mesačníka MANAŽMENT ŠKOLY v praxi 64,20 s DPH 17.10.2013 IURA EDITION, spol. s r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 18.10.2013 21.10.2013
    Objednávka 56/2013 revízia výťahov - ŠJ s DPH 16.10.2013 Fojtášek Miroslav ALIMAX, Revízie a opravy výťahov, Radlinského 29/A, 920 01 Hlohovec 06.02.2017
    Objednávka 58/2013 úradné overenie váhy TONAVA - ŠJ s DPH 16.10.2013 FROP, a.s., Tehelná 2, 920 01 Hlohovec 06.02.2017
    Objednávka 57/2013 počítačové zostavy s DPH 16.10.2013 VT DATA s.r.o., A. Hlinku 60, 921 01 Piešťany 06.02.2017
    Faktúra 166/2013 telefónne poplatky 11,21 s DPH 16.10.2013 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 22.10.2013 16.10.2013
    Faktúra 165/2013 odborná prehl.a premaz.výťahu MNV 100 kg 62,40 s DPH 16.10.2013 Fojtášek Miroslav ALIMAX, Revízie a opravy výťahov, Radlinského 29/A, 920 01 Hlohovec 22.10.2013 16.10.2013
    Faktúra 164/2013 nákup počítač. zostavy 1 490.00 s DPH 15.10.2013 VT DATA s.r.o., A. Hlinku 60, 921 01 Piešťany 15.10.2013 15.10.2013
    Objednávka 59/2013 predplatné mesačníka MANAŽMENT ŠKOLY v praxi s DPH 14.10.2013 IURA EDITION, spol. s r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 06.02.2017
    << | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | >> zobrazené záznamy: 921-940/2239

      • Prihlásenie