Zverejňovanie do júna r. 2014

Zverejňovanie do júna r. 2014

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 114/2013-ŠJ nákup mäsa 298,33 s DPH 24.05.2013 Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec 24.05.2013 31.05.2013
    Faktúra 120/2013-ŠJ nákup potravín 209,21 s DPH 03.06.2013 GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 06.06.2013 12.06.2013
    Faktúra 76/2013 telefónne poplatky 51,26 s DPH 07.06.2013 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 13.06.2013 10.06.2013
    Faktúra 119/2013-ŠJ nákup potravín 496,05 s DPH 03.06.2013 OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec 06.06.2013 12.06.2013
    Faktúra 81/2013 BOZP a OPP - II.Q 2013 180,00 s DPH 11.06.2013 Ing. Dušan Petrovič, Sihotská č. 15, 920 01 Hlohovec 26.06.2013 11.06.2013
    Faktúra 80/2013 online knižnica, škola efektívne 144,00 s DPH 11.06.2013 Verlag Dashőfer vydavateľstvo s.r.o., Železničiarska 13, 81499 Bratislava 1 13.06.2013 11.06.2013
    Faktúra 79/2013 nákup KP - ŠKD 119,40 s DPH 11.06.2013 Michal Knotek PANDA MK, M.R. Štefánika 18, 920 01 Hlohovec 12.06.2013 11.06.2013
    Faktúra 78/2013 tonery - KP 65,62 s DPH 07.06.2013 center.sk, s.r.o., Vodárenská 90, 921 01 Piešťany 12.06.2013 10.06.2013
    Faktúra 77/2013 RMG+CD PHILIPS-ŠKD 109,00 s DPH 07.06.2013 Peter Strnisko - IMPALA, Gucmanova 674, 920 41 Leopoldov 12.06.2013 10.06.2013
    Faktúra 75/2013 vodné a stočné 422,45 s DPH 07.06.2013 Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec 10.06.2013
    Faktúra 115/2013-ŠJ nákup potravín 78,30 s DPH 28.05.2013 OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec 31.05.2013 31.05.2013
    Faktúra 74/2013 dodávka zemného plynu 124,00 s DPH 05.06.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 10.06.2013 05.06.2013
    Faktúra 73/2013 obedy ZC - V.2013 (réžia) 774,21 s DPH 03.06.2013 Školská jedáleň pri ŽŠ Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec 13.06.2013 04.06.2013
    Faktúra 72/2013 obedy ZC - V.2013 (SF) 118,20 s DPH 03.06.2013 Školská jedáleň pri ŽŠ Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec 10.06.2013 04.06.2013
    Faktúra 118/2013-ŠJ nákup mäsa 367,24 s DPH 31.05.2013 Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec 31.05.2013 31.05.2013
    Faktúra 117/2013-ŠJ nákup potravín 120,00 s DPH 31.05.2013 Fresco s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava 31.05.2013 31.05.2013
    Faktúra 116/2013-ŠJ nákup potravín 13,74 s DPH 29.05.2013 Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohova 15, 920 01 Hlohovec 31.05.2013 31.05.2013
    Faktúra 65/2013-ŠJ nákup ovocia 80,00 s DPH 26.03.2013 Fresco s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava 27.03.2013 27.03.2013
    Faktúra 34/2013 časopis Mladý záchranár 9,90 s DPH 22.03.2013 Rescue team Slovakia o.z., Antona Bernoláka 436, 013 03 Varín 04.04.2013 27.03.2013
    Faktúra 98/2013 nákup materiálu-ŠJ 885,60 s DPH 03.07.2013 ERITAN, spol. s r.o., M.R. Štefánika 40, 920 01 Hlohovec 04.07.2013 03.07.2013
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/2239

      • Prihlásenie