Zverejňovanie do júna r. 2014

Zverejňovanie do júna r. 2014

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 168/2012-ŠJ nákup potravín 72,11 s DPH 28.05.2012 ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov 30.05.2012 01.06.2012
    Faktúra 167/2012-ŠJ nákup potravín 278,37 s DPH 24.05.2012 OSDG ovocie - zelenina, Nám. Sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec 30.05.2012 01.06.2012
    Faktúra 228/2013 šatníkové skrine - ŠJ 737,28 s DPH 18.12.2013 metaloBox s.r.o., Pražská 11, 949 01 Nitra 19.12.2013 18.12.2013
    Faktúra 226/2013 nákup počítač. zostáv 3 689,88 s DPH 18.12.2013 VT DATA s.r.o., A. Hlinku 60, 921 01 Piešťany 19.12.2013 18.12.2013
    Faktúra 58/2014-ŠJ nákup potravín 20,93 s DPH 24.03.2014 Pátek family, s.r.o., Hlohová 4109/15, 920 01 Hlohovec 24.03.2014 27.03.2014
    Faktúra 196/2013-ŠJ nákup potravín 383,17 s DPH 04.11.2013 ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov 08.11.2013 14.11.2013
    Faktúra 180/2013 oprava chladiacej miestnosti 820,00 s DPH 06.11.2013 Erik Nagy, 920 55 Bojničky 260 07.11.2013 08.11.2013
    Faktúra 181/2013 dodávka zemného plynu 124,00 s DPH 06.11.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 07.11.2013 08.11.2013
    Faktúra 182/2013 upgrade k programu ŠJ4 39,32 s DPH 06.11.2013 SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1, 040 13 Košice 07.11.2013 08.11.2013
    Faktúra 184/2013 vodné a stočné 597,71 s DPH 08.11.2013 Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec 19.11.2013 08.11.2013
    Faktúra 185/2013 mater.na vybavenie soc.priestorov - ŠJ 798,00 s DPH 08.11.2013 ERITAN, spol. s r.o., M.R. Štefánika 40, 920 01 Hlohovec 19.11.2013 08.11.2013
    Faktúra 188/2013 telefónne poplatky 15,59 s DPH 13.11.2013 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 19.11.2013 14.11.2013
    Faktúra 189/2013 nákup ČP 314,66 s DPH 13.11.2013 TETA Drogéria-F.A.M Matilda Vachová, Radlinského 7, 920 01 Hlohovec 19.11.2013 14.11.2013
    Faktúra 190/2013 nákup kobercov - ŠKD 287,14 s DPH 14.11.2013 JUTEX Slovakia, s.r.o., Nitrianska 103, 920 01 Hlohovec 19.11.2013 14.11.2013
    Faktúra 194/2013-ŠJ nákup potravín 18,90 s DPH 04.11.2013 Pátek family, s.r.o., Hlohová 4109/15, 920 01 Hlohovec 08.11.2013 14.11.2013
    Faktúra 195/2013-ŠJ nákup potravín 382,63 s DPH 04.11.2013 OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec 08.11.2013 14.11.2013
    Faktúra 197/2013-ŠJ nákup mäsa 86,14 s DPH 06.11.2013 HSH spoločnosť s ručením obmedzeným , Majer 236, 95135 Veľké Zálužie 08.11.2013 14.11.2013
    Faktúra 178/2013 obedy ZC - X.2013 (SF) 112,00 s DPH 04.11.2013 Školská jedáleň pri ŽŠ Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec 07.11.2013 05.11.2013
    Faktúra 198/2013-ŠJ nákup mäsa 213,62 s DPH 08.11.2013 Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec 14.11.2013 14.11.2013
    Faktúra 199/2013-ŠJ nákup potravín 431,95 s DPH 11.11.2013 OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec 14.11.2013 14.11.2013
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/2239

      • Prihlásenie