Zverejňovanie do júna r. 2014

Zverejňovanie do júna r. 2014

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 154/2012 telefónne poplatky 16,13 s DPH 21.05.2012 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 24.05.2012 22.05.2012
    Faktúra 45/2014-ŠJ nákup potravín 420,26 s DPH 06.03.2014 OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec 12.03.2014 12.03.2014
    Faktúra 46/2014-ŠJ nákup mäsa 224,87 s DPH 07.03.2014 Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec 11.03.2014 12.03.2014
    Faktúra 47/2014-ŠJ nákup potravín 811,88 s DPH 10.03.2014 GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 11.03.2014 12.03.2014
    Faktúra 49/2014-ŠJ nákup potravín 12,60 s DPH 12.03.2014 Pátek family, s.r.o., Hlohová 4109/15, 920 01 Hlohovec 12.03.2014 12.03.2014
    Faktúra 164/2012-ŠJ nákup mäsa 49,20 s DPH 23.05.2012 HSH spoločnosť s ručením obmedzeným, Majer 236, 951 35 Veľké Zálužie 24.05.2012 01.06.2012
    Faktúra 153/2012 dodávka tepla 3 642,00 s DPH 16.05.2012 Bytové hospodárstvo Hlohovec s.r.o., Za poštou 7, 920 01 Hlohovec 24.05.2012 22.05.2012
    Faktúra 152/2012 telefónne poplatky 10,08 s DPH 15.05.2012 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 24.05.2012 22.05.2012
    Faktúra 151/2012 vodné a stočné 577,14 s DPH 11.05.2012 Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec 15.05.2012 14.05.2012
    Faktúra 150/2012 telefónne poplatky 51,14 s DPH 10.05.2012 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 15.05.2012 14.05.2012
    Faktúra 51/2014-ŠJ nákup mäsa 194,52 s DPH 14.03.2014 Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec 18.03.2014 18.03.2014
    Faktúra 52/2014-ŠJ nákup potravín 512,47 s DPH 14.03.2014 OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec 18.03.2014 18.03.2014
    Faktúra 149/2012 nákup tonerov do tlačiarní 129,19 s DPH 10.05.2012 center.sk, s.r.o., Vodárenská 90, 921 01 Piešťany 15.05.2012 14.05.2012
    Faktúra 147/2012 dodávka elektriny 1 018,52 s DPH 09.05.2012 ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 15.05.2012 14.05.2012
    Faktúra 145/2012 obedy ZC - réžia - IV./2012 514,56 s DPH 03.05.2012 Školská jedáleň pri ZŠ Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec 15.05.2012 14.05.2012
    Faktúra 56/2014-ŠJ nákup potravín 405,27 s DPH 21.03.2014 OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec 24.03.2014 27.03.2014
    Faktúra 162/2012-ŠJ nákup potravín 21,73 s DPH 21.05.2012 Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohová 15, 920 01 Hlohovec 24.05.2012 24.05.2012
    Faktúra 165/2012-ŠJ nákup nápojov 100,18 s DPH 23.05.2012 TROPICO Juice, s.r.o., Radlinského 1727/49, 026 01 Dolný Kubín 24.05.2012 01.06.2012
    Faktúra 180/2012 BOZP v zmysle zmluvy III.-VI./2012 261,78 s DPH 07.06.2012 Ing. Dušan Petrovič, Sihotská č. 15, 920 01 Hlohovec 15.06.2012 13.06.2012
    Faktúra 175/2012 obedy ZC (réžia) - V./2012 629,76 s DPH 04.06.2012 Školská jedáleň pri ZŠ Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec 11.06.2012 13.06.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/2239

      • Prihlásenie