|
Faktúra |
443/2012
|
montážne a demont.práce - ŠJ (výdaj stravy)
|
1 130,00 |
s DPH |
|
21.12.2012 |
Andrej Nagy, Osloboditeľov 808/42, 920 03 Šulekovo |
21.12.2012 |
21.12.2012 |
|
Faktúra |
14/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
227,64 |
s DPH |
|
20.01.2014 |
GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky |
23.01.2014 |
24.01.2014 |
|
Faktúra |
6/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
378,83 |
s DPH |
|
13.01.2014 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
16.01.2014 |
16.01.2014 |
|
Faktúra |
7/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
12,60 |
s DPH |
|
15.01.2014 |
Pátek family, s.r.o., Hlohová 4109/15, 920 01 Hlohovec |
16.01.2014 |
16.01.2014 |
|
Faktúra |
8/2014-ŠJ
|
nákup mäsa
|
76,80 |
s DPH |
|
15.01.2014 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným , Majer 236, 95135 Veľké Zálužie |
16.01.2014 |
16.01.2014 |
|
Faktúra |
9/2014-ŠJ
|
nákup mäsa
|
182,12 |
s DPH |
|
16.01.2014 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
16.01.2014 |
16.01.2014 |
|
Faktúra |
10/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
4,97 |
s DPH |
|
16.01.2014 |
Pátek family, s.r.o., Hlohová 4109/15, 920 01 Hlohovec |
16.01.2014 |
16.01.2014 |
|
Faktúra |
194/2012
|
telefónne poplatky
|
12,38 |
s DPH |
|
14.06.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
22.06.2012 |
19.06.2012 |
|
Faktúra |
193/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
1,14 |
s DPH |
|
15.06.2012 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
15.06.2012 |
19.06.2012 |
|
Faktúra |
192/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
170,46 |
s DPH |
|
15.06.2012 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
15.06.2012 |
19.06.2012 |
|
Faktúra |
12/2014-ŠJ
|
nákup mäsa
|
82,30 |
s DPH |
|
17.01.2014 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným , Majer 236, 95135 Veľké Zálužie |
23.01.2014 |
24.01.2014 |
|
Faktúra |
13/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
20,16 |
s DPH |
|
20.01.2014 |
Pátek family, s.r.o., Hlohová 4109/15, 920 01 Hlohovec |
23.01.2014 |
24.01.2014 |
|
Faktúra |
191/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
19,98 |
s DPH |
|
15.06.2012 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohová 15, 920 01 Hlohovec |
15.06.2012 |
19.06.2012 |
|
Faktúra |
4/2014-ŠJ
|
nákup mäsa
|
170,30 |
s DPH |
|
08.01.2014 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
14.01.2014 |
16.01.2014 |
|
Faktúra |
190/2012-ŠJ
|
nákup mäsových výrobkov
|
94,25 |
s DPH |
|
11.06.2012 |
SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra |
13.06.2012 |
19.06.2012 |
|
Faktúra |
17/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
725,65 |
s DPH |
|
24.01.2014 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
27.01.2014 |
28.01.2014 |
|
Faktúra |
18/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
91,10 |
s DPH |
|
27.01.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
27.01.2014 |
28.01.2014 |
|
Faktúra |
19/2014-ŠJ
|
nákup potravín, ryby
|
142,74 |
s DPH |
|
27.01.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
27.01.2014 |
28.01.2014 |
|
Faktúra |
189/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
70,08 |
s DPH |
|
11.06.2012 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
13.06.2012 |
19.06.2012 |
|
Faktúra |
22/2014-ŠJ
|
nákup mäsa
|
203,47 |
s DPH |
|
29.01.2014 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
31.01.2014 |
31.01.2014 |