Zverejňovanie do júna r. 2014

Zverejňovanie do júna r. 2014

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 215/2013 mater.zásoby - ŠKD 1 258,60 s DPH 06.12.2013 NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice 17.12.2013 12.12.2013
    Faktúra 208/2012-ŠJ nákup potravín 84,42 s DPH 20.06.2012 OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec 27.06.2012 29.06.2012
    Faktúra 197/2013 nákup ČP - ŠJ 288,35 s DPH 20.11.2013 TETA Drogéria-F.A.M Matilda Vachová, Radlinského 7, 920 01 Hlohovec 27.11.2013 21.11.2013
    Faktúra 212/2013-ŠJ nákup potravín 139,20 s DPH 25.11.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 26.11.2013 28.11.2013
    Faktúra 198/2013 telefónne poplatky 36,06 s DPH 21.11.2013 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 27.11.2013 21.11.2013
    Faktúra 199/2013 servisné práce-údržba KONICA MINOLTA Di1611 119,97 s DPH 21.11.2013 AF SERVICE, s.r.o., Rastislavova 200/112, 951 41 Lužianky 27.11.2013 21.11.2013
    Faktúra 205/2013-ŠJ nákup mäsa 265,88 s DPH 14.11.2013 Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec 22.11.2013 22.11.2013
    Faktúra 206/2013-ŠJ nákup potravín 388,18 s DPH 18.11.2013 OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec 22.11.2013 22.11.2013
    Faktúra 223/2012 telefónne poplatky 55,43 s DPH 10.07.2012 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 16.07.2012 23.07.2012
    Faktúra 222/2012 dodávka elektriny 1 018,52 s DPH 09.07.2012 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 16.07.2012 23.07.2012
    Faktúra 202/2013 nákup škol.potrieb V.vých. 128,20 s DPH 27.11.2013 Daffer spol. s r.o., Včelárska 1, 917 01 Prievidza 29.11.2013 28.11.2013
    Faktúra 203/2013 nákup nábytku-ŠJ 630,00 s DPH 28.11.2013 Rastislav Chlubna - RATUS slovenský nábytok, M.R. Štefánika 43, 920 01 Hklohovec 29.11.2013 28.11.2013
    Faktúra 221/2012 vodné a stočné 558,50 s DPH 09.07.2012 Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec 16.07.2012 23.07.2012
    Faktúra 211/2013-ŠJ nákup potravín 94,13 s DPH 25.11.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 26.11.2013 28.11.2013
    Faktúra 213/2013-ŠJ nákup potravín 13,86 s DPH 26.11.2013 Pátek family, s.r.o., Hlohová 4109/15, 920 01 Hlohovec 26.11.2013 28.11.2013
    Faktúra 209/2012-ŠJ nákup mäsa, rôzne 185,34 s DPH 18.06.2012 Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec 27.06.2012 29.06.2012
    Faktúra 217/2012 upgrade programu - služby STP APV 155,35 s DPH 02.07.2012 IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice 09.07.2012 04.07.2012
    Faktúra 216/2012 kontrola a servis has.prístrojov a hadic.zariad. (protipož.materiál) 1 076,70 s DPH 29.06.2012 monte pbs s.r.o., Hollého 742, 905 01 SENICA 09.07.2012 04.07.2012
    Faktúra 215/2012 CD - knižnica 18,00 s DPH 29.06.2012 TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 Košice 09.07.2012 04.07.2012
    Faktúra 214/2012-ŠJ nákup mäsa 176,62 s DPH 28.06.2012 Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec 29.06.2012 03.07.2012
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/2239

      • Prihlásenie