Zverejňovanie do júna r. 2014

Zverejňovanie do júna r. 2014

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 182/2013-ŠJ nákup potravín 259,52 s DPH 17.10.2013 OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec 21.10.2013 25.10.2013
    Faktúra 183/2013-ŠJ nákup potravín 13,86 s DPH 17.10.2013 Pátek family, s.r.o., Hlohová 4109/15, 920 01 Hlohovec 21.10.2013 25.10.2013
    Faktúra 185/2013-ŠJ nákup potravín 102,04 s DPH 18.10.2013 ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov 21.10.2013 25.10.2013
    Faktúra 175/2013 pracovné odevy a obuv - ŠJ 220,14 s DPH 04.11.2013 FERLUK, s.r.o., Vinohradská 5, 920 01 Hlohovec 14.11.2013 05.11.2013
    Faktúra 186/2013-ŠJ nákup potravín 311,18 s DPH 21.10.2013 GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 21.10.2013 25.10.2013
    Faktúra 238/2012 nákup čistiacich prostriedkov 92,15 s DPH 10.08.2012 TETA Drogéria - F.A.M. Matilda Vachová, Radlinského 7, 920 01 Hlohovec 21.08.2012 15.08.2012
    Faktúra 171/2013 rekonštr. zábradlia v budove školy 1 476,00 s DPH 29.10.2013 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec 07.11.2013 29.10.2013
    Faktúra 172/2013 montáž el. zásuv. okruhov (okruhy vedené v žľaboch) v škole 378,35 s DPH 29.10.2013 Elektro LIGHT, s.r.o., Za poštou 13/A, 920 01 Hlohovec 07.11.2013 29.10.2013
    Faktúra 237/2012 telefónne poplatky 53,33 s DPH 09.08.2012 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 10.08.2012 15.08.2012
    Faktúra 236/2012 vodné a stočné 330,16 s DPH 09.08.2012 Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec 10.08.2012 15.08.2012
    Faktúra 191/2013-ŠJ nákup potravín 168,39 s DPH 28.10.2013 OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec 29.10.2013 30.10.2013
    Faktúra 193/2013-ŠJ nákup potravín 162,00 s DPH 29.10.2013 Fresco s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava 29.10.2013 30.10.2013
    Faktúra 173/2013 overenie váh a závaží (ŠJ) 43,38 s DPH 04.11.2013 FROP, a.s., Tehelná 2, 920 01 Hlohovec 07.11.2013 05.11.2013
    Faktúra 174/2013 výroba a montáž nerez.krytu a parapet.dosky-výťah ŠJ 477,65 s DPH 04.11.2013 Technouniverzum s.r.o., M. Benku 34, 920 01 Hlohovec 07.11.2013 05.11.2013
    Faktúra 226/2012 jedálne kupóny 1 186,35 s DPH 18.07.2012 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 16.07.2012 23.07.2012
    Faktúra 196/2013 nákup KP - ŠKD 260,89 s DPH 20.11.2013 Michal Knotek PANDA MK, M.R. Štefánika 18, 920 01 Hlohovec 27.11.2013 21.11.2013
    Faktúra 225/2013 oprava sv.okruhov v budove školy, výmena ist. skrinky 84,00 s DPH 18.12.2013 Elektro LIGHT, s.r.o., Za poštou 13/A, 920 01 Hlohovec 19.12.2013 18.12.2013
    Faktúra 222/2013-ŠJ nákup potravín 74,89 s DPH 09.12.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 10.12.2013 12.12.2013
    Faktúra 216/2013 vodné a stočné 490,58 s DPH 09.12.2013 Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec 17.12.2013 12.12.2013
    Faktúra 217/2013 telefónne poplatky 53,48 s DPH 09.12.2013 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 17.12.2013 12.12.2013
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/2239

      • Prihlásenie